生管外协部部工作流程文档格式.docx
《生管外协部部工作流程文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生管外协部部工作流程文档格式.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
追踪生产进度、协调表面处理产品进度、保证正常出货。
二．岗位职责
序号
工作职责
1
选择和处理相关供应商关系，如价格谈判、产品质量、生产能力等
2
编制表面处理采购单；
3
编制表面处理周计划并实施；
4
外发产品议价、签订和送审外协表面处理加工合约；
5
沟通安排仓库发货状况及跟踪到货日期；
6
追踪表面处理进度，配合包装要货；
7
处理仓库收发及包装数据；
8
跟踪毛件完成日期，并及时反馈；
9
合理安排运输用车，控制运输成本；
10
追踪表面处理产品质量，适时协调QC处理品质异常；
11
核查表面处理尾数，及时处理不良，保证按时出货需要；
12
协调交期延误申请，同步业务出货要求；
13
配合打样要求；
14
跟踪财务供应商付款情况，同步供应商要求；
15
完成上级交办的其他工作。
版 本
编制时间
生效日期
编制者
审 核
批 准
2012-5
2012-5-20
工作总流程
1、订单合同评审流程…………………………………………………………………………4
2、外发产品定价流程…………………………………………………………………………5
3、采购单编制流程……………………………………………………………………………6
4、表面处理计划（进度）编制统计流程……………………………………………………7
5、运输用车流程………………………………………………………………………………8
6、表面处理进度跟踪流程……………………………………………………………………9
7、交期延误申请流程…………………………………………………………………………10
8、尾数跟踪核查流程…………………………………………………………………………11
9、不良、短少补货流程………………………………………………………………………12
10、不满车统计流程……………………………………………………………………………13
11、镀锌产品重量确认流程……………………………………………………………………14
12、供应商货款跟踪流程……………………………………………………………………待定
13、表面处理产品质量跟踪流程……………………………………………………………待定
14、毛件进度跟踪流程………………………………………………………………………待定
1、订单合同评审流程
业务部
外协部
采购部
生产车间
包装部
NO
YES
下达制造令
接收合同审核表
根据订单下达合同审核表
更新
针对不符合业务要求评审部门，再次协调再评审
根据各部门评审结果汇总合同审核表
根据各部门评审结果汇总
根据相关生产部门分发评审
反馈至外协部
接收合同审核表并评审本部门交期
2、外发产品定价流程
供应商
总经理
财务部
下发
价格合约归档并下发
价格合约审核确认
价格核算确定是否OK？
外发产品定价成本
价格合约归档并分发
编制价格合约
再次与供应商议价
与供应商商讨价格
提供外发产品报价要求
确定外发产品明细
书面确认
分发
汇报
按品质要求进行报价
价格合约批准
确定是否外发或进行其他调整
价格合约生效，结算依据
3、采购单编制流程
仓管部
采购单
审核确认
制造令
采购单归档及分发
依据
价格合约
编制采购单
采购单归档及结账依据
采购单归档及进出仓依据
4、表面处理计划（进度）编制统计流程
业务
仓库
每天更新
出货目录
表面处理进度表
班产数据
表面处理计划表
仓库进出仓日报表
每周一上报
包装日报表
5、本厂运输用车流程
驾驶员
传达室
通知驾驶员
通知仓库
填写用车单
交由
发货审核签字
用车单
仓库等待发货
用车单确认出车
接收并汇总结账依据
接收并确认签字
6、表面处理进度跟踪流程
根据情况，适时反馈、同步、更新表面处理
同步进度
通知
安排表面处理计划
表面处理计划
反馈
同步、更新、反馈
安排表面处理
毛件生产情况
安排包装
7、交期延误申请流程
需提出
延误部门
厂务部
审核后交总经理批准
业务确认延误后交期
根据业务要求再次协调延误日期
确认延误后表面处理时间
填写交期风险报告
确认延误后包装完成时间
交由厂务部协调结果
8、尾数跟踪核查流程
进入不良、短少补货流程
按订单数量确定是否够
汇总不良品数据
供应商处不良品调查
外协加工不良品调查
数据统计
毛件不良品调查
仓库回镀品数据调查
包装部不良品处调查
9、不良、短少补货流程
按异常制造令补料
工作联系单补货申请
接收并执行
开具异常并编制异常制造令
异常制造令
业务审核确认
返还
总经理批准
10、不满车统计流程
出仓单复印件
复印联2
不满车统计表
不满车金额统计
统计
装车额定数量
知会供应商
复印联1
按不满车统计表结算
11、镀锌产品重量确认流程
财务
镀锌产品修改
审核重量并填写镀锌产品重量更新确认单
称重记录
归档留存
修订价格合约
修改
归档重量确认单
归档留存并下发
业务审核
检查
核对
理论重量核对
上交
确认重量并反馈
归档留存结算依据
升级会员 