1000亩早熟葡萄基地扩建项目可行性报告.docx
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1000亩早熟葡萄基地扩建项目可行性报告
1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目提要1
1.2可行性研究报告编制依据3
1.3综合评价3
第二章项目背景及必要性4
2.1项目建设背景4
2.2项目建设的必要性5
第三章建设条件7
3.1项目区概况7
3.2项目建设条件优劣势分析8
第四章建设单位基本情况12
4.1建设单位概况12
4.2研发能力12
4.3企业财务状况12
4.4法人代表基本情况12
第五章市场分析与销售方案14
5.1市场分析14
5.2销售策略、方案和营销模式16
5.3市场风险分析16
第六章项目建设方案18
6.1建设任务和规模18
6.2建设规划和布局18
6.3生产技术方案及工艺流程18
6.4项目建设标准和具体建设内容21
6.5项目实施进度安排23
第七章投资概算与资金来源25
7.1投资概算依据25
7.2投资概算25
7.3资金来源26
7.4资金使用和管理26
第八章财务评价28
8.1财务评价依据28
8.2销售收入和销售税金及附加估算28
8.3总成本及经营成本估算29
8.4财务效益分析29
8.5不确定性分析30
8.6财务评价结论32
第九章环境影响评价33
9.1环境影响33
9.2环境保护与治理措施33
9.3评价与审批33
第十章农业综合产业化经营与农民增收效果评价34
10.1农业综合产业化经营34
10.2农民增收、农业增效评价36
10.3其它影响评价37
第十一章组织结构与人力资源配置38
11.1项目组织机构与职能划分38
11.2经营管理模式39
11.3经营管理措施39
11.4技术培训40
11.5劳动保护与安全卫生40
第十二章可行性研究结论与建议41
12.1可行性研究结论41
12.2问题与建议41
目录53
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称：
农业发展有限公司
所有制形式：
私营企业
企业财务状况：
公司注册资金50万元，截止到2011年9月底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目
建设性质：
扩建
建设地点：
建设规模及主要建设内容：
根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。
以葡萄种植为主体，充分利用和发挥当地独特的自然资源优势,进一步完善乡村旅游综合服务功能和旅游服务水平，按照游购娱吃住行六位一体的要求，打造成生产示范、休闲观光的区域特色农业观光旅游景区。
⑴建立集约化优质葡萄种植基地，设施配套完善，符合铜梁县葡萄原产地域要求，产品通过有机产品认证。
⑵选育优质葡萄新品种，应用节水灌溉技术和有机栽培技术，建立生态型产业科技园区基础研究开发条件和技术团队。
⑶将自然优势、资源优势转化为产品优势，推动铜梁县葡萄产业的发展，培育区域经济新的增长点。
有利地推动再就业工程,对实现农业增效、农民增收，促进区域经济持续、快速、健康发展。
⑷通过机制创新和技术创新，为铜梁县葡萄产业创建品牌，形成新技术辐射源和科技人才培养基地，探索企业+基地+农户的葡萄产业基地建设模式。
⑸建成一流的观光农业及葡萄文化旅游地。
通过引入最新的种植业技术与设施，高效利用生物资源，展示新种源、新产品，使人们领略田园风光，弘扬葡萄种植文化，充分展现人与自然和谐。
填补铜梁县葡萄文化旅游的空白，推动生态旅游业的发展。
⑹建立完善的“政府引导、企业运作、中介参与、农民受益”的园区运行机制。
1.1.3项目建设方案
技术来源及先进性：
公司引进欧美早熟葡萄美夏系列新品种及种植技术，全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。
以现代高科技葡萄种植生产工艺流程为根据，突出观光种植的景观特色及高新技术工厂化农业、有机农业、精准农业的要求，充分体现农业地域文化内涵，以景观节点、交通廊道为主形成田园化观光网络。
主要分为鲜食葡萄产业化种植区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。
进入正常生产期规模达到：
鲜食葡萄1000吨，葡萄种苗100万株，生态旅游观光游客1.5万人次，培训农民工500人次。
项目进度安排：
建设期限为5年（2012年1月～2016年12月），分二期建设。
一期（2012.1～2014.10）：
是葡萄示范基地启动和重要建设时期，主要进行优良苗木繁育区、鲜食葡萄产业化种植区、观光休闲区、研发与管理中心的建设，同时完善基础设施、环境保护、绿化美化工程，并完成核心基地及周边项目区水、路、电等基础设施建设。
新打机井5眼，建蓄水、蓄粪池10个，硬化生产道路2公里，衬砌渠道2000米，铺设暗管4000米，架浇灌、灭虫设施电路3000米。
二期（2014.11～2016.12）：
主要完成葡萄园区内相应的基础设施建设。
以无公害、绿色为生产标准，制定无公害葡萄生产标准，在项目区全面推广。
新建科技培训中心为农户提供全方位、多层次的科技服务，无偿提供栽植葡萄需要的种苗，带动辐射周边发展优质葡萄。
2015年建成葡萄加工厂，推动项目发展步入良性发展轨道。
进一步加强生产、加工研发力度，扩大加工规模，积极拓展国内、国际消费市场，将企业努力建成科工贸、产供销一体化的大型农业龙头企业。
市场营销：
公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。
建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。
并根据市场变化及时调整营销策略。
组织管理：
本项目采取公司+基地+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资596.43万元,其中：
