乌鲁木齐业余体育学校部门文档格式.docx
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在职31人,增加1人;
退休20人,增加或减少0人;
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市业余体校单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
财政拨款(补助)
650.68
201一般公共服务支出
一般公共预算
615.88
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
非税收入
34.80
204公共安全支出
其他资金
205教育支出
财政预算拨款结余结转
206科学技术支出
结转
207文化体育与传媒支出
598.26
结余
208社会保障和就业支出
52.42
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
收入总计
支出合计
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:
乌鲁木齐市业余体校单位:
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
非税收入拨款
事业单位经营收入
类
款
项
结转
结余
207
文化体育与传媒支出
03
体育
08
群众体育
563.46
208
社会保障和就业支出
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
51.10
99
其他行政事业单位离退休支出
1.32
合计
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市业余体校
单位:
项目
支出预算
基本支出
项目支出
207
文化体育与传媒支出
598.26
417.26
181.00
03
体育
207
03
08
群众体育
208
社会保障和就业支出
52.42
05
行政事业单位离退休
208
05
51.10
99
其他行政事业单位离退休支出
1.32
650.68
469.68
181
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
填报部门:
财政拨款收入
财政拨款支出
功能分类
一般公共预算
政府性基金预算
小计
650.68
230转移性支出
支出总计
表五:
一般公共预算支出情况表
乌鲁木齐市业余体校
一般公共预算支出
小计
表六:
一般公共预算基本支出情况表
单位:
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
394.30
30101
基本工资
134.99
30102
津贴补贴
27.66
30103
奖金
10.96
30107
绩效工资
84.85
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
34.31
30111
公务员医疗补助缴费
7.63
30112
其他社会保障缴费
5.61
30113
住房公积金
37.19
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
72.20
30201
办公费
1.72
30205
水费
8.15
30206
电费
16.30
30207
邮电费
1.66
30208
取暖费
17.93
30211
差旅费
4.00
30213
维修(护)费
0.10
30216
培训费
3.83
30217
公务接待费
30218
专用材料费
0.18
30228
工会经费
5.11
30229
福利费
7.34
30231
公务用车运行维护费
4.58
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
1.30
303
对个人和家庭的补助
3.18
30301
离休费
30302
退休费
1.86
30305
生活补助
30308
助学金
30309
奖励金
30399
其他对个人和家庭的补助支出
合计
397.48
表七:
一般公共预算项目支出情况表
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
181
运动员训练及比赛经费-差旅费
17.60
207
08
运动员训练及比赛经费
35.00
运动员、教练员伙食补助费
64.60
全国比赛费-差旅费
10
全国比赛费
15
教练员、运动员训练及比赛服装
9.80
03
保安、保洁人员工资
24
群众体育
运动员训练及比赛经费-专用材料费
5
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
4.58
表九:
政府性基金预算支出情况表
单位:
政府性基金预算支出
准备:
未安排政府性基金预算支出
第三部分2018年乌鲁木齐市业余体育学校预算情况说明
一、关于乌鲁木齐齐市业余体育学校2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市业余体育学校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算650.68万元。
收入预算包括:
一般公共预算650.68万元
支出预算包括:
文化体育与传媒支出598.26万元、社会保障和就业支出52.42万元。
二、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年收入预算情况说明
乌鲁木齐市业余体育学校部门收入预算650.68元,其中:
一般公共预算615.88万元,比上年增加23.34万元,主要原因是我单位2017年8月公开招聘2人,所以增加了人员工资、社会保障费、机关事业单位养金,住房公积金等费用。
非税收入拨款34.80万元,比上年增加25万元,主要原因是2018年增加了全国比赛费25万元用于五个项目的训练,比赛。
三、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年支出预算情况说明
乌鲁木齐市业余体育学校2018年支出预算650.68元,其中:
基本支出469.68万元,比上年增加25.34万元,主要原因是我单位2017年8月公开招聘2人,所以增加了人员工资、社会保障费、机关事业单位养金,住房公积金等费用。
项目支出181万元,比上年增加23万元,主要原因是增加了全国比赛费,主要用于5各项目的集训比赛费。
四、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政拨款收支总预算650.68万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
我校部门预算功能分类说明:
2070308文化体育传媒支出-体育-群众支体育598.26万元(包括基本支出417.26,项目支出181万元),2080505社会保障就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位养老保险缴费51.10万元,2080599其他行政事业单位离退休支出1.32万元,总计650.68万元。
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌鲁木齐市业余体育学校2018年一般公共预算拨款基本支出469.68万元,比上年执行数减少62.64万元,降低11%。
主要原因是:
抚恤金、职业年金、奖金等未列入预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育与传媒支出(207)598.26万元,占91%。
2.社会保障和就业支出(208)52.42万元,占9%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出(207)体育(03)群众体育(08):
2018年预算数为598.26万元,比上年执行数减少56.28万元,降低8%,主要原因是:
奖金未列入预算。
2.社会保障和就业支出(208)社会保障和就业支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):
2018年预算数为51.1万元,比上年执行数增加2.95万元,增长6%,主要原因是:
人员增加。
3.社会保障和就业支出(208)社会保障和就业支出(05)其他行政事业单位离退休支出(99):
2018年预算数为1.32万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:
退休人员数量无变化。
六、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年一般公共预算基本支出情况说明
我校2018年一般公共预算基本支出469.68万元,其中:
人员经费397.48万元,主要包括:
基本工资134.99万元、津贴补贴27.66万元、奖金10.96万元、绩效工资84.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.1万元、职工基本医疗保险34.31缴费、公务员医疗补助缴费7.63万元、其他社会保障缴费5.61万元、住房公积金37.19万元、退休费1.86万元、奖励金1.32万元。
公用经费72.20万元,主要包括:
办公费1.72万元、水费8.15万元、电费16.3万元万元、邮电费1.66万元、取暖费17.93万元、差旅费4万元、维修(护)费0.1万元、培训费3.83万元、专用材料费0.18万元、工会经费5.11万元、福利费7.34万元、公务用车运行维护费4.58万元、其他商品和服务支出1.3万元。
七、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年一般公共预算项目支出情况