潜在供应商质量评估报告Word格式.docx

1、评审小组组长签字: Assessor Phone No.评审员电话:RESULTS评审结果*Questions问题Conforms符合Nonconformities不符合Point ScoreCorrective Action O/L-DateNo.Element要素Minor轻微Major主要分数纠正措施O/L日期Documentation Review 文 件 审 核 All4.1Management Responsibility 管 理 职 责44.2Quality System 质 量 体 系84.3Contract Review 合 同 评 审14.4Design Control 设

2、 计 控 制4.5Document and Data Control 文 件 和 资 料 控 制24.6Purchasing 采 购4.8Product Identification and Traceability 产 品 标 识 及 可 追 溯 性4.9Process Control 过 程 控 制64.10Inspection and Testing 检 验 和 试 验4.11Inspection, Measuring and Test Equipment 检 验， 测 量 和 试 验 设 备4.13Control of Nonconforming Product 不 合 格 品 的 控

3、 制4.14Corrective and Preventive Action 预 防 和 纠 正 措 施54.15Handling, Storage, Packaging and Delivery 搬 运， 储 存， 包 装 及 交付4.16Control of Quality Records 质 量 记 录 的 控 制4.17Internal Quality Audits 内 部 质 量 审 核4.18Training 培 训General Motors Specific 通 用 汽 车 具 体 要 求 Total score总分TARGET DATE FOR CORRECTION OF A

4、LL NONCONFORMITIES 纠正所有不符合项的目标日期: ././. Question Scoring问题评分标准Element Scoring要素评分标准分数计算 Supplier not familiar with requirements of element and has no relevant documentation.供应商不了解要素的要求并且没有相关文件 0 Implementation 80 95% complete and documented evidence is available.已实施80-95%并且有记录在案的证据可查.Total Points总分:

5、 Supplier is familiar with requirements of element but there is no evidence/documentation/implement. 供应商了解要素要求但没有证据/记录/实施. Full implementation and confirmed evidence of effectiveness-Supplier met minimum req. 完全实施并且具有确认实施有效的证据-供应商满足最低要求.7No. of applicable elements适用要素数目: Supplier is familiar with re

6、quirements of element and has preliminary/draft documentation. 供应商了解要素要求并具有初步/草案性的文件. Analysis of results & continuous improvement can be demonstrated. 有证据表明对实施效果的分析和持续改进 Point Score= Total Points = Overall Rating: Documentation is available but implementation is only 0 30% complete. 文件已建立但仅实施了0-30%

7、3 Supplier has reached world class performance and continuous improvement in all areas.供应商达到世界级的表现并在各个方面取得持进.9分数=总分/合适的要素 Documentation is available and implementation is 30 60% complete. 文件已建立并实施了解情况50-60% Supplier is best-in-class, demonstrate signif. Innovation beyond customer requirements and se

8、ts the industry benchmark.供应商是同类别中的最佳.证据表明供应商有超出客户要求的显著革新并确立该行业的基准.10 Implementation 60 80% complete and there is preliminary evidence of relevant results. 已实施了60-80%并且已有了相应实施效果的初步证据.Note:注：（1） To Pass or be Recommended the score must =7. 通过评审或被推荐的要求为至少（7）分（2） To conditional Pass or be Recommended t

9、he score must =6. All nonconformances must be corrected before PPAP and SQE will verify. 有条件通过评审或被推荐的要求为至少（6）分所有的不符合应在产品PPAP 前得到纠正并为SQE 验证。（3） To Pass or be Recommended a minimum score of five （5） is required on every applicable element. 通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少（5）分（4） To Pass or be Recommended a

10、 minimum score of six （6） is required on every applicable element as bellow. 通过评审或被推荐的最低要求是下列所列每一个要素需要得到至少（6）分 4.9 Process Control 过程控制 4.10 Inspection and Testing 检验和试验 4.13 Control of nonconformance products 不合格品控制 4.14 Corrective and Preventive Action 预防和纠正措施 If the product is related safety or k

11、ey part, must add this element:如果产品涉及安全或是关键零件，必须增加这一要素：4.8 Product Identification and Traceability 产品标识和可追溯性（5） 计分方法：要素分=要素内各问题平均， 总分=各要素平均POTENTIAL SUPPLIER ASSESSMENT REPORT 潜在供应商评审报告DOCUMENT REVIEW 文 件 审 核 Supplier 供 应 商 Assessment Date评 审 日 期 Question 问 题 Assessor Notes 评审员记录 0.1Has a quality ma

12、nual covering the requirements of QS-9000 been prepared? Does the quality manual include or make reference to quality system procedures and outline the structure of the documentation used in the quality system?是 否 已 编 制 了 覆 盖 QS9000 要 求 的质 量 手 册？ 质 量 手 册 是 否 包 括 或 引 用 了 质 量 体 系 程 序, 并 概 述 质 量 体 系 文

13、件 的结 构 ？Management Responsibility 管 理 职 责 Quality policy 质 量 方 针 Organization 组 织 Management representative 管 理 者 代 表 Management review 管 理 评 审 Business plan 业 务 计 划 Customer satisfaction 客 户 满 意 Quality Planning 质 量 策 划 Cross functional teams 横 向 协 调 小 组 Feasibility reviews 可 行 性 评 审 Control plans

14、控 制 计 划 Process FMEAs 过 程 失 效 模 式 及 后 果 分 析 （过 程 FMEAs） Contract review 合 同 评 审 Design control （as applicable） 设 计 控 制 （ 如 适 用 ） Design review 设 计 评 审 Design verification 设 计 验 证 Design validation 设 计 确 认 Design changes 设 计 更 改 Production Part Approval 生 产 件 批 准 Continuous Improvement 持 续 改 进 Facili

