苏州工业园区安监大队下发企业普通检查表Word下载.docx
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查看企业考核记录
2
是否设置安全生产管理机构
查看企业架构图和人员任命文件
3
是否配备专职安全生产管理人员；
如有，是否满足配备标准
金属冶炼、危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；
从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
（具体可参照《江苏省安全生产条例》第十五条。
）
4
是否设置安全总监
危化、涉爆粉尘、涉氨制冷、冶金企业需要配备
二
安全生产
规章制度
安全生产管理制度是否健全
□安全生产和职业卫生责任制□安全生产承诺
□安全生产投入□安全生产信息化
□“四新”管理制度□文件、记录、档案管理
□安全风险管理、隐患排查治理□职业病危害防治
□教育培训□班组安全活动
□特种作业人员管理□设备设施管理
□建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理
□施工和检维修安全管理□危险物品管理
□危险作业安全管理□安全警示标志管理
□安全预警预测□安全生产奖惩管理
□相关方安全管理□变更管理
□个体防护管理□应急管理□事故管理
□安全生产报告□绩效评定管理
注：
危险作业包含动火、受限空间、临时用电、高处、断路、破土、吊装、盲板抽堵等作业
（如有不合格在□打“×
”，并判定本项为不合格）
安全生产操作规程是否健全
（结合现场）
抽查现场三个岗位，是否有操作规程；
操作规程是否符合安全作业要求（涵盖风险源分级、操作顺序、防护要求、应急措施、注意事项等）
三
教育培训
企业安全生产（职业卫生）主要负责人、安全（职业卫生）管理人员是否经过培训并取得相应从业资格
生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要安全生产负责人（职业卫生）、安全生产（职业卫生）管理人员须经过培训并取得培训合格证。
（有关培训内容参照《生产经营单位安全培训规定》）
特种作业人员是否经过培训并取得相应从业资格
查看企业特种作业管理档案，每类特种作业人员抽查1名，只有一种特种作业的抽取抽查3名。
特种作业人员应持有相应的特种作业证，并在有效期内。
其他从业人员是否经过安全培训
生产经营单位新上岗（调岗）的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时，平常年度不少于8学时（含职业卫生）；
生产经营单位是否保存员工的教育培训记录
（抽查3名普通员工的培训档案）
四
资金投入
是否有安全生产经费专户
查看企业是否有安全生产专项或者年度预算
是否有安全经费使用记录
查看最近一季度的安全生产经费使用记录
五
安全生产管理
危险作业管理是否符合要求
抽取2份危险作业审批单检查，是否有审批、现场监护、检测，是否有应急措施
承包商作业是否符合要求
抽取2份承包商作业审批单检查，是否对承包单位和作业人员的资质有审核，发包方与承包方是否签订安全生产管理协议，是否对承包商进行入场前培训，是否进行监护和检查
规模以上企业应获得标准化证书，小微企业应获得小微标准化证书
抽取标准化证书检查
是否定期对安全设备设施进行维护保养，并有完整记录
根据风险辨识分级分类表，抽取2台（套）一、二级风险安全设备设施检维修记录检查
六
安全生产许可与建设项目
2年内是否有“新改扩”项目
查看规建委等相关部门的批准文书
建设项目安全生产“三同时”材料是否合规
2年内的新建项目安全设施是否办理了“三同时”审批并得到批准许可（查看预评价、设计专篇和竣工验收材料）
危险化学品生产、储存装置及场所“三同时”材料是否合规
（仓库、储罐、棚、集装箱）
新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目，企业是否自行进行建设项目安全审查（查看预评价、设计专篇和竣工验收材料）
新建项目职业卫生“三同时”材料是否合规
建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收，并备查（查看预评价、设计专篇和竣工验收材料）
隐患排查治理
是否登录“智慧安监”并登录隐患排查模块
查看系统的使用情况
抽查近一月内自查自纠闭环表及整改记录
未自查自纠、自查但未整改或整改不到位的都为不合格
七
风险管理
是否完成了企业安全生产风险辨识
检查风险辨识表
是否完成了企业安全风险分级分类
检查风险分级分类表
针对风险的管控措施
实地检查企业一、二级风险是否分别制定管控措施
八
安全应急预案
是否有安全生产事故应急预案
企业应急预案是否经过备案
抽查企业有无应急救援组织、人员、救援物资和设备
查看企业应急救援队伍（人员）的任命文件，根据应急救援物资（设备）清单现场抽查
是否定期组织应急预案演练并留有记录
查看记录，是否有应急演练计划
通用检查—现场部分
九
风险告知
查看安全生产一、二级风险现场告知是否符合规定
