质量标准化规定的16项制度Word文件下载.docx

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一、根据《安全生产法》《煤矿安全规程》和上级部门有关要求，为了落实煤矿企业安全生产主体责任，制定本制度。

二、矿长是煤矿安全生产的第一责任人。

负责安全目标规划和计划的制定；

企业安全机构的建立健全；

企业安全管理制度、各岗位责任制、各工种操作规程的完善；

企业安全管理人员的充实；

企业职工安全教育和培训；

企业安全投入的保障；

企业可持续发展规划和新技术、新工艺、新材料的运用；

组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。

三、矿长必须对下属各级管理人员进行监督和考核，确保各项制度和措施贯彻落实。

四、技术负责人对全矿安全生产负技术责任，必须及时编制各种工程的《作业规程（措施）》，做到“一工程一规程（措施）”。

五、副矿长对分管的部门安全工作负直接责任。

落实矿长下达的各项指令，对现场安全工作负责。

六、各部门负责人对分管的部门安全工作负直接责任。

七、各生产单位负责人对本单位安全工作负责。

八、生产工人对自己的行为负责。

九、由矿综合办根据本制度制定各部门、各岗位的安全生产岗位责任制。

安全办公会议制度

一、本矿安全会议类型有：

矿委会会议、安委会会议、技术分析会议、安全生产调度会议、职工安全教育会议、班前安全会、其它临时专题安全会等。

二、安全工作、一通三防工作、民爆物品管理工作为上述会议的固定议程。

三、矿委会会议由矿长主持，每月至少1次。

有矿委成员提议的，矿长应在3天内组织临时矿委会会议。

四、安委会会议由矿长主持，每月至少1次。

研究解决安全生产过程中出现的各种问题。

五、技术分析会，由技术负责人组织，每月1次，研究解决安全生产过程中出现的技术问题，对各种《规程》、《措施》、《方案》进行会审。

六、安全生产调度会由副矿长主持，每周1次，参会人员有矿委会成员、安全员、瓦检员、电工、各生产单位负责人、供应部门负责人等。

七、职工安全教育会由矿长、技术负责人组织，每月1日为安全学习日。

八、班前会由带班领导组织，每班入井前进行。

九、临时专题安全会议由矿委会成员组织召开。

安全目标管理制度

一、安全目标分为中长期安全目标规划和年度安全目标计划。

二、安全目标规划和计划由矿长组织编制。

三、安全目标规划和计划的编制，应结合矿井发展规划、生产发展水平和生产工艺装备进行编制，必须配套相应的安全技术装备和措施。

四、安全目标规划和计划应纳入企业管理中的计划管理范畴，进行任务下达、检查、验收、考核、修定。

五、年度安全目标计划应分解到月，进行细化，落到实处。

六、年度安全目标计划检查周期为每月，即每月安全检查时，要检查安全目标计划执行情况，发现问题及时处理、修正。

七、年度安全目标计划考核期为年终。

企业年度总结时一并进行安全目标计划的考核。

结合本矿《安全奖罚制度》对相关人员，进行奖罚。

安全投入保障制度

一、矿长和法人代表是本矿安全生产投入保障的责任人。

二、矿主管会计是安全生产投入保障的执行者，要按《会计法》进行核算、建账。

三、安全投入保障的原则：

要牢固树立安全发展观，安全投入要与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入使用。

四、安全专项资金（基金）的提取和管理，按上级文件规定提取维简费、生产安全费用和瓦斯治理专项资金。

按规定进行专户存储，审批使用。

五、会计月报表时，安全收支项单列上报，并备份到安全科备检。

安全质量标准化管理制度

一、矿井安全质量标准化由矿安全质量监督管理小组进行管理。

（简称质监组或AQ小组）。

二、安全质量标准化工作按《广西煤矿安全质量标准化标准及考核办法》（试行）（修订本）执行。

各专业指定专人负责督办。

三、井巷工程的质量标准应按工程的服务年限确定，并在《作业规程》中明确。

四、井巷工程在施工过程中的质量控制，由技术科负责，要形成全方位、齐抓共管的安全质量管理体系。

五、全矿所有工程（包括地面基建工程）都必须经矿质监组验收后，才能办理结算。

六、工程验收程序：

由施队单位自检后向矿质监组提出验收申请，质监组应在３天内组织验收，并下达《工程质量验收单》。

七、较大工程，质监组的所有成员都必须参加验收，质监组成员要履行各自的权力签署验收意见。

小型工程（如一般整改工程）可简化程序，由质监组2人以上成员验收。