15、ties and Tooling Management 设 施 和 工 装 管 理 Document and Data Control 文 件 和 资料 控 制 Document changes 文 件 更 改 Purchasing 采 购 Subcontractor evaluation 分 供 方 评 价 Control of Customer supplied Product 顾 客 提 供 产 品 的 控 制 Product identification and traceability 产 品 标 识 和 可 追 溯 性 Process Control 过 程 控 制 Process

16、 monitoring 过 程 监 视 Process capability/performance 过 程 能 力 / 性能 Verification of setups 作业 准 备 的 验 证 Process changes 过 程 更 改 Planned preventive maintenance 有 计 划 的 预 防 性 维 护 Predictive maintenance 预 见 性 维 护 Inspection and testing 检 验 和 试 验 Appearance item inspection （if applicable） 外 观 项 目 检 验 （ 如 适

17、用 ） Lab accreditation （if required） 实 验 室 认 可 （ 如 需 要 ）Inspection, Measuring & Test Equipment 检 验 ， 测 量 和 试 验 设 备 Measurement System Analysis 测 量 系 统 分 析 Inspection and Test Status 检 验 和 试 验 状 态 Control of nonconforming Product 不 合 格 品 控 制 Control of reworked product 返 工 产 品 控 制 Eng. Approved produc

18、t authorization 经 工 程 批 准 的 产 品 的 授 权Corrective and preventive actions 纠 正 和 预 防 措 施 Handling, Storage, Packaging, Preservation & Delivery 搬 运 ， 储 存 ， 包 装 ，防 护 和 交 付 Control of Quality Records 质 量 记 录 的 控 制 Internal Quality Audits 内 部 质 量 审 核 Training 培 训 Servicing 服 务 Statistical Techniques 统 计 技 术

19、 GM Specific Requirements 通 用 汽 车 具 体 要 求 ELEMENT SCORE 0 to 10要 素 分 0 - 10 MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管 理 职 责 ELEMENT 4.1 要 素 4.11.4Has the responsibility, authority, interrelationship of all personnel who manage, perform and verify work affecting quality been defined and documented?对 从 事 与 质 量 有 关

20、的 管 理 ，执 行 及 验 证 工 作 的 人 员 是 否 规 定 了 他 们 的 职 责 ， 权 限 和 相 互 关 系, 并 形 成 了 文 件？1.12Does the suppliers management with executive responsibility review all quality system elements at defined intervals to insure its continuing suitability and effectiveness?供 方 负 有 执 行 职 责 的 管 理 者 是 否 按 规 定 的 时 间 间 隔 对 质 量

21、 体 系 的 所 有 要 素 进 行 评 审, 以 确 保 持 续 的 适 宜 性 和 有 效 性 ？1.13Does the supplier utilize a formal, documented, comprehensive business plan that includes short-term and longer-term goals and plan（s）?供 方 是 否 使 用 正 式 的 形 成 文 件 的 全 面 的 业 务 计 划 ， 包 括 短 期 和 长 期 目 标 和计 划 ？1.20Are trends in data and information com

22、pared with:数 据 和 资 料 的 发 展 趋 势 是 否 与 下 列 几 个 方 面 进 行 比 较 ？ Competitors 竞 争 对 手; Appropriate benchmarks 适 当 的 目 标 厂 家; Progress toward business objectives, to lead to appropriate action to support: - development priorities for resolving customer problems - determination of key customer related trends

23、?业 务 目 标 的 实 现, 并 转 化 为 可 操 作 的 信 息 以 支 持:- 优 先 解 决 与 顾 客 相 关 的 问 题?- 确 定 关 键 的 与 顾 客 相 关 的 趋 势 QUALITY SYSTEM 质 量 体 系ELEMENT 4.2 要 素 4.22.1Are there adequate supporting procedures （level 2） for each element of the quality manual?质 量 手 册 的 每 个 要 素 是 否 都 有 足 够 的 程 序 文 件 （ 第 二 层 次 ） 支 持?2.2Is the qual

24、ity planning process consistent with all other requirements of the quality system, documented in a suitable format, and does it consider as appropriate the elements of the quality system that address:质 量 策 划 过 程 是 否 与 质 量 体 系 的 所 有 其 它 要 求 相 一致, 并 以 适 当 的 形 式 形 成 文 件, 是 否 适 当 考 虑 了 与 下 列 活 动 有 关 的 质

25、 量 体 系 要 素: Identification and acquisition of all inspection & production/service resources? 确 定 并 配 备 所 有 检 验 和 生 产 / 服 务 所 需 的 资 源 ？ Conducting design and process feasibility studies? 进 行 设 计 和 过 程 可 行 性 的 研 究？ Updating and maintenance of all quality control and inspection methodology? 更 新 并 保 持 所

26、 有 质 量 控 制 和 检 测 手 段？ Identification of suitable verification at appropriate stages? 确 定 在 适 当 阶 段 进 行 合 适 的 验 证？ Production, installation and servicing processes which directly affect quality. 直 接 影 响 质 量 的 生 产 ， 装 配 和 服 务 过 程 ？ Preparation of control plans and FMEAs? 制 定 控 制 计 划 和 失 效 模 式 及 后 果 分 析 （ FMEAs ）？ Review of standards and specifications? 标 准 和 规 范 评 审？2.6