模拟审核不符合项整改表.docx
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模拟审核不符合项整改表
审核不符合项明细表——市场部
审核类型：
模拟审核
审核时间：
2004/1/21
报告号：
001#
页次：
1/3
序号
弱项/推荐的措施
部门改进措施
责任单位
完成时间
检查单位
完成情况
备注
1
订单、合同评审的责任部门应不仅仅限于市场部，合同评审要充分、及时
1．订单评审在有必要的情况下由计划物流部、制造部确认签字；
2．在程序中进行规定，合同评审必要的情况下所需参与评审的部门，对程序文件进行修改；
惠清
3．针对合同评审制订一“项目评审表”，包含顾客提供的载体、项目会议中提到的要求、PPAP的要求、送样的要求及时间，顾客的特殊要求等，涵盖在一表中，评审的更具有针对性和有效性。
惠清
4．补充04年度新项目的合同评审、对老产品列出老产品清单，老产品至少有一次合同评审；
惠清
2
顾客清单中可罗列产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体等
对顾客订单进一步补充，列出产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体
惠清
3
顾客特殊要求要得到识别、部加以控制，最顾客特殊要求满足情况进行总结作为管评的输入
1．针对顾客的特殊要求制定管理办法，明确识别的途径、控制的方法，如果发生顾客不满意的情况采取的措施，责任分工；
惠清
2．对海马后视镜项目的顾客特殊要求进行识别、列出，总经办负责进行部培训；
峰
夏明
爱美
4
顾客满意度信息应针对每个顾客进行监控
1．修改《顾客满意度评价方法》，顾客满意度评价从四个指标进行测量；
爱美
2．针对每个顾客进行监控，04年度顾客满意度统计按厂家分别统计各个指标；
惠清
制表：
爱美日期：
2004/7/25
审核不符合项明细表——市场部
审核类型：
初步审
审核时间：
2004/7/24
报告号：
001#
页次：
2/3
序号
弱项/推荐的措施
部门改进措施
责任单位
完成时间
检查单位
完成情况
备注
5
未制订年度生产计划、月生产计划
1．补04年生产计划，要与经营计划相匹配；
2．补04年各月生产计划，要与订单、周生产计划相匹配
惠清
6
对仓库的库存量没有进行规定，产品周转期未统计；
3．根据产品清单制定各产品的最高、最低库存；
4．统计各产品的周转率；
丽君
7
《口头、合同登记表》付期的统计，对实际到货日期表中没有体现；
对《口头、合同登记表》进行修改，增加实际到货日期栏，统计实际到货情况
惠清
8
对交付、运输、仓储管理进行规定
制订交付、运输、仓储管理规定
丽君
设备科建立色卡板
9
外协
10
7
制造部配合
8
9
10
审核不符合项明细表——财务部
审核类型：
初步审
审核时间：
2004/7/24
报告号：
001#
页次：
2/3
序号
弱项/推荐的措施
部门改进措施
责任单位
完成时间
检查单位
完成情况
备注
1
没有设定质量成本指标
制订部损失、外部损失、预防成本、鉴定成本指标，及在销售额中所占比例；
夏宁兰
2
3
4
设备科建立色卡板
5
外协
6
7
制造部配合
8
9
1．
10
审核不符合项明细表——采购部
审核类型：
初步审
审核时间：
2004/7/24
报告号：
001#
页次：
2/3
序号
弱项/推荐的措施
部门改进措施
责任单位
完成时间
检查单位
完成情况
备注
1
供方供货质量业绩的监控：
每批供货大部分未有自检报告；
未监控到市场退货相关信息；
业绩评价年度评价不合理；
1．原材料供方，经销商必须提供
经营许可证，以确认其法律地位；
产品合格证明；
梁华
2．质量部对目前通用的外协件检验标准按供货类别分别制订“供方的检验标准”，由采购部发放给供方，作为采购要求，并建立发放记录；
雁鹏
梁华
3．制定统一的《供方自检报告》，自检项目可根据供方的类别制订不同的检验要求，由供方填写每次供货提交，由质量部负责制订、采购部协助；
雁鹏
梁华
4．采购部对供方提供的自检报告中依据的国标进行收集
梁华
设备科建立色卡板
5．在供方的业绩评价中增加市场退货的监控情况，供方的业绩评价每季度评价，补04年度每季度业绩评价资料
梁华
外协
2
供方额外运费未监控
在《供方交付能力统计表》中增加“额外运费”栏，每月进行监控。
梁华
7
外协件PPAP未实施
1．技术部列出标准中PPAP所需提交的资料清单，对海马项目和猎豹项目的每家供方根据PPAP标准清单进行选择，制订每家供方所需提交的PPAP清单；
毛正才
制造部配合
2．采购部负责将各供方PPAP提交要求清单发至各供方，并建立发放记录；
梁华
审核不符合项明细表——采购部
