乌鲁木齐业余体育学校部门文档格式.docx

1、在职 31人，增加 1人； 退休 20 人，增加或减少 0 人；表一：部门收支总体情况表编制部门：乌鲁木齐市业余体校 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类财政拨款（补助）650.68201 一般公共服务支出 一般公共预算615.88202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出 非税收入34.80204 公共安全支出其他资金205 教育支出财政预算拨款结余结转206 科学技术支出 结转207 文化体育与传媒支出598.26 结余208 社会保障和就业支出52.42209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通

2、运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出收 入 总 计支 出 合 计表二：部门收入总体情况表填报部门： 乌鲁木齐市业余体校 单位：万元 功能分类科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款非税收入拨款事业单位经营收入类款项结转结余207文化体育与传媒支出03体育08群众体育563.46208社会保障和就业支出05 机关事业单位基本

3、养老保险缴费支出51.1099其他行政事业单位离退休支出1.32合计表三：部门支出总体情况表编制部门:乌鲁木齐市业余体校单位：项目支出预算基本支出项目支出207文化体育与传媒支出598.26417.26181.0003 体育 207 0308 群众体育208社会保障和就业支出52.4205 行政事业单位离退休 208 0551.1099 其他行政事业单位离退休支出1.32650.68469.68181表四：财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：财政拨款收入财政拨款支出功 能 分 类一般公共预算政府性基金预算小 计650.68230 转移性支出支 出 总 计表五：一般公共预算支出情况表 乌鲁木齐

4、市业余体校 一般公共预算支出小计表六：一般公共预算基本支出情况表单位:一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称人员经费公用经费301工资福利支出394.3030101 基本工资134.9930102 津贴补贴27.6630103 奖金10.9630107 绩效工资84.8530108 机关事业单位基本养老保险缴费30109 职业年金缴费0.0030110 职工基本医疗保险缴费34.3130111 公务员医疗补助缴费7.6330112 其他社会保障缴费5.6130113 住房公积金37.1930199 其他工资福利支出302商品和服务支出72.2030201 办公费1.7230205

5、 水费8.1530206 电费16.3030207 邮电费1.6630208 取暖费17.9330211 差旅费4.0030213 维修（护）费0.1030216 培训费3.8330217 公务接待费30218 专用材料费0.1830228 工会经费5.1130229 福利费7.3430231 公务用车运行维护费4.5830239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出1.30303对个人和家庭的补助3.1830301 离休费30302 退休费1.8630305 生活补助30308 助学金30309 奖励金30399 其他对个人和家庭的补助支出合 计397.48表七：一般公共预算项目支出情

6、况表科 目 编 码科目项目名称项目支出合计债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出181运动员训练及比赛经费-差旅费17.6020708运动员训练及比赛经费35.00运动员、教练员伙食补助费64.60全国比赛费-差旅费10全国比赛费15教练员、运动员训练及比赛服装9.8003保安、保洁人员工资24群众体育运动员训练及比赛经费-专用材料费5表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费4.58表九：政府性基金预算支出情况表 单位：政府性基金预算支出准备

7、：未安排政府性基金预算支出第三部分 2018年乌鲁木齐市业余体育学校预算情况说明一、关于乌鲁木齐齐市业余体育学校2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市业余体育学校2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 650.68 万元。收入预算包括：一般公共预算650.68万元支出预算包括： 文化体育与传媒支出598.26万元、社会保障和就业支出52.42万元。二、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年收入预算情况说明乌鲁木齐市业余体育学校部门收入预算 650.68 元，其中：一般公共预算 615.88 万元，比上年增加23.34万元，主要原因是我单位2017年8月公

8、开招聘2人，所以增加了人员工资、社会保障费、机关事业单位养金，住房公积金等费用。非税收入拨款34.80 万元，比上年增加 25 万元，主要原因是 2018年增加了全国比赛费 25万元 用于五个项目的训练，比赛。三、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年支出预算情况说明乌鲁木齐市业余体育学校2018年支出预算 650.68 元，其中：基本支出 469.68 万元，比上年增加25.34 万元，主要原因是我单位2017年8月公开招聘2人，所以增加了人员工资、社会保障费、机关事业单位养金，住房公积金等费用。项目支出 181 万元，比上年增加23万元，主要原因是增加了全国比赛费，主要用于5各项目的集训比赛

9、费。四、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算 650.68 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。我校部门预算功能分类说明：2070308文化体育传媒支出-体育-群众支体育598.26万元（包括基本支出417.26，项目支出181万元），2080505社会保障就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位养老保险缴费51.10万元，2080599其他行政事业单位离退休支出1.32万元，总计650.68万元。（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况乌鲁木齐市业余体育学校2018年一般公共预算拨款基本支出469.68 万元，比上年执行数减

10、少62.64万元，降低11。主要原因是：抚恤金、职业年金、奖金等未列入预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1. 文化体育与传媒支出（207） 598.26万元，占 91。2. 社会保障和就业支出（208）52.42万元，占9。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：2018年预算数为598.26万元，比上年执行数减少56.28万元，降低8，主要原因是：奖金未列入预算。2. 社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为51.1万元，比上年执行数增加2.95万元，

11、增长6，主要原因是：人员增加。3. 社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：2018年预算数为1.32万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（降低）0，主要原因是：退休人员数量无变化。六、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年一般公共预算基本支出情况说明我校2018年一般公共预算基本支出469.68 万元， 其中：人员经费 397.48 万元，主要包括：基本工资134.99万元、津贴补贴27.66万元、奖金10.96万元、绩效工资84.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.1万元、职工基本医疗保险34.31缴费、公务员医疗补助缴费7.63万元、其他社会保障缴费5.61万元、住房公积金37.19万元、退休费1.86万元、奖励金1.32万元。公用经费 72.20 万元，主要包括：办公费1.72万元、水费8.15万元、电费16.3万元万元、邮电费1.66万元、取暖费17.93万元、差旅费4万元、维修（护）费0.1万元、培训费3.83万元、专用材料费0.18万元、工会经费5.11万元、福利费7.34万元、公务用车运行维护费4.58万元、其他商品和服务支出1.3万元。七、关于乌鲁木齐市业余体育学校2018年一般公共预算项目支出情况