芒市茶叶技术推广站度部门决算公开说明Word文档下载推荐.docx

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第一部分芒市茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市茶叶技术推广站工作职责是编制全市的茶叶、蚕桑技术推广计划并组织实施，掌握茶叶、蚕桑技术推广情况，做好技术情报工作；

调查、总结、推广增产技术经验，引进当地需要的新技术、新品种，通过试验示范普及推广；

选择不同类型的乡镇、村、基地建立示范点，运用综合技术、树立高产优质增收样板，搞好生产、加工和种植等方面的技术服务。

开展专业调查、规划设计、监测预报工作；

培训农村基层干部、茶农、桑农和科技示范户，宣传普及茶叶及蚕桑科学技术知识，提高农民的科学务农水平；

积极推进茶叶、蚕桑产业结构调整，完成局领导交办的其它工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍:

1.完成各项工作任务

茶叶—2017年茶园保有面积150300亩，其中，收获茶园面积148000亩；

茶叶预计产量9730吨（其中，绿毛茶5722吨、红毛茶4008吨）；

干茶平均售价为12元/公斤，实现农业产值11676万元。

全市有12个民营茶叶企业（其中：

省级龙头企业7个、取得QS认证的企业7个）、1个国有农场茶厂，234个茶叶初制所（目前正常运行171个）、16个茶叶专业合作社，生产规模1000吨以上的企业8家，有CTC红碎茶生产线3条，年生产规模4500余吨。

全市涉茶农户2.15万户，涉茶人员7.53万人。

蚕桑—2017年桑园面积9079.5亩，其中：

五岔路乡452亩、勐戛镇5235亩、江东乡3000亩、芒市镇78.5亩、中山乡264亩、遮放镇50亩。

全市种桑农户2300户，2017年养蚕5550张、产鲜茧196吨，平均收购价为40元/公斤，实现产值784万元。

2.加强茶园管理，确保面积稳定，提高茶园生产效率

一是2017年通过市级整合资金的投入，芒市各乡镇年内预计对建档立卡贫困户改造低产茶园3000亩左右。

二是以提高农产品质量卫生安全水平为核心，大力推行茶树病虫害绿色防控技术措施和清洁化生产技术。

在五岔路乡五棵树茶厂基地的茶叶样品经过台湾相关部门检测，398项农残符合欧盟最新限量标准，河心厂基地的茶叶样品检测70项欧陆分析已全部达标。

全市已完成无公害农产品产地认证95940亩，有机茶园面积799.5亩。

三是加快推进茶园机械化作业水平，对有条件的茶区或CTC生产片区内推广茶园机修机采。

五是加大茶园实用技术培训力度。

年内组织技术服务队到芒海镇、江东乡、勐戛镇、芒市镇、三台山乡等地开展茶树嫁接、低产茶园改造技术、有机茶管理技术培训18场次，培训茶农1300余人次，发放宣传资料1000余份。

3.抓好茶树新品种试验、示范点日常管理工作

茶技站实施的《云南大叶种茶树新品种选育研究暨茶树新品种区域适应性试验项目》至2016年已结束，但为了更好的发挥茶树新品种试验示范点的作用，茶技站继续安排技术人员加强试验示范点的日常管理工作，记录好各个品种的农艺性状表现，为下步品种改良提供数据依据。

4.抓好茶树病虫害监测和预报工作

在我市三台山乡出冬瓜茶园开展病虫害监测工作。

安排专人负责测报，采用系统调查、实地查看、黄蓝板虫情观察等方式，对茶树主要病虫发生的为害趋势作出科学的预报，提出相应的防治对策，为茶农开展病虫防治提供技术指导。

全年观察16次，通过观察，2月至4月小绿叶蝉和蓟马危害比较严重，小绿叶蝉累计观察到4258个，平均每个点851.6个；

蓟马累计观察到6762个，平均每个点1352.4个。

5.加大芒市茶叶产业宣传力度

加强宣传引导，利用报刊、网络、媒体等加大对外宣传力度。

积极组织动员本市茶叶企业到梁河、昆明、普洱、山东及州上参加各种茶博会、茶叶展销会，利用茶叶企业在昆明、广州、成都、北京等地开设的茶叶专卖店，向来自国内和国外的茶企、爱茶者展示悠久的茶文化、生态茶园和先进的茶叶加工技术，为企业树品牌、拓市场搭建贸易平台。

6.抓好蚕桑产业的发展

蚕桑产业是芒市重点培育的新兴产业，对于推动生态环境立市，构建社会主义新农村、加快农业产业化、优化产业结构、增加农民收入具有重要作用。

2017年蚕桑工作主要围绕以下开展：

一是领导高度重视，深入基层，抓好落实。

局领导和茶技站积极深入到勐戛、江东、五岔路、中山、遮放、芒市镇等乡镇走访调研，分析蚕桑效益，让农户了解蚕桑产业，提高产业发展的积极性。

目前，我市蚕桑产业现已得到部分乡镇群众的认可，群众发展蚕桑产业的积极性有所提高；

二是项目助推产业发展。

今年，我站实施的《芒市2016年2500亩标准示范桑园建设项目》、《2015年新型农业社会化服务体系建设蚕桑项目》，目前项目正在抓紧实施当中，预计2018年2月实施完成。