八、财务科凭《施工合同》和《工程质量验收单》才能办理结算，否则为失职。

安全教育和培训制度

一、每月1日为全矿安全学习日，进行全员安全教育。

由矿长、技术负责人组织进行全矿职工安全教育。

由矿长、副矿长组织矿安全管理人员进行安全学习。

二、本矿安全培训分为全员安全培训和专项安全教育。

新工作入矿培训时间不得少于72小时。

三、新工人入矿培训程序：

①凭身份证和《体检合格证明》在综合办登记。

②安全科进行安全培训。

③考核合格的由安全科下达《入井通知书》。

④按《入井通知书》，生产科进行新老工人搭配分班，矿灯房进行矿灯编号、人员定位卡编号。

⑤新工人入井实习期3个月。

四、新工人在进行矿级培训的同时，应请县安监局进行培训、考核。

六、由矿长、安全矿长组织进行阶段性安全教育。

如：

安全月活动、雨季三防、冬季三防等其它专项安全教育。

事故隐患排查制度

一、根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第446号令，制定本制度。

二、本矿每季度组织一次重大隐患排查工作。

即每年的3、6、9、12月的2日进行隐患排查。

三、隐患排查情况，于3、6、9、12月的30日前书面报表给上级部门。

四、隐患排查报表须经矿长签字后才能上报。

五、隐患排查的重点项目如下：

1、有无超能力、超强度、超定员组织生产情况；

2、瓦斯治理情况，查有无瓦斯超限作业现象；

3、煤与瓦斯突出矿井，综合防突措施执行情况；

4、瓦斯监控系统运行情况；

5、一通三防检查，查通风系统的完善、可靠性；

6、查矿井水患防治情况；

7、查超层越界开采情况；

8、查采掘现场的矿压显象；

9、查煤层氧化情况，鉴定有无自燃倾向；

10、查设备工艺，有无禁用和淘汰设备、工艺；

11、查双回路供电系统；

12、查改扩建情况，看有无边建设边生产；

13、查煤矿生产经营，看有无整体承包和分项承包；

14、查煤矿六证；

15、其它重大安全生产隐患。

安全监督检查制度

一、本矿安全生产监督由矿安委会和工会进行行政监督，同时建立有群众安全监督体系。

二、本矿安全检查有定期和不定期两种形式，定期检查为每月的2日，由矿长组织。

不定期检查为上级检查和矿委组织的临时专项检查。

三、定期安全检查组由在矿的矿委会成员、技术员、轮休的安全员、瓦检员、电工等组成。

四、定期安全检查分井下和地面现场两部分。

现场检查结束后，要组织安全检查例会，汇总隐患、制定整改措施、下达《隐患整改通知书》。

五、下次安全检查为上次安全检查的整改验收日。

没有完成整改的，要查明原因，没有特殊情况的，要对责任人给予处罚。

六、上级检查下达的《决定书》和本矿检查的《通知书》所列隐患都集中登录入《隐患综合登记》，进行整改消号、上报管理。

安全技术审批制度

一、安全技术措施由矿技术科根据生产实际情况进行编制。

必须做到一工程一措施。

井巷工程和较大的井巷维修工程必须编制《作业规程》。

二、安全技术措施要符合施工的实际情况，要有可操作性，避免假、大、空。

三、安全技术措施审批由矿技术负责人负责。

四、安全技术措施的审程序一般通过会审的形式进行。

即每月的技术分析会由生产、安全、机电、辅助等部门负责人参加，进行会审并签署意见。

五、会审提出的意见，由技术部门进行修改补充后，交付作业单位贯彻学习。

六、施工方案、作业规程、安全技术措施等，不得擅自修改，施工现实情况发生变化的，应及时补充措施

七、补充措施可采用简易审批程序，即由技术部门编制后，分别交生产、安全、机电部门负责人审查并签署意见，最后由矿技术负责人签字执行。

矿用设备、器材使用管理制度

一、设备管理员对设备的采购计划、在用设备的检查、登记等工作负责。

严禁采购、使用国家明令禁止使用或者淘汰的设备。

二、设备器材的采购，由使用单位在仓库管理员处登记，库管员每周向矿长提供一次《采购计划》（一式二份，自留一份备查）。

紧急设备器材可追补计划。

三、矿长审批采购计划后交采购员采购。

采购员根据《采购计划》所列的设备器材型号、规格、数量等及时采购。

四、设备器材采购回矿后，库管员要按《采购计划》验质验量后才能入库。

库管员要及时向使用单位发出购回通知。

五、设备器材的合格证、防爆合格证、质量安全资质证书、使用说明书等由库管员收齐后，交综合办档案管理员。

六、电气设备入井前，由防爆检查员检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”等，并对设备防爆性能进行检查、登记、打标签，合格后，方准入井。

