潜在供应商质量评估报告Word格式.docx
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评审小组组长签字:
AssessorPhoneNo.
评审员电话:
RESULTS评审结果
**
Questions
问题
Conforms符合
Nonconformities
不符合
PointScore
CorrectiveActionO/L-Date
No.
Element要素
Minor
轻微
Major
主要
分数
纠正措施O/L日期
DocumentationReview文件审核
All
4.1
ManagementResponsibility管理职责
4
4.2
QualitySystem质量体系
8
4.3
ContractReview合同评审
1
4.4
DesignControl设计控制
4.5
DocumentandDataControl文件和资料控制
2
4.6
Purchasing采购
4.8
ProductIdentificationandTraceability
产品标识及可追溯性
4.9
ProcessControl过程控制
6
4.10
InspectionandTesting检验和试验
4.11
Inspection,MeasuringandTestEquipment
检验，测量和试验设备
4.13
ControlofNonconformingProduct
不合格品的控制
4.14
CorrectiveandPreventiveAction
预防和纠正措施
5
4.15
Handling,Storage,PackagingandDelivery
搬运，储存，包装及交付
4.16
ControlofQualityRecords质量记录的控制
4.17
InternalQualityAudits内部质量审核
4.18
Training培训
GeneralMotorsSpecific通用汽车具体要求
Totalscore总分
TARGETDATEFORCORRECTIONOFALLNONCONFORMITIES
纠正所有不符合项的目标日期:
....../....../......
QuestionScoring问题评分标准
ElementScoring
要素评分标准
分数计算
>
Suppliernotfamiliarwithrequirementsofelementandhasnorelevantdocumentation.
>
供应商不了解要素的要求并且没有相关文件
0
Implementation80–95%completeand
documentedevidenceisavailable.
已实施80-95%并且有记录在案的证据可查.
TotalPoints
总分:
Ø
Supplierisfamiliarwithrequirementsofelementbutthereisnoevidence/documentation/implement.
供应商了解要素要求但没有证据/记录/实施.
Fullimplementationandconfirmedevidenceofeffectiveness-Suppliermetminimumreq.
完全实施并且具有确认实施有效的证据-供应商满足最低要求.
7
No.ofapplicableelements
适用要素数目:
Supplierisfamiliarwithrequirementsofelementandhaspreliminary/draftdocumentation.
供应商了解要素要求并具有初步/草案性的文件.
Analysisofresults&
continuousimprovementcanbedemonstrated.
有证据表明对实施效果的分析和持续改进
PointScore
=TotalPoints
=OverallRating:
Documentationisavailablebutimplementationisonly0–30%complete.
文件已建立但仅实施了0-30%
3
Supplierhasreachedworldclassperformanceandcontinuousimprovementinallareas.
供应商达到世界级的表现并在各个方面取得持进.
9
分数=总分/合适的要素
Documentationisavailableandimplementationis30–60%complete.
文件已建立并实施了解情况50-60%
Supplierisbest-in-class,demonstratesignif.Innovationbeyondcustomerrequirementsandsetstheindustrybenchmark.
供应商是同类别中的最佳.证据表明供应商有超出客户要求的显著革新并确立该行业的基准.
10
Implementation60–80%completeandthereis
preliminaryevidenceofrelevantresults.
已实施了60-80%并且已有了相应实施效果的初步证据.
Note:
注：
（1）ToPassorbeRecommendedthescoremust>
=7.
通过评审或被推荐的要求为至少（7）分．
（2）ToconditionalPassorbeRecommendedthescoremust>
=6.Allnonconformancesmustbecorrected
beforePPAPandSQEwillverify.
有条件通过评审或被推荐的要求为至少（6）分．所有的不符合应在产品PPAP前得到纠正并为SQE
验证。
（3）ToPassorbeRecommendedaminimumscoreoffive（5）isrequiredoneveryapplicableelement.
通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少（5）分．
（4）ToPassorbeRecommendedaminimumscoreofsix（6）isrequiredoneveryapplicableelementasbellow.
通过评审或被推荐的最低要求是下列所列每一个要素需要得到至少（6）分．
4.9ProcessControl过程控制
4.10InspectionandTesting检验和试验
4.13Controlofnonconformanceproducts不合格品控制
4.14CorrectiveandPreventiveAction预防和纠正措施
Iftheproductisrelatedsafetyorkeypart,mustaddthiselement:
如果产品涉及安全或是关键零件，必须增加这一要素：
4.8ProductIdentificationandTraceability产品标识和可追溯性
（5）计分方法：
要素分=要素内各问题平均，总分=各要素平均
POTENTIALSUPPLIERASSESSMENTREPORT潜在供应商评审报告
DOCUMENTREVIEW文件审核
Supplier供应商
AssessmentDate
评审日期
Question问题
AssessorNotes
评审员记录
0.1
HasaqualitymanualcoveringtherequirementsofQS-9000beenprepared?
