餐饮管理企业KPI关键业绩指标参考Word文件下载.docx
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财务部报表
2
净利润
公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况
同上
3
主营业务收入
衡量公司总体经营规模
2)比目标值每提高10%,加1分;
4
成本费用率
考核公司总体成本控制情况
5
干部培养
含义:
对公司部门负责人以上干部的培养,形成干部梯队和干部培养的文化,关注干部的适岗情况及发展计划,提供培训及发展机制,保障高级干部的素质不断得到提升
工作:
督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实
评分:
依据综合办提供的报告,由公司经理办公会集体评分
综合办
6
安全生产
期间发生安全问题的次数,严重问题应单行处理
1)≥目标值,得0分
2)<目标值,得满分
经营办统计
营运副总经理
3)比目标值每降低10%,减2分;
新产品收入
由公司经理办公会确定每年新产品收入目标,反映公司持续发展能力
经营办分析报表
五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率
1)=预算值,得100分
2)每超过预算值5%,减2分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加1分,最高140分
品牌推广
衡量目标市场对品牌认知度
1)≥目标值,得满分
2)<目标值的80%,不得分
3)其余按线性关系计算
第三方调查
7
开发副总经理
项目费用预算控制
严格按预算和制度控制项目费用的支出
项目质量
对项目设计的合理性;
项目是否符合经营要求,项目设计质量带来的经济效益分析
所有项目的评分情况加权
项目评审小组
新项目开发情况
由公司经理办公会确定每年新项目开发目标,确保公司经营规模的顺利扩
考核期间发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
研发部关键业绩指标
部门指标
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1)<
=目标值,得100分
2)大于目标值的30%,不得分;
研发部开发计划
研发成本控制
与预算相比
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分
2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
3)<目标值的70%,不得分;
研发部技术资料
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
信息中心资料
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分
3)每低于预算值5%,加10分,最高140分
技术资料完整性
上级直接评分;
围:
0-100分
8
技术服务满意度
9
新技术跟踪
10
研发环境安全性
11
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
0-120分
公司办公会直接打分
12
部门期间发生安全问题的次数,严重问题加倍计算
管理水平
对整个部门的管理效果
副总经理
研发总监
外部联系
评价与各种科研机构联系,促进技术开发的成本与效益
信息中心主任
信息系统应用水平
各部门对信息中心在技术支持的及时性、有用性等
各部门满意度调查
信息系统管理
制定信息系统的使用、管理规和制度,并加以推行
由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分
信息系统运行稳定性
期间信息系统故障次数
平均故障处理时间
2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
3)>
目标值的130%,不得分;
信息系统维护费用
网络设备管理
信息发布及时性
办公室主任
质量体系建设
做好本部门质量管理工作,配合公司做好审、外审。
事业部总经理直接评分;
经营办
服务满意度
本部门职工地满意程度
根据本部门职工调查
规管理
通过各项制度的制定和实施,使管理规化
文档管理
保证公文的及时处理和有序管理
部门相关纪录
办事效率
考勤管理
资产管理
安全管理
经营办、行政部
机房管理
中心厨房关键业绩指标
人均产值
衡量部门劳动效率;
人均产值=总产值/部门总人数
2)比目标值每提高5%,加5分,最高120分;
3)比目标值每减少5%,减10分;
经营办报表
部利润率
部利润额/部门生产总值
加工成本预算超支率
加工实际成本/预算成本
2)>
3)比目标值每提高5%,减10分;
4)比目标值每减少5%,加5分;
5)其余按线性关系计算
工期延误
统计工期延误总时间
=目标值,得100分
2)比目标值高,得0分
店管部统计
保证安全,减少事故
统计期间生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数)
产品合格率
3)比目标值每降低5%,加10分,最高120分;
4)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;
设备维护保养情况
衡量制造体系的效率;
制造费用率=制造费用/总产值
中心厨房经理
人均产值=总产值/制造体系总人数
综合办统计
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
0-120分
部门技术资料
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
次品率
制造费用率
制造标准化
工序、操作规
协调生产
协调各部门的生产需求和各种生产准备条件,保证生产的有序进行
根据各部门调查
设计监理
设计资料有效性
确保技术资料的完整性、正确性、及时性
技术资料
新基地建设
依据制造部提供的资料,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分
制造部相关报告
新产品样机试制
与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作;
评价样机的时间、设计参数是否满足要求
相关业务部门提出的设计要求
生产监理
制造部统计
设计中心主任
技术指导满意度
设计变更
次数、严重性(所负责围)
设计中心费用
制造中心主任
工时定额有效性
保证工时定额的准确性和合理性
设备管理
人员协调
测试中心主任
测试环境有效性
测试环境与公司的产品、工程的适应性