七、电气设备出井维护和修理后，入井前必须重新检查防爆性能，不合格的电气设备严禁入井。

八、在用电机设备必须进行定期检查、维修、保养。

对防爆性能、绝缘性能遭受破坏的电气设备，必须立即更换，严禁继续使用。

九、所有设备器材、配件、电工仪表和工具不准租借、出售。

十、设备器材超过使用年限或严重损坏，应该报废，但必须经矿机电部门写出书面申请，矿长签字批准。

矿井主要灾害预防管理制度

一、矿井每年度都必须根据采掘的实际情况编制《矿井灾害事故预防处理计划》（简称灾变计划）和《灾害事故应急预案》。

二、《灾变计划》和《灾害事故应急预案》由矿技术部门编制，矿技术分析会会审后，逐级报批。

三、由矿长和技术负责人组织全矿干部职工学习，掌握主要灾害的活动规律、事故预兆、预防措施和避灾路线。

四、由矿长组织《灾害事故应急预案》中规定的各种演习、演练，并进行总结、上报。

五、根据采掘变化的实际情况，矿技术部门每季度要进行《灾变计划》的修订，重新组织学习。

六、矿井灾害的预防工作必须作为矿级安全检查的一项重要内容，由矿长负责抓。

七、查隐患、纠违章是矿井灾害事故预防的日常工作，全矿干部职工要齐抓共管，防止灾害事故的发生。

煤矿事故应急救援制度

一、矿井每年度都必须根据采掘的实际情况编制《矿井灾害事故应急救援预案》（简称《救援预案》）。

二、《救援预案》由矿技术部门编制，在矿技术分析会会审后，逐级报至县安全监管部门审批。

三、由矿长和技术负责人组织全矿干部职工学习，掌握主要灾害的活动规律、事故预兆、预防措施、救援措施和避灾路线。

四、由矿长组织《救援预案》中规定的各种演习、演练，并进行总结、上报。

五、根据采掘变化的实际情况，矿技术部门每季度要进行《救援预案》的修订，重新组织学习。

六、矿长是事故应急救援的负责人，从《救援预案》编制、审批、组织学习，到《救援预案》的执行、救援物资的储备、辅助救护队的建立都要亲自抓。

安全奖罚制度

一、本矿对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

二、本矿对在生产过程中违章指挥、违章作业、违返劳动纪律的行为给予处罚。

三、根据《煤矿安全规程》和上级相关文件精，结合本矿实际，我矿编制有《安全管理奖罚制度》列举了各类应当奖励或处罚和行为，是安全奖罚的执行依据。

四、安全管理人员在执行处罚时，应严格按《奖罚制度》标准。

不能以个人好恶，随意加重或减轻处罚，要维护《奖罚制度》的严肃性。

五、本矿建立有群众安全监督体系，对于群监员发现的“三违”行为，矿安委会调查属实的要给予相应处罚。

六、打击报复群监员的，必须给予加倍处罚，直至开除。

七、本矿安全管理在实行安全奖罚的同时，配套执行“安全风险金制度”。

每个培训合格、签定合同的职工，在每月的工资中，扣取100元安全风险金。

年度总结时，所在班组或所在岗位，未发生各类事故的，加10%予以返还。

发生事故的班队或岗位，不予退还；

中途解除合同的，不予退还。

入井检身与出入井人员清点制度

1、本矿所有入井人员和外来检查人员入井，都必须接受入井检身检查，任何人不得妨碍、拒绝检查。

2、入井检身的地点设在入井检身房。

