质量手册编号Word格式.docx

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8.2附图2：

外来受控文件受控流程图

8.3.2质量记录控制流程图

依据计划及需求

组织内审组

制定审核实施计划

编写检查表

首次会议

查阅文件资料

现场审核

开具不合格报告

末次会议

审核准备

审核实施

编制内部质量审核报告

分发内部质量审核报告

责任部门制定并实施纠正措施

跟踪验证

纠正措施

提交管理

评审

修订文件

记录存档

8.4.2内部质量审核工作流程图

进货检验

不合格品

审理

退货

8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序

已交付和使用时同时发现不合格品

调查

向顾客道歉

根据合同规定赔偿、退、换产品

取得顾客认可

提出处理结果报告

判别是否产品质量原因

向顾客说明原因

协商或提供服务

顾客认可

制定纠正、预防措施

8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序

8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图

最终检验

返工返修

降低产品质量等级

报废

标识

纠正

交付

检验

纠正预防措施

8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图

8.6.2

A类纠正措施流程图

8.6.2B类纠正措施

8.6.2C类纠正措施

不合格报告

体系记录

过程信息

技术资料

验证、评价

不合格原因

分析、措施制订

实施纠正措施

8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理

收集、编写

通报

签发、发放

班组学习

填报附页

企管办汇总

管理者代表审阅

8.7.2财务状况预警系统

正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理

异常

财务测算

预警报告

总经理裁决

相关部门讨论

制订预防措施

评审结果

实施

预防措施

审查、认定

影响当日

全局

局部

预防措施制订、实施和评价

8.7.2预防措施的制订、实施和评价

8.8.2管理评审控制程序流程图

制定管理评审计划

经总经理批准

计划下达各部门

各部门总结

各部门上报总结

起草评审报告

通过管理评审报告

召开评审会议

评审报告批准

贯彻管理评审决议

否

能

能否在公司内部调剂

批准

试用

培训

上岗

招聘

初审合格

培训

正式录用

辞退或另行安排

批准补充员工

制定聘用标准

审核批准

原有岗位空缺

需建立新岗位

审核应聘条件

笔试

口试

8.9.2人员招聘录用程序流程图

制定培训和培训预算

确定各类人员培训项目

确定培训目标

审核

批准

培训课程

培训参加人员

培训要求

培训方法

制定培训实施计划

改进建议

实施培训计划

分析、评估培训效果

8.9.2培训程序流程图

审核

确定考核目标

制定考核计划

绩效评估指标

工作态度指标

能力评估指标

员工绩效评定

能力评定考核

实施考核

考核人员与员工沟通

观察与考核自我评估

员工绩效自我评估

根据规定奖惩

与员工沟通

工作态度评价考核

确定员工考核结果

8.9.2考核程序流程图

顾客或合同对产品要求

产品质量目标

要求识别

评审

确定策划大纲

审核策划书

编制产品实现过程策划书

公司资源配置

国家标准

工艺标准

市场信息

质量要求约束条件

目标值

制定实现过程所必需文件

确定产品检验标准方式

确定工艺标准

配置资源

制定工艺

流程

8.11.2产品实现过程策划程序流程图

策划输出

产品实现过程中各项标准

工艺流程

设备配置

人力资源配置

产品过程检验及最终检验的核算标准及方式

策

划

过程控制有关文件

产品质量目标值

策划输入

顾客或合同要求

法律、法规

产品有关国家行业标准

公司设备资源能力

人员能力适应情况

进度计划

8.11.2策划依据

8.12.2产品要求的识别与评审过程

与顾客协商沟通

顾客要求

大楼设计要求

环境要求

产品建议书

产品要求评审

合同评审

政策法规

技术

质量

生产

成本

8.12.2产品合同修改过程

公司要求

合同修改建议

合同修改评审

双方确认

合同修改

8.12.2市场信息控制过程

信息收集计划

公司内部信息

产品发布会

信息分析

分报告

综合报告

管理评审

更改评审

指令性项目

市场调研

项目建议书

设计和开发的策划

审查

设计计划书（方案设计）

设计任务书（技术设计）

设计更改

输出设计初稿（工作图设计）

产品定型

样品试制

设计确认

试制总结

设计验证

设计图纸

外协外构件清单

产品技术规范

产品检验标准

8.13.2设计和开发控制程序

文件审批

采购产品

验证

对供方能力评价

不合格

合格

采购实施

编制采购文件

采购产品入库

8.14.2采购控制程序流程图

8.15.2生产运作程序流程图

计划

仓料

入库

加工料…..

检验.

安装料…..

总检料…..

出厂

返修

报废.

策划需求

企业业绩测检

过程测检

产品测检