5000吨年花生蛋白饮料生产线建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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第七章环保、消防、劳动安全与卫生-57-
7.1设计依据和规范-57-
7.2环境保护和消防-57-
7.3安全卫生-60-
第八章项目节能措施-62-
8.1编制依据-62-
8.2节能方案设计采用的具体标准-62-
第九章项目的组织管理和实施进度-66-
9.1项目的组织管理-66-
9.2项目工程的质量管理-68-
9.3项目建设管理机构-69-
9.4劳动定员与人员培训-69-
9.5项目实施进度安排-70-
第十章投资估算与资金筹措-71-
10.1投资估算-71-
10.2资金来源-75-
第十一章财务评价-76-
11.1编制依据-76-
11.2收入测算-76-
11.3销售税金及附加-76-
11.4销售成本-77-
11.5销售利润-78-
11.6财务评价静态指标-79-
11.7财务评价动态指标-79-
第十三章工程招标管理-84-
13.1编制依据-84-
13.2概述-84-
13.3发包方式-84-
13.4招标组织形式-85-
13.5招标方式-86-
第十四章结论与建议-88-
14.1推荐方案的总体描述-88-
14.2研究结论-88-
14.3建议-88-
第一章总论
1.1项目名称、承办单位及法人
1.1.1项目名称：
有限公司5000吨/年花生蛋白饮料生产线建设项目
1.1.2项目承办单位：
承办单位名称：
有限公司
企业法人：
建设地点：
某新型工业试验园区
1.1.3可行性研究报告编制单位：
服务中心
1.2编制原则
在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本项目可行性研究报告具体编制原则：
1.2.1力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。
1.2.25000吨/年花生蛋白饮料生产线建设项目建成后，公司从事花生蛋白系列项目及相关产品的生产和销售，财务独立核算。
1.2.3根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。
1.2.4结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
1.2.5认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。
采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。
1.2.6总图布置：
根据拟建装置厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；
同时遵循国家安全、消防等有关规范。
做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。
1.2.7在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。
做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。
1.3编制依据
1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术规范及定额资料；
2、QB/T2439-1999植物蛋白饮料花生乳（露）
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版
4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录（2007年本征求意见稿）》；
6、《中华人民共和国水污染防治法》
7、《安徽省环境保护条例》
8、《建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本），
9、安徽省“十一五”发展规划，某“十一五”发展规划，
10、有限公司提供的有关材料
1.4可行性研究的范围和内容
根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：
（1）项目提出的背景及必要性；
（2）市场预测；
（3）产品方案及生产规模；
（4）建设条件和厂址方案；
（5）工艺技术方案和设备选择；
（6）物料供应；
（7）公用工程和辅助工程
（8）节能；
（9）环境保护
（10）劳动安全卫生与消防
（11）企业组织与劳动定员；
（12）项目实施进度计划安排；
（13）投资估算和资金筹措；
（14）经济效益分析等。
1.5可行性研究报告的编制目的
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
1.6研究结论
1.6.1项目选址
