上海浦东新区南码头Word文件下载.docx
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政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
6.53
三、国防支出
三、事业收入
8,951.90
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
101.74
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
108.98
九、医疗卫生与计划生育支出
11,475.52
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
29.50
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
11,549.37
本年支出合计
11,614.01
用事业基金弥补收支差额
64.64
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
11,549.37
2,489.21
6.53
8,951.90
101.74
208
社会保障和就业支出
108.98
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
2.66
机关事业单位基本养老保险缴费支出
82.00
82.00
06
机关事业单位职业年金缴费支出
24.32
210
医疗卫生与计划生育支出
11,410.89
2,350.72
03
基层医疗卫生机构
11,306.14
2,303.93
8,893.94
01
城市社区卫生机构
11,306.14
2,303.93
6.53
8,893.94
101.74
04
公共卫生
46.79
08
基本公共卫生服
11
行政事业单位医疗
57.96
事业单位医疗
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
11,248.69
365.32
2.66
82
24.32
11,110.20
11,370.77
11,052.24
318.53
基本公共卫生服务
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2489.21
二、政府性基金预算财政拨款
108.98
2,350.73
29.50
2,489.21
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
05
机关事业单位养老保险支出
06
2,350.73
1,985.41
03
2,303.94
2,123.89
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
1,521.32
基本工资
391.28
津贴补贴
271.63
奖金
752.09
其他社会保障缴费
伙食补助费
07
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
570.40
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
32.16
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
2,123.88
1,553.48
570.40
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
注：
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为11,614.01万元、支出总计为11,614.01万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,028.45万元。
主要原因：
医疗业务增长。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计11,549.37万元，其中：
财政拨款收入2,489.21万元，占21.55%；
事业收入8,951.90万元，占77.51%；
上级补助收入6.53万元，占0.06%，其它收入101.74万元，占0.88%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计11,614.01万元，其中：
基本支出11,248.69万元，占96.85%；
项目支出365.32万元，占3.15%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算2,489.21万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.59万元，增长3.22%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,489.21万元，占本年支出合计的21.43%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.59万元，增长3.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,489.21万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类））108.98万元，占4.38%；
医疗卫生与计划生育支出（类）2,350.73万元，占94.44%。
住房保障支出（类）29.50万元，占1.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,637.75万元，支出决算为2,489.21万元，完成年初预算的151.99%。
决算数大于预算数的主要原因：
人员经费及项目经费增加。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
主要用于：
事业单位退休支出。
年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。
年中调整预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
事业单位养老保险支出。
年初预算为0万元，支出决算为82.00万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
事业单位职业年金支出。
年初预算为0万元，支出决算为24.32万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
工资福利支出及项目支出。
年初预算为1,597.49万元，支出决算为2，303.93万元，完成年初预算的144.22%。
工资福利费及项目支出增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
基本公卫支出，年初预算为0万元，支出决算为46.79万元，决算数大于预算数的主要原因：
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
单位住房公积金支出。
年初预算为0万元，支出决算为29.50万元，决算数大于预算数的主要原因：
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,123.88万元，包括人员经费1,553.48万元，公用经费570.4万元。
基本支出中：
1、工资福利支出1,521.32万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金。
2、商品和服务支出570.4万元，主要用于：
专用材料费支出。
3、对个人和家庭的补助32.16万元，主要用于：
退休费、住房公积金。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0。
公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平，其中：
因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行维护费支出决算持平，公务接待费支出决算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；
公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为38.92万元，其中：
货物采购金额37.63万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.29万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：
本单位建立了如下预算绩效管理制度：
《关于印发〈浦东新区预算绩效管理实试办法〉的通知》、浦财督（2015）48号文、开展本单位预算绩效管理工作，建立了全面的预算绩效管理工作机制；
全过程绩效管理实施情况：
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；
2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；
绩效评级为“良”的项目0个；
绩效评级为“合格”的项目0个；
绩效评级为“不合格”的项目0个）。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
主要是：
药品收入、医疗收入、疫苗收入等。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
利息收入、防保经费
升级会员 