审核类型：
初步审
审核时间：
2004/7/24
报告号：
001#
页次：
2/3
序号
弱项/推荐的措施
部门改进措施
责任单位
完成时间
检查单位
完成情况
备注
7
外协件PPAP未实施
3．由海马项目、猎豹风管项目组长负责组织项目小组成员协助各供方根据其供方PPAP要求清单编制供方的PPAP文件，采购部协助；
峰
夏明
小波
梁华
8
应注意供应商整改措施的验证
针对04年度供方的不合格补供方改进资料，要与仓库及质量部退货、检验记录相对应，制订原因分析、改进措施，并进行验证
雁鹏
9
供方审核计划不完善
修改供方审核计划，对原材料供方可减少几家，增加油漆的供方
梁华
10
部分供应商的质量协议未签定
1．采购部列出目前供方质量协议、技术协议签订情况表，标出未签的供方提交质量部、技术部、总经办；
梁华
设备科建立色卡板
2．质量部、技术部根据签订情况表对未签协议的供方及时签订协议，总经办进行监督
雁鹏
毛正才
外协
3．采购部及时将质量协议、技术协议发至供方，并建立发放记录；
梁华
4．对质量协议、技术协议部进行合同评审，对所有供方做一合同评审表补充评审记录；
梁华
制造部配合
11
未有供方文件的发放记录
1．技术部负责列出发给供方资料、样件等物品清单；
毛正才
2．采购部根据发放清单补文件发放记录
梁华
12
供方体系开发应切实可行并及时监控
审核不符合项明细表——制造部
审核类型：
初步审
审核时间：
2004/7/24
报告号：
001#
页次：
2/3
序号
弱项/推荐的措施
部门改进措施
责任单位
完成时间
检查单位
完成情况
备注
1
对现场有权停止生产人员未进行明确规定
对现场管理人员、车间检验人员进行任命，并在任命书中明确授权，对生产中可以停止生产的人员权限进行划分；总经办负责、制造部协助；
爱美
周国梁
汪笔峰
2
预见性、预防性未体现
1．对设备故障率统计结果进行分析，采取预防措施；
2．根据设备故障统计表列出各设备的主要失效，作为设备维护、保养改进的依据，在年度保养、维护中予以体现，并加以关注，并对改进情况进行总结；
周国梁
永辉
3．对关键设备要做CmK,不仅仅限于新引进设备或大修后的设备；
永辉
3
模具要定期验证、管理需进一步完善；
1．规定模具保养的生产模数，达到多少模数要进行保养，
2．通过产品、生产模数等对模具定期进行验证，建立检查记录；
3．建立模具的备品备件清单，保证安全库存；
4．在模具清单中注明易损件，建立易损件的安全库存；
5．统计模具的换件记录，确定易损件的磨损周期，根据磨损周期定期更换；
周国梁
汪笔峰
永辉
设备科建立色卡板
4
现场应有明显的标识，划分出各个区域，各车间应有车间平面布置图；
1．划分各区域，对各区域使用明显的标识标出；
周国梁
汪笔峰
外协
2．画出各车间平面布置图，对现有的平面布置图进行修改，挂于明显位置；
周国梁
汪笔峰
审核不符合项明细表——制造部
审核类型：
初步审
审核时间：
2004/7/24
报告号：
001#
页次：
2/3
序号
弱项/推荐的措施
部门改进措施
责任单位
完成时间
检查单位
完成情况
备注
5
Xbar-R图未在生产现场使用
1．Xbar-R图挂于现场，现场取数、描点
汪笔锋
2．对描点人员进行培训，建立培训记录
爱美
6
样件应在现场可见到，做为比较的依据（首件只是基本要求）
在各车间建立样件柜，样件呈于生产现场
雁鹏
7
对工艺纪律应定期进行检查
对工艺纪律定期检查、监控，并建立记录，作为改进的方向
周国梁
汪笔峰
设备科建立色卡板
外协
制造部配合
审核不符合项明细表——质量部
审核类型：
初步审
审核时间：
2004/7/24
报告号：
001#
页次：
2/3
序号
弱项/推荐的措施
部门改进措施
责任单位
完成时间
检查单位
完成情况
备注
1
目前外协件检验标准为通用标准
根据供方类别制订各类供方的“供方检验标准”。
雁鹏
2
新项目性能实验未完成，老产品性能实验周期未策划
1．编制《试验大纲》，规定各产品的试验项目及试验周期；
2．根据《试验大纲》编制产品《年度试验计划》；
3．完成新项目性能实验；
雁鹏
6
全尺寸检查未做
对注塑件编制全尺寸检查计划，定期检查
雁鹏
7
吹塑产品的过程审核
完成吹塑产品的过程审核
雁鹏
设备科建立色卡板
8
对顾客退货的分析不够及时、顾客PPM统计方法不正确
1．05年度及时处理每批退货并统计原因进行分析；
2．按顾客分别统计，形成每个顾客的各月汇总趋势图，对04年统计进行修改；
3．PPM的计算以：
本月退货顾客的退货数/本月退货顾客的总发货数；
雁鹏
外协
9
部分供方质量协议未签
与未签质量协议的供方签订
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