物料盘点管理Word文档下载推荐.docx
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货物名称
货物规格
单位
账面数量
盘点数量
复盘数量
盘点人
复盘人
4.盘点卡
(一)
卡号:
品名
规格
编号
储放位置
货架号
实盘数量
差异
说明
5.盘点卡
(二)
盘存单编号:
货品编号:
________________________盘点日期:
________________________
货品名称:
数量:
_______________________单位:
存放位置:
盘点人:
________________________单位:
查核人:
6.盘点表
盘点范围:
盘点时间:
年月日
责任人签字
盘点项目
数量
品种
入库
出库
实际盘点数
差量
批次
票号
出库率
备注
7.盘点盈亏汇总表
账面资料
实盘资料
盘盈
盘亏
原因
对策
金额
总经理
财务部
经理
仓储部
制表人
备注:
第一联是仓库依据此单登记卡片,第二联是财务账联。
8.盘点总结报告表
货品名称
所属类别
单价
盘点情况
存在问题
改善建议或措施
9.货物盘点更正表
货品编号
账面数额
盘点实存
数量盈亏
价格增减
负责人
10.盘点工作考核表
绩效考核人员名单
被考核人员
考核地点
考核时间
考核项目
考核内容
分值
实际得分
盘点业务
盘点前期准备工作充分
5
填写盘点卡认真、准确、清晰
10
填写盘点记录表认真、准确、熟练
采用正确的方式修改填写错误的盘点表
复核、填写复盘数据认真、准确
采用正确的复核确认方式处理初盘复盘有差异的盘点数据
盘点作业流程完整,没有遗漏
盘点后处理业务
账目核对严谨、认真、准确
编制盈亏报表及时、认真、正确、熟练
盈亏原因分析合理、全面
采用正确的方式处理盘点盈亏数据
对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果,能提出合理的处理意见及纠正、预防措施
合计
100
考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。
11.仓库盘点管理流程
12.仓库盘点管理流程说明表
任务概要
仓库盘点管理
节点控制
相关说明
①
1.组建盘点小组,在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员,应该有一定的级别顺序
2.确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料
3.准备盘点所需的报表和《盘点表》
②
在以往盘点工作的基础上,确定此次盘点的程序和方法,提交公司经过会议讨论、总经理审批后,列入公司正式的盘点程序或盘点制度
③
行政人事部组织相关人员培训所有参加盘点的人员,必要时进行相关的演练
④
仓储部应于盘点正式开始前,指定责任人进行仓库的清理和库存台账的整理工作
⑤
1.仓储部向物流信息部提出列印储位编码、库位清单的要求,后者应给予配合
2.仓储部、盘点小组人员分工扫描仓库的库位条码
⑥
仓储部、盘点小组人员分工扫描库位内的货物条码,物流信息部列印《货物库存表》
⑦
仓储部根据《货物库存表》,核对库存现状,按库位或按批核对,同时填写《盘点表》
⑧
1.仓储部、盘点小组根据物流信息部列印的《货物库存差异表》,发现账、物存在差异
2.检查差异是否属实,查找造成物、账差异的真正原因
⑨
1.仓储部、盘点小组根据差异的真正原因,调整库存,填写《库存调整表》
2.盘点小组制定盘点盈亏报告表,确定处理对策,会同盘点工作报告提交总经理审批
13.超市库存盘点管理流程
14.库存盘点管理流程说明表
库存盘点管理
盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分等
盘点计划主要包括盘点时间的制定、盘点范围的确定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的注意事项等内容
1.仓储部人员按照盘点计划展开现场盘点工作,为了保证盘点的准确,每次盘点一般实行两人一组
2.盘点表内的数字不能涂改,若有更改,必须签名确认
财务部人员在盘点过程中应对盘点结果进行检查,若抽盘人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致,则应安排相关人员再次进行盘点
仓储部人员整理相关资料,并撰写《盘存结果分析报告》报仓储部经理、总经理审批,根据领导审批的意见,仓储部进行库存账目的调整