铝合金门窗幕墙生产建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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1、《武汉市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》：
2、《武汉市关于进一步深化全民创业，大力推进微型企业发展的实施意见》
3、《武汉市工业用地计划管理办法（试行）的通知》
4、《湖北省工业结构调整和优化升级十二五规划的通知》
5、《国家“十二五"
中小企业转型成长规划》：
6、《国家中小企业扶持政策及其效应报告》：
7、《国家关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》
8、《中华人民共和国消防法》；
9、《中华人民共和国循环经济法》；
10、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）；
11、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
12、《公共建筑节能设计标准》；
13、国家发改委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
1.2.2编制原则
本报告的编制遵循下述原则：
1、力求全面、客观地反映情况
本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。
2、采用先进适用的技术
为了能较好地发挥生产线及配套的公用工程、辅助设施的作用，在立足国产化的同时，既注重技术的先进性，也充分注意技术的适用性。
即在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中，根据我国目前的技术开发能力和管理水平等实际情况，选取适用的先进技术。
这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上，而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。
3、以降低能耗、提高经济效益为中心
经济效益是企业生存的命脉。
因此，在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。
4、充分利用工业园的各项优惠条件。
本项目的建设场地设在黄陂区祁家湾工业园，因此，在本报告的编制过程中注意充分利用工业园在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。
5、严格按照国家节能减排的要求，遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善“三废”处理设施，控制对环境的污染，做到环保措施与工程建设“三同时”。
1.2.3可行性研究报告编制的范围
1、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
2、对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
3、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
4、对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；
5、对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
6、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
7、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
8、提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.3项目摘要
1.3.1项目建设目标
项目建成后，形成年产门、窗10万平方米，五金件3万套，智能系统1万套，玻璃幕墙2万平方米（其中一期工程年产门、窗4万平方米，五金件1万套），新增就业人数800人，可解决项目所在地下岗职工和农村富余劳动力再就业问题，提高企业经济效益和社会效益。
1.3.2建设期
本项目建设期为36个月，自2014年3月至2017年2月。
项目完成当年即计算期第3年达到生产能力70%，第4年达到生产能力的100%。
1.3.3项目建设内容
（1）征用土地200亩。
（2）新建厂房、办公楼、研发展示中心、仓储中心、员工宿舍等。
（3）、水、电、道路及厂区硬化、绿化、美化。