（涉职业危害、粉尘、有限空间企业，至少检查1个相应危害岗位）
在作业岗位醒目位置设置公告栏，公布有关安全生产、职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等（抽查3个岗位）
十
警示标志
警示标志是否符合规定
（涉危化、职业危害、粉尘、冶金、有限空间的企业应标明与其岗位相适应的警示标志）
可能发生安全事故的的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。
警示说明应当载明产生危害或事故的种类、后果、预防和应急处置措施等内容（抽查3个岗位）
十一
报警装置
报警装置是否符合规定并正常运行
检查声光报警、浓度、温度等报警装置，测试紧停装置和连锁装置是否正常运行（抽查3个岗位）
十二
个人防护
个人安全防护用品配备和佩戴是否符合要求
抽查3个岗位，重点抽查职业卫生岗位个人防护用品是否配备和佩戴到位
主要查看涉粉尘、有机溶剂、有毒、噪声、紫外线岗位的防护设施
其他现场检查内容见本表13.4、14.5、14.6、15.3、16.2、16.3项
涉及现场抽查的，现场一、二级风险岗位必查，三、四级岗位抽查。
危险化学品检查专项（□涉及□不涉及）
十三
危险化学品管理
（含涉氨制冷企业）
使用到哪些危险化学品
收集并带回企业使用到的全部危险化学品清单
使用危险化学品的种类
□爆炸品□压缩气体和液化气体□易燃液体
□易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品
□氧化剂和有机过氧化物□毒害品
□放射性物品□腐蚀品
危险化学品是否储存在专用仓库（装置）内
储存在危化品仓库、储罐、防爆柜、专用堆场内
危险化学品生产、储存装置及场所防护和应急处置措施是否到位
现场是否有防爆、防泄漏、防雷防静电和防毒的管控措施；
现场是否有应急处置装置或者措施（洗眼器、喷淋、应急通风、黄沙、防油毯等）
5
危险化学品现状评价是否符合要求
危险化学品使用企业三年需做一次现状评价报告
危险化学品项的检查从严，不确定的可以先打不合格；
凡涉及到危险化学品的一律留影像记录。
职业卫生检查专项（□涉及□不涉及）
十四
职业卫生管理
合同告知情况是否符合规定
企业与劳动者订立劳动合同，应将可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明（抽查2份职业卫生岗位的用工合同）
用工管理况是否符合规定
企业外包、分包等劳务合作时，不得转嫁职业病危害的作业给不具备职业病防护条件的单位和个人。
劳务派遣用工和临时用工也要落实劳动合同告知、职业健康监护与个体防护用品发放等措施。
（在本厂区内，承包单位是否开展职业卫生工作请发包单位提供证据）
是否开展职业危害检测
每年至少进行一次职业病危害因素检测，工作场所职业病危害因素的强度或者浓度必须符合国家职业卫生标准。
提供最近三年的检测报告。
是否开展职业卫生现状评价
职业病危害严重的企业，每三年至少开展一次职业病危害现状评价。
职业病防护设施是否正常运转
职业病防护设施配备齐全、有效，通风、排毒、除尘、减震、降噪等职业病防护设施应当处于正常适用状态，并得到及时维护和定期检测。
6
职业卫生个人防护用品是否配备到位
按规定为劳动者配备和及时更换符合职业病防护标准要求的个人防护用品。
参考《个体防护装备选用规范》（GB/T11651）、《江苏省劳动防护用品配备标准（2007版）》
7
是否正常开展职业危害健康检查
按照规定为接触职业病危害的劳动者进行上岗前（调岗）、在岗期间、离岗前和应急时的职业健康检查，查看总评报告
8
是否有职业禁忌人员调岗记录
查看职业禁忌人员的调岗记录
9
是否有完备的职业危害健康体检记录
查看作业人员岗前、岗中和离岗体检记录
（抽查监护档案）
10
危害申报
按照规定及时、如实申报职业病危害项目，重要事项变更时及时进行变更申报。
涉爆粉尘检查专项（□涉及□不涉及）
十五
涉爆粉尘管理
有无涉爆粉尘
涉爆粉尘种类（填写）：
如有粉尘是否请有关机构检测定性。
是否请专家对粉尘作业场所和除尘设施验收过
查看验收记录
抽查现场管理情况
（现场检查）
查看现场粉尘是否定时清扫，作业人员是否有防护用品，除尘设施是否正常工作运转，粉尘检测报告是否在现场张贴
粉尘视频监控
粉尘视频监控是否正常运行
冶金检查专项（□涉及□不涉及）
十六
冶金企业管理
使用何种冶金工艺
□熔炼□浇铸□压铸
熔炼、转运熔融金属是否采取
防烫伤措施
转运是否是自动化设备（叉车转运的严格检查）；
熔融区是否有隔离（建议不要有作业人员）
熔融金属是否采取防爆措施
是否有防水防喷溅设施
是否使用工业煤气和天然气
是否使用工业气体储罐、气体发生器和氨裂解设施
检查人员：
、检查场所：
被检查单位现场负责人确认以上情况属实（签名）：
年月日
附表：
苏州工业园区企业使用危险化学品清单
企业名称（盖章）：
填报日期：
年月日
危险化学品名称
种类
年使用量
日常储存量
储存位置
11
12
13
14
15
16
（此表可复印）
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