本项目建设场地位于某新型工业试验园区。
该厂区总用地面积66700平方米（约为100亩），该宗地规划为工业用地，符合国家土地政策和某城市总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。
1.6.2建设规模与产品方案
在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为：
年产5000吨花生蛋白饮料
主要建设内容如下：
1、购置并安装相关设备。
2、新建生产车间、办公楼及公用设施建筑面积22350平方米。
3、配套建设供排水、供电系统。
1.6.3项目实施进度
项目建设期计划为8个月，自2009年7月初至2010年3月底。
工程2010年4月验收并投产。
1.6.4投资估算
本项目计划总投资为5000万元。
其中：
1、固定资产投资估算为3450万元，其中，土建工程费（包括公用工程与其它费用）1568.5万元、设备购置及安装工程费1880.5万元。
2、无形资产投资估算560万元。
3、流动资金1000万元。
1.6.5资金筹措
本项目计划总投资为5000万元，资金由企业自筹。
1.6.6经济评价
项目正常年预计新增销售收入5000万元，新增销售税金及附加（含增值税）580万元，新增利润总额1320万元。
经测算，项目投资财务内部收益率33%（所得税前），投资回收期3.2年（所得税前），财务盈利能力好于行业平均水平。
1.6.7社会效益
本项目实施后，可以生产市场需要的花生饮料产品,以满足国内外市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；
为社会提供更多的就业机会。
另外，由于本项目无污染，不会对周边环境产生不利影响。
因此，本项目建设具有良好的社会效益。
综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。
1.6.8主要经济技术指标
表1一1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
吨
5000
1.1
花生蛋白饮料
2
项目计划总投资
万元
2.1
新增固定资产投资
3450
2.2
新增铺底流动资金
150
2.3
新增无形资产投资
560
3
新增建筑面积
万m2
2.235
4
新增销售收入
万元/年
达产年份平均值
5
新增总成本费用
3100
6
新增销售税金及附加
580
7
新增利润总额
1320
8
内部收益率
%
33
9
项目投资回收期
年
3.2
税前、含建设期
第二章项目提出的背景与必要性
某地处淮北平原东北部，是典型的农业大县，主产小麦、花生、大豆、玉米等农作物。
近年来，某以墩集镇为花生基地大力实施百万亩花生带动工程，花生种植面积逐年扩大，2009年全县花生种植面积20万亩，总产量近5万吨。
并形成皖北最大花生初级产品集散地，建成了近10公里的花生销售走廊，年交易量达10万吨，同时周边花生资源也十分丰富，以某为中心，近100公里范围内，常年花生种植面积200多万亩，年产量50万吨左右。
随着经济的发展和人民生活水平的提高，调节饮食、改善食品风味的各类新型食品已成为食品工业中新的增长点。
而与我县接壤的周边县市都没有花生深加工企业，花生深加工产品不能满足消费需求，存在较好的发展机遇，如在我县建设一个花生深加工企业前景是非常广阔的。
因此，拟建项目突出发展花生产业，大力开发花生综合深加工项目是十分必要的。
2．2符合国家产业政策，符合项目区经济发展战略
本项目所在地发展无公害高产油用花生生产环境条件适宜、条件得天独厚，是传统优势产业。
但多年来农户分散组织经营，生产水平有所下降。
通过项目的完施，以改良土壤培肥地力为中心，以节能增效为目的，可有效促进项目区农村经济的可持续发展，是新时期对我国北方农业生产、特别是传统优势产业发展方向的大胆尝试，具有十分重要的意义。
创建5000吨花生蛋白饮料建设项目，对周边县市发展传统优势产业的产业化发展将产生很好的辐射带动和典型示范作用。
2.3项目建设的必要性
花生属耐贫瘠、耐干旱的大宗农作物，被称为“农作物中的骆驼”，需水量仅为玉米的30%。
项目区的气候，正适合花生的生长。
花生在我国种植分布较广。
近几年，有些主产区由于土壤和气候原因，黄曲霉素达不到国外安全标准，致使出口受到影响，种植面积逐渐减少。
而山东、安徽等省份，土壤和气候非常适宜种植花生，且没有黄曲霉素，产品深受国内外市场欢迎，种植面积增加了近1000万亩。
从整体看，花生生产呈北移趋势。
2.4花生深加工项目技术国内外应用现状和技术发展趋势
2.4.1花生加工在国民经济中作用
花生加工业是农业产业的重要环节之一，随着我国国民经济的快速发展，作为食品工业重要支柱的花生产品加工业取得了巨大成就，在促进农业的持续发展、保证城乡市场供应，对协调国民经济健康、快速发展具有战略性的积极作用。
也是农业、营养和食物有机的统一，是农业宏观战略的重要组成部分。
2.4.2花生加工及加工技术发展现状
（1）国外花生贮存、保鲜和加工的现状