（4）计划配套门、窗、幕墙及五金件生产线共计10条，其中一期工程配套生产线4条。
（5）购置生产设备、检验设备等。
1.3.4资金来源
本项目总投资36000万元，其中：
固定资产投资32000万元，流动资金4000万元，由项目单位自筹解决和申请银行贷款。
1.3.5主要经济目标
序号
目标内容
目标值
1
工业生产值（万元）
112500万元/年
2
销售收入（万元）
3
缴税总额（万元）
8123万元/年
4
净利润（万元）
5805万元/年
1.4项目单位简介
武汉******有限公司公司成立于2012年，注册资本1200万元，注册地位于武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道特3号，公司主要从事对工业项目投资、开发，铝合金门窗的生产、加工及销售。
公司类型为有限责任公司。
1.3.3主要经济技术指标
主要经济技术指标
名称
数量
备注
总投资
36000万
其中：
1、固定资产投资
3200万
2、铺底流动资金
4000万
正常年份销售收入
112500万
正常年
正常年份总成本
98572万
销售税金及附加
6188万元
利润总额
5805万元
所得税
1935万元
税后利润
内部收益率（％）
34.38%
税后
财务净现值（万元）
17965万元
静态投资回收期（年）
4-5年
动态投资回收期（年）
4.16年
投资利润率（％）
32.35%
投资利税率（％）
45.13%
盈亏平衡点（产量）
62.01%
1.5项目研究结论
1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第十二类第3条“新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的规定。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
2、项目选址在黄陂区祁家湾工业园，拟征地200亩，符合当地产业发展规划和总体布局要求。
3、本项目总体建设规模为年产门、窗10万平方米，五金件3万套，智能系统1万套，玻璃幕墙2万平方米。
项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进国内先进设备，工程建设方案合理。
4、“旭格”铝合金门、窗系列产品，在国际上都属最新型号，其“旭格”专业能力由德国国家认证委员会（DAKKS）所认证。
5、本项目所选生产工艺成熟，不会对环境造成污染
6、本项目总投资36000万元，其中固定资产投资总额3200万元，流动资金400万元。
项目税后增量财务内部收益率34.38%，投资回收期为4-5年。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
德国“旭格”国际集团中华区的战略合作伙伴华侨城、和记黄浦、龙湖等一批车内顶级企业已进入武汉及华中地区，这使得“旭格”必须在华中拥有其生产基地。
我们必须抓住这个发展机遇。
经过一年多轮磋商、谈判，我公司最终赢得“旭格”华中地区的生产、销售权。
《中国建设装饰行业“十二五”发展规划纲要》指出，“十二五”期间，我园将继续处于城市化、工业化、市场化快速发展时期，各种有利因素将促进建筑装饰行业持续发展。
我园现有城市建设400亿平方米，存量建筑改造装修任务量很大。
虽然国家的房地产调控政策将延续下去，但房地产作为国民经济支持产业的地位不会改变。
节能、环保、低碳和更加严格的工艺标准对建筑装饰的技术要求越来越高，建设创新型国家的目标也对行业发展提出了一系列要求。
《中国建设装饰行业“十二五”发展规划纲要》明确了“十二五”期间建筑装饰行业的发展目标：
一是到2015年，中国建筑装饰行业总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为80%，平均增长率为12.3%左右。
到2015年，建筑装饰行业从业者力争达到1800万人，比2010年增加300万人，增长20%。
到2015年，建筑装饰行业万元产值垃圾生成量力争比2010年减少40%。
万元产值有害气体排放量力争比2010年减少50%，竣工工程能源、水资源消耗量比2010年减少30%。
随着我国国民经济健康快速发展和人民生活水平的提高，居住和公关建筑发展迅速，其中房地产总量已经占到我国GDP的10%以上，且每年保持近20%以上的增长速度。
截至2009年底，我国城镇建筑总面积已经达到188亿平方米（其中城镇节能建筑仅占城镇建筑总面积的21.7%），平均每年新建约20亿平方米。
建筑能源消耗（包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等）总量达到2.45亿吨标准煤，约占全社会总能耗的30%，其中最主要的是采暖和空调，占到社会总能耗的20%，建筑用能对全国温室气体排放的“贡献率”已达到25%。
