绿色食品内部检查报告文档格式.docx

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描述/评价

产

地

现有种植基地规模、面积是多少?

是否超过认证产量？

产地环境区域是否发生变化？

上风向5km范围是否有新增工矿企业废气污染源？

产地周围5km内、主导风向20km内有无工矿企业废气污染源，3km范围内是否有新增燃煤锅炉排放源？

产地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、电厂灰场

是否受工业固体废物和危险废物的污染影响

是否新增使用污水灌溉或进行过客土

灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；

可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源？

原料基地是否进行轮作？

如何安排轮作？

品种及种

苗

品种、种子、种苗的来源，请描述。

播种或定植前种子或种苗处理方式方法，请描述。

肥

料

请具体描述使用肥料种类、用量、来源和使用时间。

病、虫、草害控制

请具体描述当地常见的病、虫、草害种类；

所采用的农业、生物和物理等综合防治措施。

请具体描述本年度为防治病、虫、草害而使用的农药种类、方法、用量、时间、次数。

库房保存农药、肥料品种，用途。

收获、运输

产品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、交售、集中的方式是什么？

使用的包装材料是什么？

包装物是否标识？

请描述。

“收获－运输”全过程防混、防污的制度和措施是什么？

贮藏

请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防潮措施。

是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？

基地组织管理情况

基地组织管理形式

□自有基地

□购买绿色食品原料

□“公司+基地+农户”

□购买绿色食品原料标准化生产基地原料

种植户是否有种植规程？

是否按照种植规程进行生产？

基地监督管理制度是否健全？

种植户是否了解绿色食品知识？

是否了解绿色食品标准主要内容和关键点？

是否定期对种植户进行培训？

培训内容、方式。

本生长周期（或上一生长周期）作物单产、总产，收购情况

是否对基地及农户进行编号管理？

文件

、

记

录

投入品的购买（或领用）记录、田间生产管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、销售记录等是否齐全？

是否在相关记录中发现禁用物质或其它不符合项？

如有，请描述。

内检员（签字）：

养殖情况检查报告（畜、禽类）

饲

养

场

所

养殖基地规模、数量是多少？

养殖场周围是否新增污染源？

是否符合《绿色食品动物卫生准则》要求？

畜禽圈养区周围1km内是否有新增工矿企业和城镇

养殖用水水质的来源；

畜

禽

基

本

情

况

养殖品种、来源、饲养方式和规模。

、

草

管

理

请具体描述动物各生长期饲料成份、配比情况、年用量和主要成份来源。

饲料原料来源、饲料加工生产和供应制度是否和认证时一致？

如变化，请描述。

饲料原料贮存、加工过程中是否有平行生产？

如何区别管理？

牧

牧草生长环境、牧场管理和保护制度

牧草是否使用农药、肥料？

使用种类、目的、方法及时间？

添

加

剂

和

预

混

请具体描述饲料添加剂和预混料来源、组成。

饮用

水

饮用水设备消毒制度是否建立？

消毒药剂名称、用量、消毒时间。

消

毒

制

度

消毒制度、措施是否建立？

消毒所用药剂名称、用量、消毒时间、消毒对象。

疫

病

防

治

当地常见的疫病，发生规律，防治措施及治疗方案。

本年度免疫接种情况，包括疫苗种类、接种时间、次数等

本年度使用药物名称、方法、剂量和休药期

用药期间产品处理办法？

品

交

售

请描述产品交售方式、方法及相关制度。

屠

宰

屠宰场所是否发生变化？

屠宰加工过程、防疫制度、检验检疫制度是否建立？

不合格产品处理办法、废弃物处理方法和制度是否健全？

文

件

投入品（饲料、饲料添加剂和消毒剂、疫苗、兽药）购置、库存、领用记录是否齐全？

饲养过程记录（入栏、消毒、防疫、治疗、投饲、出栏等）是否齐全？

交售、屠宰、运输和贮藏记录是否齐全？

销售记录（生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）是否齐全？

养殖情况检查报告（水产类）

产地

请描述养殖面积、生产规模及水面分布情况

水源、水质及周边环境是否和认证时一致？

品种养殖形式

品种、苗种来源及放养前处理措施是什么？

养殖方式及养殖生产组织形式是什么？

池塘管理及水质管理

请描述清塘、清池时间和方法。

施用肥料种类、数量、次数？

是否放养其它藻类等动植物？

进排水设施是否完善？

水源水质是否定期监测？

饵

及

草食性鱼类饲草来源、使用肥料等是否和认证时一致？

饲（饵）料、饲料添加剂及饲料原料来源、不同生长阶段的组成和配方、生产和供应方式是什么？

养殖户饲料来源是否由公司统一供应？

产品包装标签和生产记录是否齐全。

当地常见疫病及综合防治措施是什么？

本生长周期常见疾病及使用药物名称、生产厂家、剂量、休药期及使用方法是什么。

药剂使用是否符合《绿色食品渔药使用准则》要求？

捕

捞

请描述捕捞组织形式、捕捞方式及捕捞强度

请描述交售方式、质量检验方法及管理制度。

不合格产品（包括达不到休药期的产品）处理制度是否健全？

运

输

保

鲜

运输保鲜使用的工具、保鲜方式和投入品等是否发生变化？

投入品购买、库存、领用等记录，饲养过程记录是否齐全？

产品收购、运输和保鲜及销售记录是否齐全？

加工情况检查报告

加工基本情况

企业营业执照、生产许可证、卫生许可证等法定资质文件是否年检，是否在有效期内？

加工场所地址、规模？

环境卫生状况如何？

绿色食品生产安排是否发生变化？

是否存在绿色食品和非绿色食品平行生产？

如何进行区别管理？

加工水质是否定期监测？

监测标准。

污水的处理方式；

工厂污染物的排放是否符合相应国家标准

工

主

原

辅

请描述原料及添加剂组成、配比、用量和来源。

处

生

原料预处理地点、方式是什么？

产品加工工艺、规程是否发生变化？

不合格半成品处理方法和制度是否健全？

质

量

检

验

主原料、辅料、产成品质量检验检测制度是否建立，检验项目、频率。

包

装

标

识

包装材料及产品包装标识是否和认证时一致？

如不一致，包装设计是否符合绿色食品要求？

成

仓

储

存放设施、条件是否发生变化？

防鼠、防虫、防潮措施是什么？

是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，是否有防混、防污、隔离措施，绿色原料、产品转储区是否有明显标识？

员工培训情况

生产管理人员、技术推广人员、主要负责人经过绿色食品知识培训，是否掌握了绿色食品基本知识和生产技术标准。

厂区、设备消毒管理

原料、成品储存场所定期清扫、消毒制度，消毒用药情况。

加工车间及加工设备、设施的清扫、消毒制度，消毒用药情况

主原料及辅料入库记录是否齐全？

记录中是否发现禁用物质或其它不符合项？

原料预处理记录是否齐全？

加工管理记录是否齐全？

成品出入库记录和销售记录（包括生产批号、交易数量、销售清单、销售发票等级标识等）是否齐全？