濮阳水利局文档格式.docx
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负责移民工作；
负责全县引黄灌溉工作；
主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作；
负责城市水利相关工作；
承办县委县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入濮阳县水利局2018年度部门预算的单位包括：
行政股室7个：
办公室、人事教育股、财务股、规划计划股、农村水利股、建设与管理股、水政水资源股。
事业股室13个：
防汛抗旱指挥部办公室（副科级单位）、渠村灌区管理局（副科级单位）、南小堤灌区管理所、王称堌灌区管理所、水利派出所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、水产站。
第二部分
濮阳县水利局2018年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：
百元
收入
支出
项目
预算数
一、本年收入
629,756.00
一、本年支出
（一）一般公共预算拨款
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
二、上年结转
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
61,906.00
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
567,850.00
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
部门公开表2
一般公共预算支出表
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
**
2
3
4
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
1,729.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
45,917.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
14,260.00
213
农林水支出
556,450.00
11,400.00
21303
水利
2130301
行政运行
16,697.00
2130306
水利工程运行与维护
500.00
2130311
水资源节约管理与保护
1,000.00
2130314
防汛
1,400.00
2130399
其他水利支出
548,253.00
539,753.00
8,500.00
合计
618,356.00
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
经济分类科目
2018年基本支出
人员经费
公用经费
1
301
工资福利支出
584,935.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30102
津贴补贴
316,412.00
30107
绩效工资
14,227.00
30101
基本工资
208,379.00
302
商品和服务支出
28,592.00
30231
公务用车运行维护费
340.00
30226
劳务费
200.00
30209
物业管理费
650.00
30299
其他商品和服务支出
8,700.00
30205
水费
120.00
30216
培训费
360.00
30211
差旅费
5,200.00
30239
其他交通费用
1,732.00
30217
公务接待费
60.00
30215
会议费
80.00
30201
办公费
1,550.00
30206
电费
4,700.00
30202
印刷费
750.00
30207
邮电费
850.00
30213
维修（护）费
3,300.00
303
对个人和家庭的补助
15,989.00
30302
退休费
14,107.00
30301
离休费
1,882.00
310
资本性支出
240.00
31002
办公设备购置
600,924.00
28,832.00
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
13
14
15
16
17
18
400.00
部门公开表5
政府性基金预算支出表
本年政府性基金预算支出
部门公开表6
部门收支总表
一、一般公共预算拨款收入
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、上级转移支付
156,022.00
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
本年收入合计
785,778.00
八、社会保障和就业支出
78,028.00
用事业基金弥补收支差额
九、社会保险基金支出
上年结转
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
707,750.00
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
本年支出合计
结转下年
部门公开表7
部门收入总表
科目
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
其他收入
金额
其中：
教育收费
5
6
7
8
10
11
16,122.00
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
2082201
移民补助
139,900.00
2130316
农田水利
部门公开表8
部门支出总表
151,300.00
167,422.00
第三部分
濮阳县水利局2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
濮阳县水利局2018年财政拨款收支总预算7857.78万元，比2017年执行数增加4242.92万元，增长117.4%。
收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款.
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
濮阳县水利局2018年一般公共预算当年拨款6297.56万元，比2017年执行数增加2682.7万元。
主要是工资调整。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
濮阳县水利局2018年一般公共预算基本支出6287.56万元，其中：
人员经费6001.64万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、离休费、退休费；
公用经费285.92万元，主要包括：
办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
濮阳县水利局2018年“三公”经费预算数为4.0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.4万元，公务接待费0.6万元。
2018年“三公”经费预算与2017年相比减少0.39万元。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
濮阳县水利局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，根据市财政要求，濮阳县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
濮阳县水利局2018年收支总预算7857.78万元。
七、关于2018年收入预算情况说明
濮阳县水利局2018年收入预算7857.78万元，其中6183.56万元为一般公共预算拨款收入，1560.22万元为上级转移支付。
八、关于2018年支出预算情况说明
濮阳县水利局2018年支出预算7857.78万元，其中基本支出6183.56万元，占78.7%；
项目支出1674.22万元，占21.3%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
濮阳县水利局2018年机关运行经费支出285.92万元。
（二）政府采购支出情况
濮阳县水利局2018年政府采购预算总额2.4万元，全部是政府采购货物预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
2018年，我部门拟纳入预算绩效管理项目6个，涉及资金114万元。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，濮阳县水利局共有车辆1辆，全部为一般公务用车，办公用房2863.5平方米。
第四部分
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：
是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：
是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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