据有关部门预测，到2020年，全国城乡房屋建筑面积还将新增约300亿平方米，如果不采取有力的节能措施，每年建筑用能将消耗1.2万亿度电和4.1亿吨标准煤，接近目前全国建筑能耗的3倍。
建筑节能是我国节能战略中的重点，建筑节能刻不容缓。
2.2项目建设必要性
建筑节能是一个复杂的系统工程，包括外墙子系统、屋面子系统、地面子系统、采暖制冷子系统、健康通风子系统和幕墙、门窗（主要是外窗）子系统，关键是幕墙、外窗子系统与建筑节能的关系极为密切，幕墙、窗户是建筑外围结构的开口部位之一，是建筑的“眼睛”。
门、窗及幕墙是建筑外围护结构的开口部位，是阻隔外界气候侵扰的基本屏障。
与建筑外围护结构的其他部分（墙体和屋面）相比，门、窗及幕墙属薄壁轻质构件，是建筑保温、隔热、隔声最薄弱的环节；
门、窗及幕墙不仅存在与其他围护结构所共有温差传热等问题，还有通过门、窗及幕墙缝隙的空气渗透传热，特别是通过玻璃的太阳辐射传热等问题。
尽管窗户面积一半只占建筑外围护结构表面积的1/6左右，而幕墙最高可达建筑外围护结构表面积的70%，在多数建筑中，通过门、窗及幕墙损失的采暖和制热能，往往占到建筑围护结构能耗的50%左右。
因此，门、窗及幕墙是建筑节能的关键部位。
中国建筑规划在全球首屈一指，门、窗及幕墙需求量十分巨大，分别占世界门、窗及幕墙总需求量的50%和805。
随着中国经济的健康持续发展和国家对建筑节能目标的确立，节能门、窗及幕墙行业将面临前所未有的机遇。
本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，提高产品的科技含量和附加值。
通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，增强产品的市场竞争能力。
本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。
项目建成后，既可以更好地满足市场需求，为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。
项目产品生产线全面采用国内先进的设备，对于全面提升武汉市建材工业的竞争力，从而带动建材行业整体水平的提高，具有重要作用。
近十几年来，在国家改革开放政策的鼓励下，在武汉市委、市政府大力扶持下，黄陂区工业得到了长足的发展。
但随着市场建设规模的不断扩大，对新型环保建筑材料要求的不断提高，急需新建一个新型环保建材生产加工企业。
本厂建成后，可增加就业岗位，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和就业矛盾，具有极大的社会意义。
同时也有利于企业为地方增加税源，积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和和谐社会构建。
本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。
2.3项目建设可行性
1.政策优势
1、本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第十二类第3条“新型节能环保材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产”的规定。
2、地域优势
黄陂区处于江汉河湖水网的边缘地带，河流湖泊纵横交织，水利资源丰富,境内滠水河与府河、长江航运相连，水运优势明显。
全区共有大小河流31条，河流总流长708.72公里，流域面积3504.3平方公里。
主要河流有：
滠水、界河、府河和注入北湖的五条河流，多为南北流向。
其中滠水河是区内最长河流，源于大别山南麓大悟县境内，从北向南纵贯黄陂汇入长江，境内流程90.71公里。
岱黄路、机场路、黄土路、汉施路、川龙大道、巨龙大道、318国道、市外环线等四通八达，公路运输畅达。
京广线、京九京广武麻连络线、阳逻电厂铁路专用线等境内交错，铁路运输快捷。
武汉天河国际机场座落区内，空运条件优厚。
黄陂与武汉市中心城区一水相依，南部近30公里沿线五桥相连。
全区近半国土面积已融入大武汉的经济繁荣圈，是武汉市外延扩张由南至北推进的唯一腹地。
祁家湾工业园位于汉孝公路和汉十公路交汇处，具有独特的区位优势，便捷的交通条件，优良的投资环境，是投资创业的一片热土，企业发展的成功摇篮。
3、小结
（1）本项目引进国内生产设备，即提高了产品的档次和质量，又增加了产品的附加值，具有巨大的社会效益和经济效益。
（2）本项目生产所需原料立足于国内市场采购，保证了项目实施后的生产正常运作。
（3）本项目属于当前国家重点鼓励的产业和产品，是科技含量高、上档次的铸造产品，具有很大的发展潜力，符合国家产业政策。