3、检查内容按照《入井须知》规定进行，详细询问下井的原由。

4、未按规定穿戴工作服、安全帽不准入井，洒后不准入井，精神萎糜者不准入井，否则，视为检身员工作失职。

5、检身员对井口20米以内要实施禁止烟火管制。

6、入井人员都必须穿戴好工作服、带齐安全、劳保等用品。

检查矿灯、定位卡、自救器等装备仪器的完好状态。

7、出井人员必须接受检身员的检查，交还矿灯、安全仪器、自救器等，进行消号登记。

8、检身员必须认真做好入井检查身登记和出井清点消号记录。

9、因检身员失职漏检，致使引爆物品或者其它危险物品带入井下发生事故的，要追究检身员法律责任。

10、因检身员失职漏检，致使民爆物品或其它物资流出本矿，要追究检身员法律责任。

矿领导带班下井制度和考核记录

1、本矿带班领导包括：

矿长、安全副矿、生产副矿长、机电副矿长和技术负责人。

2、本矿每月初制定矿领导带班计划，由矿长审批执行。

3、本矿根据实际情况，确定的工作制为：

二班制。

确定领导带班的基本框架为：

安全、生产副矿长每天带班下井；

矿长、总工、机电副矿长按计划表规定时间带班。

必须保证每班有矿领导在井下与工人同进同出。

安全、生产副矿长有事时，由矿长、总工、机电副矿长按计划表的时间自觉顶替带班。

4、交接班规定：

本矿实行“二班工作制”，白班和夜班之间有较长的时间间隔，井下无人。

领导带班交接班设在地面调度室内进行。

交接事项为：

安全状况、存在的问题、原因、需要注意的事项等。

交接班记录，交接领导都须签名。

5、矿领导带班下井职责

加强对重点部位、关健环节的检查巡视，全面掌握当班井下的安全生产状况；

及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违纪行为，严禁违章指挥；

遇到险情时，立即下达停产撤人命令，组织涉险人员及时、有序地撤离到安全地点。

职工健康及预防制度

根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，结合本矿实际，制定本制度。

1、本矿积极采用新技术、新工艺、新设备，改善劳动条件、加强综合防护、加强职业卫生教育，保障职工健康，预防职业病发生。

2、本矿职业卫生管理由矿长负责，保证经费完成职业病危害因素监测和评价，保证监测计划实施。

职业危害监测管理部门设在安全科，配备兼职的职业卫生专业人员，负责本矿职业病防治工作。

3、职业病危害因素监测评价工作由安全科负责，制定本矿各作业场所职业病危害因素监测计划，并实施。

努力改善劳动条件，创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件。

4、职业卫生教育工作由安全科负责，在进行职工安全培训时，必须有相关职业病防治内容，包括：

法律、法规，职业卫生基本知识、管理制度、操作规程、劳保用品使用等。

5、建立职业卫生档案，职工个人职业健康监护档案，由专人管理。

6、职业病危害告知工作，职工在进行职业卫生教育后，必须签定职业病危害劳动告知合同。

产生职业危害的场所、岗位，必须设置酷目的公告牌、栏。