固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。
项目所需总资金596.43万元，其中：
申请中央财政资金250万元，地方财政资金125万元，企业自筹资金221.43万元。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
596.43
1.1
固定资产投资
万元
375.64
1.2
建设期资金占用费
万元
8.98
1.3
流动资金
万元
211.81
达产年份
2
销售收入
万元
731.50
各年平均值
3
年总成本
万元
502.49
各年平均值
4
利润总额
万元
229.01
各年平均值
5
所得税
万元
75.57
各年平均值
6
投资利润率
%
38.40
7
投资利税率
%
38.40
8
盈亏平衡点
%
35.48
各年平均值
9
税后投资回收期
年
5.93
10
税后净现值
万元
614.99
Ic=8%
11
税后内部收益率
%
23.42
增量
12
税前净现值
万元
1020.82
Ic=8%
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2011年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；
2、铜府办（2011）27号《2011年全县统筹城乡配套改革工作要点》；
3、铜府办（2011）157号《铜梁县标准化发展战略纲要（2011-2020年）》的有关要求；
4、铜农委[2011]1号《铜梁县农业委员会2011工作重点》；
5、建设单位与南城街道办事处西来村签订的合同；
6、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。
1.3综合评价
建设葡萄示范区是改善生态环境，实现可持续发展的需要，林果产业是经济、生态和社会效益融为一体的朝阳产业。
符合国家和地方产业发展政策，适应全国及重庆地区葡萄种植业新形势，能促进重庆葡萄产业的快速发展。
该项目建设地点条件良好，地理位置优越，交通便利。
产品销售的主要目标市场定位在重庆、成都及国内大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。
公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。
财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.86％，高于同类项目的基准收益率水平。
经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。
经长期市场调查表明，无公害食品比一般食品价格高5～20元左右，而且市场需求越旺盛，无公害食品的发展前景就越广阔。
项目区地处铜梁六赢山南坡经济带，具有良好的自然和生态优势。
农业综合生态环境良好，适宜无公害葡萄的生长和发展。
大力发展具有地方特色的无公害食品，既可以提高农民收入又保护农业生态环境，从而促进农业产业化建设和农业可持续发展。
鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，综合性强、示范带动作用大。
投资回收期短，经济效益好，抗风险能力强。
立足铜梁独具特色的区域优势，建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占西南地区高档葡萄种植产业的制高点，形成超前性产业化开发优势，对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家和地方产业政策
为了引导企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。
根据《2011年铜梁县统筹城乡综合配套改革工作要点》和《2011～2020年铜梁县标准化发展战略纲要》的要求。
2015年实现“重庆经济强县、幸福宜居城市、都市农业基地、基础教育高地、共同富裕龙乡、实现全面小康”六大目标，大力实施城镇化、新型工业化、农业现代化战略，进一步推动统筹城乡发展协同并进。
加快农业产业化发展，稳步推进农村土地流转，培育壮大农业产业龙头企业并发挥示范带动作用。
推进农林产品流通模式创新，搞活农林产品流通。
建立健全主要农作物或特色农产品标准体系，建立节水农业、生态农业、观光农业和农业机械化技术标准体系。
重点研制肥料、农药、兽药、饲料、农膜的科学使用标准，农田水利设施、水资源合理开发与利用、农业机械安全操作和节能减排系列标准。
推进生态农业、观光农业、旅游农业建设，发展旅游业，推广旅游示范成果，探索“吃、住、行、游、娱”一体化旅游产业发展的标准体系，建立健全旅游产业服务标准体系。
2.1.2设施葡萄栽培的优点
2.1.2.1调节市场，延长市场鲜果供应期
以地方政府发展“一村一品”特色产业为引导，采用设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前1个月上市。
2.1.2.2避免气象灾害，减少病害
露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚避雨栽培模式，则改善了葡萄生长环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。
2.1.2.3减轻药物污染，提高果品质量
露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。
温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。
2.1.2.4提
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