综上所述，本项目的实施将对企业和区域环境保护发展具有重要意义，实施本项目，是十分必要和可行的。
第三章市场分析及建设规模
3.1铝合金门窗幕墙市场前景预测
随着我国建筑业的快速发展和人民生活水平的不断提高，铝合金门窗幕墙作为建筑物重要的有机组成部分，得到了人们广泛认同。
据统计，我国每年竣工的门窗幕墙面积都在1500万平方米以上，产品的规格、品种也日益增加，档次不断提高，技术含量逐步加强，应该说门窗幕墙产业给建筑业带来了全新的气象。
总体上来看当前我国仍处于重要战略机遇期，保持铝合金门窗幕墙产业发展，具备许多有利条件和积极因素。
一、政府调控能力和水平在实践中不断提高，务实的经济政策符合民意。
二、经济全球化和技术革命的趋势没有改变，国际环境依然蕴藏机遇，特别是中国在东南亚、中东地区、非洲地区的发展潜力巨大。
三、综合国力强大，应对各种风险和危机奠定了坚实的经济基础。
四、人力资源充裕，劳动力素质逐年提高，科教治国的基本方针深入各行各业，技术进步加快，产业竞争力增强，企业具有了全球参与意识。
五、内需潜力巨大，蕴藏着扩大内需的广阔空间，特别是今后几年我国将在铁路、航空、交通、建筑领域加大政府产业投资力度。
3.2铝合金门窗幕墙市场分析
1、国内建筑业的发展给环保节能建材带来了无限商机。
2001年以来，我国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在15%以上的高位运行，2003至2006年全社会固定资产投资增速更是达到了24%以上。
建筑和安装工程固定资产投资总额基本与全社会固定资产投资总额走势相似，近几年增速也维持在25%左右。
由于我国全社会固定资产投资总额基本决定了建筑工程的市场规模，近年来FAI持续高位，导致建筑业总产值及利润总额增速也在20%左右的高位波动。
2006年，中国建筑业总产值达到40975.5亿元，比上年2005年同期增长18.59%；
利润总额达1071亿元，比2005年同期增长18%。
2007年，建筑业总产值为50018.62亿元，比2006年同期增长20.4%，实现利润总额1561.1亿元，比2006年增长30.9%；
2008年1-9月，建筑业总产值达到37552亿元，同比增长22.8%，全国建筑业企业实现利润总额835亿元，同比增长26.8%。
如此高速的行业利润增长在近几年行业持续高景气中也实属罕见。
2008年国际金融市场动荡，虽然尚未对我国建筑业造成明显影响，但在国内经济增长放缓的背景下，全球建筑业日渐凋敝，房地产市场萎靡不振，相关行业如建材、家装业日渐吃紧，建筑业出现暂时调整也在所难免。
然而，国家的宏观调控选择了以建筑业为重点，将之作为国内经济的发动机之一，为国内建筑业新一轮的发展提供了机遇。
（1）建筑业在华中地区市场有较大空间
2009年以来，东部地区房地产市场普遍不景气，另外，奥运会以后北京城区建筑市场也受到很大影响，由于国际大气候等原因，广东等南方市场也可能有所萎缩。
但在这样的背景之下，仍然出现了2009年1-8月份全国房地产投资高达1.84万亿元，同比增长29.1%这个不可思议的数字。
实际上，东部地区由于经济发达，近几年房地产市场过热、房价虚高，房价理性下调是必然的。
在武汉地区，由于原来房价基数比较低，所以仍然有上升空间，建筑业也有进一步发展的有利趋势。
（2）房地产项目投资不断加快
2012年，武汉市房地产开发完成投资为1574.86亿元，同比增长22.8%，占全市社会固定资产投资31.3%;
其中住宅开发投资为991.41亿元，同比增长32.6%。
表3-1历年房屋（住房）开发投资走势图
单位：
亿元
（3）城市化进程的加快
未来中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。
都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了我国城市化进程的高速起飞，也为建筑业带来更广阔的市场。
随着金融危机负面影响的减退和扩大内需效果的显现，建筑业必将出现新一轮的大发展，这也给环保节能建材带来了无限商机。
目前，我国每年城乡新建房屋面积近20亿平方米，其中80%以上为高耗能建筑。
现有建筑近400亿平方米，95%以上都属于高能耗建筑，能源利用率仅为33%，落后发达国家20年。
在我国，建筑总能耗（包括建材生产和建筑能耗）约为全国能耗总量30%，其中用于建材生产的能耗占到全国总能耗12.48%，在建筑能耗中，围护结构材料保温性能差、保温技术落后导致的传热耗能高达73%～77%。
为完成到“2020年，建筑物节能65％以上”的目标，需对现有高耗能建筑进行节能改选，扣除拆迁新建因素，按60%需要改造计算，每年大约改造现有建筑20亿平方米；
加上每年新建20亿平方米，按建筑面积与门窗面积比例为1：