Doesthequalitymanualincludeormakereferencetoqualitysystemproceduresandoutlinethestructureofthedocumentationusedinthequalitysystem?
是否已编制了覆盖QS9000要求的质量手册？
质量手册是否包括或引用了质量体系程序,并概述质量体系文件的结构？
ManagementResponsibility管理职责
·
Qualitypolicy质量方针
Organization组织
Managementrepresentative管理者代表
Managementreview管理评审
Businessplan业务计划
Customersatisfaction客户满意
QualityPlanning质量策划
Crossfunctionalteams横向协调小组
Feasibilityreviews可行性评审
Controlplans控制计划
ProcessFMEA’s过程失效模式及后果分析（过程FMEAs）
Contractreview合同评审
Designcontrol（asapplicable）设计控制（如适用）
Designreview设计评审
Designverification设计验证
Designvalidation设计确认
Designchanges设计更改
ProductionPartApproval生产件批准
ContinuousImprovement持续改进
FacilitiesandToolingManagement设施和工装管理
DocumentandDataControl文件和资料控制
Documentchanges文件更改
Purchasing采购
Subcontractorevaluation分供方评价
ControlofCustomersuppliedProduct顾客提供产品的控制
Productidentificationandtraceability产品标识和可追溯性
ProcessControl过程控制
Processmonitoring过程监视
Processcapability/performance过程能力/性能
Verificationofsetups作业准备的验证
Processchanges过程更改
Plannedpreventivemaintenance有计划的预防性维护
Predictivemaintenance预见性维护
Inspectionandtesting检验和试验
Appearanceiteminspection（ifapplicable）外观项目检验（如适用）
Labaccreditation（ifrequired）实验室认可（如需要）
Inspection,Measuring&
TestEquipment检验，测量和试验设备
MeasurementSystemAnalysis测量系统分析
InspectionandTestStatus检验和试验状态
ControlofnonconformingProduct不合格品控制
Controlofreworkedproduct返工产品控制
Eng.Approvedproductauthorization经工程批准的产品的授权
Correctiveandpreventiveactions纠正和预防措施
Handling,Storage,Packaging,Preservation&
Delivery搬运，储存，包装，防护和交付
ControlofQualityRecords质量记录的控制
InternalQualityAudits内部质量审核
Training培训
Servicing服务
StatisticalTechniques统计技术
GMSpecificRequirements通用汽车具体要求
ELEMENTSCORE0to10
要素分0-10
MANAGEMENTRESPONSIBILITY管理职责
ELEMENT4.1要素4.1
1.4
Hastheresponsibility,authority,interrelationshipofallpersonnelwhomanage,performandverifyworkaffectingqualitybeendefinedanddocumented?
对从事与质量有关的管理，执行及验证工作的人员是否规定了他们的职责，权限和相互关系,并形成了文件？
1.12
Doesthesupplier’smanagementwithexecutiveresponsibilityreviewallqualitysystemelementsatdefinedintervalstoinsureitscontinuingsuitabilityandeffectiveness?
供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审,以确保持续的适宜性和有效性？
1.13
Doesthesupplierutilizeaformal,documented,comprehensivebusinessplanthatincludesshort-termandlonger-termgoalsandplan（s）?
供方是否使用正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划？
1.20
Aretrendsindataandinformationcomparedwith:
数据和资料的发展趋势是否与下列几个方面进行比较？
Competitors竞争对手;
Appropriatebenchmarks适当的目标厂家;
Progresstowardbusinessobjectives,toleadtoappropriateactiontosupport:
-developmentprioritiesforresolvingcustomerproblems
-determinationofkeycustomerrelatedtrends?
业务目标的实现,并转化为可操作的信息以支持:
-优先解决与顾客相关的问题?
-确定关键的与顾客相关的趋势
QUALITYSYSTEM质量体系
ELEMENT4.2要素4.2
2.1
Arethereadequatesupportingprocedures（level2）foreachelementofthequalitymanual?
质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件（第二层次）支持?
2.2
Isthequalityplanningprocessconsistentwithallotherrequirementsofthequalitysystem,documentedinasuitableformat,anddoesitconsiderasappropriatetheelementsofthequalitysystemthataddress:
质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致,并以适当的形式形成文件,是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素:
Identificationandacquisitionofallinspection&
production/serviceresources?
确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源？
Conductingdesignandprocessfeasibilitystudies?
进行设计和过程可行性的研究？
Updatingandmaintenanceofallqualitycontrolandinspectionmethodology?
更新并保持所有质量控制和检测手段？
Identificationofsuitableverificationatappropriatestages?
确定在适当阶段进行合适的验证？
Production,installationandservicingprocesseswhichdirectlyaffectquality.直接影响质量的生产，装配和服务过程？
PreparationofcontrolplansandFMEA’s?
制定控制计划和失效模式及后果分析（FMEAs）？
Reviewofstandardsandspecifications?
标准和规范评审？
2.6
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