项目资金的投入，为全市蚕桑产业发发展注入了新的活力。

三是跟踪服务，严格监督。

芒市茶技站组建技术服务组，在蚕桑生产期间，服务组全程跟踪蚕桑生产全过程，走村窜寨、进村入户进行指导，及时解决蚕桑生产中遇到的困难和问题，在做好技术服务的同时，监督好蚕茧收购环节，确保蚕农利益不受损失；

四是加强技术培训力度，提高农户管理水平。

茶技站技术人员积极配合公司技术人员，到村组开展技术培训会，从中耕管理、施肥、病虫害防治到大小蚕饲养开展了培训。

一年来，共召开培训会议7场次，培训蚕农327人次，发放宣传资料327份。

通过培训，取得了明显效果，蚕农管理水平有一定提高。

五是抓好桑园示范点建设。

在抓好种植的基础上，重点抓好样板试点工作，现已在江东乡仙人洞村，勐戛镇勐稳小桥建立了样板点，总面积100亩，辐射面积1600余亩。

样板点桑树长势良好，效益显著，优势明显。

7.认真开展党员、干部联系和服务群众工作

在“挂包帮、转走访”活动中，我站全体干部职工对挂钩点江东乡河头村五、六、七、八、九、十、道坡、老寨等多户挂钩贫困户进行联系帮扶和服务。

积极为挂钩点开展“脱贫攻坚”工作，包户干部及时入户了解情况，传达传递国家扶贫攻坚相关政策，多方争取资金为河头村解决困难，争取让贫困户早日实现脱贫。

2017年春节组织全站干部职工对贫困户进行慰问，“六.一”儿童节为挂钩点小学捐款捐物，对河头村贫困户进行茶叶技术培训，一年来，在资金有限的情况下，我站投资投物27600元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市茶叶技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个，隶属芒市农业局下属事业单位，内设综合办公室、茶叶技术推广室和蚕桑技术推广室3个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市茶叶技术推广站2017年末实有人员编制22人。

其中：

事业编制22人；

在职在编实有事业人员22人。

芒市茶叶技术推广站2017年年末实有人数22人，其中在职人员22人，退休人员减少7人，因2017年1月纳入社保管理。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

芒市茶叶技术推广站2017年度收入合计257.72万元。

财政拨款收入257.72万元，占总收入的100%；

比上年末决算收入240.93万元增加16.79万元，差异率6.97%，原因是2017年因政策性调资增加收入。

芒市茶叶技术推广站2017年度支出合计257.72万元。

财政拨款收入支出257.72万元，占总支出的100%；

比上年末决算支出240.93万元增加16.79万元，差异率6.97%；

项目支出0万元，占总支出的0％；

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

原因是2017年因政策性调资增加支出。

（1）基本支出情况

2017年度用于保障芒市茶叶技术推广站正常运转的日常支出257.72万元。

占总支出的100%；

比上年末决算支出240.93万元增加16.79万元，差异率6.97%，原因是2017年因政策性调资增加支出。

包括：

基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.07万元，占基本支出的96.64%；

公用经费支出为8.65万元，占基本支出的3.36%。

人员经费用于芒市茶叶技术推广站在职工作人员工资支出，公用经费用于芒市茶叶技术推广站开展各项技术推广工作支出。

（2）项目支出情况

2017年度芒市茶叶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

2017年度芒市茶叶技术推广站无项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市茶叶技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出合计257.72万元，占本年支出合计的100%；

比上年末一般公共预算财政拨款支出合计240.93万元增加16.79万元，差异率6.97%，原因是2017年因政策性调资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.1.社会保障和就业支出32.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%，主要用于基本养老金支出。

2.农林水支出206.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%，主要用于在职人员的工资和办公费、车辆维修维护。

3.住房保障支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%，用于上缴职工住房公积金。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市茶叶技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为2.84万元，完成预算的63%。

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车运行费支出决算为2.71万元，完成预算的67.75%；

公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的26%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约，反对浪费，控制各项支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.53万元，增长22.94%。

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；

公务用车购置及运行费支出决算增加0.51万元，增长23.18%；

公务接待费支出决算增加0.02万元，增长18.18%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年开展桑蚕项目及脱贫攻坚工作增加了车辆的燃油费；

接待省级相关部门指导茶叶工作及州、市对茶叶产业调研产生的伙食费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占95.42%；

公务接待费支出0.13万元，占4.58%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出2.71万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

主要用于2017年开展桑蚕项目及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。

国内接待费支出0.13万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：

外事接待0批次），接待人次25人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于接待省级相关部门指导茶叶工作及州、市对茶叶产业调研产生的伙食费。

接待1批25人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（无）

（一）机关运行经费支出情况

芒市茶叶技术推广站2017年度机关运行经费支出8.65万元，与上年对比减少5.51万元,主要原因分析：

因我单位严格执行厉行节约，控制各项支出，日常公用支出比上年减少5.51万元。

部门机关运行经费主要用于办公费0.53万元、电费0.23万元、邮电费0.54万元、水费0.04万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.12万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.36万元、工会经费0.09万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费2.71万元、办公设备购置费0.46万元、其他商品服务支出2.43万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市茶叶技术推广站资产总额53.28万元，其中，流动资产8万元，固定资产45.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加2.26万元，其中固定资产减少9.04万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；

处置车辆0辆，账面原值0万元；

报废报损资产17项，账面原值12.18万元，实现资产处置收入0万元；

出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

53.28

45.28

9.4

20.3

15.58

填报说明：

　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

（四）其他重要事项情况说明

……。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释无