六合区人才服务中心部门文档格式.docx

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四、区级部门财政拨款收支预算总表

五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）

六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）

七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）

八、区级部门一般公共预算收支预算总表

九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）

十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）

十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表

十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十三、区级部门政府采购预算表

第一部分部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

我单位是全额（全额、差额、自收自支）拨款的事业（行政、事业）单位。

（二）部门人员、车辆情况

1、人员情况

行政人员：

我单位现有行政人员编制0人，原行政附属编制0人，实有在职人员0人,离退休人员0人。

事业人员：

我单位现有事业人员编制0人，实有在职人员0人，离退休0人。

2、车辆情况

我单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆，其中：

本单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）部门职责

1、认真贯彻执行党的路线方针政策，遵守国家法律法规，发挥人才市场在配置人才资源的基础性作用，服务社会，服务经济，服务人才；

2、调查全区人才资源状况，根据全区经济和社会事业发展需要，编制全区人才队伍建设规划并组织实施；

3、指导、推荐国家计划内高校、中专校毕业生就业，办理就业手续，协助进行毕业生见习期管理和教育，办理大中专毕业生见习转正手续及相关代理服务；

4、主管全区人才资源开发工作，组织、协调人才的培养、培训，负责人才结构的调整和完善，稳定和发展人才队伍；

5、培育和发展人才市场，引进各类人才，促进人才合理流动，负责中专及以上学历、技术员及以上职务（职称）人员的流动、调配、招聘、鉴证、辞职、辞退等管理和服务工作；

6、负责保存流动人员人事关系，委托保管人事档案，其它与人事档案有关的社会化服务等，开展各项人事代理工作；

7、承办事业单位全员聘用合同的鉴证管理工作；

8、负责国家、省市级有突出贡献专家及享受政府特殊津贴人员的选拔和申报工作；

9、负责调查、收集、整理、储存和发布人才供求信息，为人才提供咨询服务、人才信息网络等服务。

掌握全区人才状况、建立和完善人才信息库，做好人才流动的登记、推荐和交流工作，传递人才信息，交流工作经验；

10、负责录用大学生“村官”聘用合同书的签订、续签和解除，负责大学生“村官”工资发放、代交社会保险和住房公积金，负责大学生“村官”的人事代理、户籍代理和人事档案保管，配合做好大学生“村官”的选聘、管理、考核、培养和服务工作。

（四）部门工作任务及目标

2017年，我中心除了日常的档案管理、人事代理、合同鉴证和大学生村官管理等工作外，全力做好“创业南京”人才工作，人才公寓和众创空间建设等。

（五）部门收支预算编制的相关依据

根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。

我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）

1、收入预算总计3810.10万元。

包括：

（1）财政拨款收入预算总计2910.10万元。

①一般公共预算收入预算2910.10万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比减少1.9万元，下降0.07%。

主要原因是人员调资、公积金调标、人员离职。

②政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

主要原因是无政府性基金收入。

（2）财政专户管理资金预算总计900万元。

与上年相比增加185万元，增长25.9%。

主要原因是人员增加。

（3）其他资金收入预算总计0万元。

与上年持平。

主要原因是无其他资金收入。

2、支出预算总计3810.10万元。

（1）社会保障和就业（类）支出900万元，主要用于租赁人员工资、社保、公积金等各项待遇。

（2）农林水（类）支出2910.10万元，主要用于村官工资、社保、公积金等各项待遇。

与上年相比减少1.9万元，下降0.07%。

此外，基本支出预算数为0万元。

主要原因是无基本支出。

项目支出预算数为3810.10万元。

与上年相比增加183.1万元，增长5%。

（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）

本年收入预算合计3810.10万元，其中：

一般公共预算收入2910.10万元，占76.4%；

财政专户管理资金收入900万元，占23.6%；

其他收入资金0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）

本年支出预算合计3810.10万元，其中：

基本支出0万元，占0%；

项目支出3810.10万元，占100%；

（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）

财政拨款收入总预算2910.10万元。

与上年相比，财政拨款收入减少1.9万元，下降0.07%。

主要原因是人员调资、公积金调标、人员离职；

财政拨款支出总预算2910.10万元。

与上年相比，财政拨款支出减少1.9万元，下降0.07%。

（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）

财政拨款预算支出2910.10万元，占本年支出合计的76.4%。

其中：

1、农林水（类）

（1）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出2910.10万元，与上年相比减少1.9万元，下降0.07%。

（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）

年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

1、人员经费0万元。

主要包括：

工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；

对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

2、公用经费0万元。

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）

政府性基金支出预算支出0万元。

（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）

一般公共预算支出预算2910.10万元，与上年相比减少1.9万元，下降0.07%。

（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）

一般公共预算机关运行经费预算为0万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）

一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；

公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行费。

3、公务接待费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无公务接待费。

一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无一般公共预算拨款安排的会议费。

一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数与上年持平的主要原因是无一般公共预算拨款安排的培训费。

第二部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：

包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：

指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。