0.3估计，需要具有良好保温隔热性能的节能建材12亿平方米以上，这给铝合金门窗、幕墙带来了巨大的市场空间。
2、国内装饰业的发展带动了节能装饰材料的应用。
我国经济的发展以及人民生活水平的提高，给装饰行业带来了一个巨大的发展空间。
2011年，全国建筑装饰行业完成工程总产值达到2.35万亿元规模，实现了12%左右的增长速度。
为应对国内外经济形势的复杂变化，保持经济持续较快平稳增长，国家提出了增加投资，扩大内需的一系列措施，这对与建筑业紧密相关的装饰行业的发展提供了持续的推动力。
预计到2015年，全国随着国家对节装饰行业工程产值将超过3.8万亿元，市场前景广阔。
能要求的提高及人们节能意识的增强，人们对装饰材料的节能性能提出了更高的要求，从而促进了高级节能型材市场的发展。
“旭格”铝合金门窗、幕墙集耐候耐温及节能环保、装饰装潢等功能为一体，门、窗可广泛应用于各种商品楼、写字楼、星级宾馆等建筑立面门、窗及内部分隔，玻璃幕墙主要用于机场、城市地标性建筑、星级宾馆、高端写字楼局部立面。
3.3产品竞争优势
“旭格”门、窗是选用德国原装进口旭格铝合金型材生产的节能保温门窗，目前在高端门窗市场具有绝对品牌优势、系统技术优势及质量优势。
1、品牌优势
目前“旭格”产品已遍布全球，中国十大城市都设有经销商点以及专卖店，深受高端消费者的青眯。
2012年，“旭格”为加大力度树立品牌形象，在商界和各大型网站上做企业形象的宣传和品牌的推广。
而且“旭格”长年资助国际高尔夫球手，将产品精准与完美的定性相结合，进一步提升品牌国际形象。
2、系统技术优势
从门窗幕墙技术到太阳能光电技术，“旭格”广泛而综合的产品都提供别具一格的技术解决方案和高品质的原材料，满足能源效应，安全性、舒适度及设计方面的高要求。
经过60年的发展，“旭格”已成为该领域全球首屈一指的技术专家和最值得信赖的引领者。
3、质量优势
“旭格”技术中心检测部门，提供全世界最先进的门、窗及幕墙的技术检测，它象征着“旭格”产品出众的质量、优化的安全性能和长久的寿命。
此外，从2010年年初开始，已认真检测程序为基础的检测流程也可满足个性化需求，只为高端人士提供顶级的服务。
●技术的领导和创新
●测试系统的安全性
●各种各样的单元和开启方式
●众多的型材类型和颜色
●可选防盗、防火和防弹窗
●高效的耐热和隔音性能
●使用隔热条填充的扩展隔热区域使其结构厚度扩弃70mm
●铝的优点：
耐用性和稳定性，纤细的外视面和各种设计
●旭格AvanTec-隐藏式的五金件，扇重可达130KG
●旭格TipTronic-机电一体化，隐藏适合一体化管理体系建设
旭格AWS提供高品质的性价比，令人印象深刻。
旭格AWS设置了新标准的保温隔热，它体现了能源面向未来的建设，同时增加了建筑设计的选择性。
3.4营销策略及价格分析
本项目建成后，针对国内外市场供应现状及公司所具有的竞争优势，公司市场营销的主要思想是：
首先满足华铝合金型材配套需求，在此基础上逐步向全国市场拓展。
公司顺应市场潮流，坚持两手抓：
一手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略。
具体的营销策略：
1、建立良好的营销和售后服务体系。
培养高素质、懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作。
2、建立公司的电子商务网站，进行网上宣传，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，使人们更方便的了解公司和产品。
3、本项目产品销售主要面向建材市场，并积极开拓国内市场。
根据以往供应市场价格，考虑到项目建成投产后参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，暂定本项目品的市场平均销售价格（建成后销售具体价格根据订单协议确定）。
项目产品销售价格情况表
产品名称
单位
产品售价
（元/单位）
铝合金型材
平方米
1800
第四章建设选址
武汉******有限公司德国“旭格”铝合金门窗、幕墙生产项目建设选址位于黄陂区祁家湾工业园。
黄陂区区位优势明显，交通便捷。
黄陂处于《全国国土规划总体规划纲要》的首期重点开发和长江流域经济带的中心地段，区位交通优越，发展空间巨大。
境内的武汉天河国际机场、亚洲最大的武汉北铁路编组站、武汉新港和京珠高速公路等共同构成立体交通枢纽，开发建设中的武汉临空经济区、汉口北商贸物流枢纽区被列为2012年湖北省重点推进项目，华中地区唯一的国家级台湾农民创业园落户黄陂。
近几年来，黄陂区坚持以科学发展观统领全局，不断转变发展方式，突出发展重点，保持了经济社会平稳较快的发展势头，
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