花生产后的增值潜力巨大。
世界发达国家均将花生的贮藏、保鲜和加工业放在首要位置。
从产值构成来看，70％以上是通过产后的贮运、保鲜和加工等环节来实现的。
美国用于采前田间生产的费用仅占30％，而70％的资金都用在采后环节，从而保证了农产品高附加值的实现和资源的充分合理利用。
食品工业转化率发达国家花生占80％。
产后产值与采收时自然值的比例，美国为3.7﹕1，日本为2.2﹕1，我国仅0.38﹕1。
（2）我国花生业加工现状
我国花生加工业在近几十年来有了较快地发展，极大地改善了我国食品市场的供应现状，随着计划经济向市场经济的过渡，花生产后处理和加工行业已由销地向产地转移，朝着产、供、销一体化流通领域方面迈进。
近几年来，在花生的包装材料、包装机械、包装技术、加工工艺等方面取得了几百项成果，有些成果达到了国内外先进水平。
随着一些高新技术也不断地引入加工领域，不断地为人们提供更高、更新、更优质的新型食品。
2.5花生深加工对产业发展的作用和影响
我国对花生的开发利用起步较晚，较国外有很大的差距。
专家认为，充分利用花生富油富蛋白的双重性质，加大科研开发力度，配合得天独厚的资源优势，我国就能在世界花生市场赢得主动权。
我国大量的花生都是作为原料卖出，花生深加工产业极为薄弱，甚至没有一个能在全国叫得响的花生品牌，这与我国“花生大国”的身份极不相称。
即使是花生出口占全国70％的山东省，目前也只有18个花生食品专业加工厂、28条生产线。
而花生产量只是我国十万分之八的日本，就有上千家花生食品生产厂，人均花生食品占有量是我国的三四倍，每年都要从我国、美国等国家大量进口花生食品。
另一方面，我国80％的花生被农村众多的小型榨油厂消耗掉。
这些油厂设备简陋，工艺落后，使用热榨法制油不仅出油率低、油质不高，还使花生中的蛋白质变性，榨油后的饼粕失去了再加工意义，只能作饲料、肥料处理，造成蛋白质资源的巨大浪费。
因此，要充分利用我国花生的资源，就要走农业产业化种、产、深加工的路子。
2.6产业关联度分析
随着花生产品的深加工的开发，花生作为主要油料作物的地位将下降，而作为天然植物蛋白质资源的作用将得到充分的发挥。
有关专家建议，扩大高油、高蛋白和出口型的优质花生的种植面积，大力扶持农副产品深加工龙头企业，使我国的花生市场进入良性循环。
近几年，对花生产品的深加工研究也有很大的进展。
2001年，河南郑州高新技术开发区的一家孵化企业久宝生物工程公司研制开发出“常温环保一步法”花生制油与蛋白质提取技术，使我国在花生蛋白质的研究方面取得了突破性进展。
这项技术解决了传统工艺中存在的蛋白热变性、溶剂残留、三废排放污染和黄曲霉毒素不达标四大难题，一步分离花生饮料和花生蛋白，将食用油的生产和植物蛋白的利用推向一个新阶段。
武汉天天好生物制品公司已经研究出花生蛋白功能肽，并成功解决了功能肽的脱苦味、脱色的工艺问题，对调料口味无任何影响。
据介绍，功能肽有独特的生理活性，往往很小的量就能起到很大的作用，因此成本增加很小，但给产品和品牌带来了新的市场概念和高科技含量。
第三章市场预测
3.1市场现状和分析
我国软饮料市场呈现不断增长态势，随着居民收入水平的不断提高，市场势必持续增长，消费空间不断扩大。
而且，农业的发展和种植结构的调整为食品工业尤其是饮料食品工业发展提供了良好的条件。
人民生活水平的提高对食品的个性化、营养化要求越来越高，在安全卫生、营养保健和方便快捷方面的优势将更为突出。
该项目也可充分发挥我县劳动力低廉的优势，为项目发展提供便利条件。
在国际市场上，东欧、港台和东南亚人们喜食花生制品，而这些国家和地区缺乏花生资源，故花生制品售价高，如台湾花生价格约新台币67元，折合人民币22元，约为大陆市场价的4~6倍，在香港、美国都有很大的市场。
而且花生仁其主要成分含油脂38.51%，蛋白质25~30%，蛋白质的含量是牛奶的8倍，是牛肉、猪肉的1~2倍，花生蛋白是全价蛋白，含有人体必需的八种氨基酸，而人体蛋白吸收率为96%以上，因此，作为一种保健功能性食品，花生受到人们的重视。
3.2拟建项目产出物用途调查
我国花生的分布非常广泛，南起海南岛，北到黑龙江，东自台湾，西达新疆，都有花生种植，但主要集中在山东，河南，河北，安徽等省，占全国花生产量的60%以上，我国花生种植以农业自然区为基础可划分为七个花生产区；
北方大花生区、南方春秋两熟花生区，长江流域春夏花生交作区，云贵高原花生区，东北部早熟花生区，西北内陆花生区。
花生品种繁多，仅有据可查的就有５４０种，优良品种有３０种。
现货流通中，一般将花生分为大粒花生和小粒花生，大粒花生以海花、鲁花、徐州６８－４为主，小粒花生以小白沙为主。
一般可按生育期长短、荚果大小、特征特性和植物学性状加以区分。
花生是我国主要的油料作物，是油脂加工业和副食品工业的重要原料，也是一种重要的出口物资，在国民经济中有着重要的地位。
目前我国花生仍以榨油为主，花生饮料品质优良，营养丰富，有芳香气味，是人们喜爱的食用油。
花生饮料约含80%的不饱和脂肪酸和20%的饱和脂肪酸。
花生蛋白质含量23%～36%，具有高能高营养的特点。
花生蛋白可消化率高，消化系数90%，基本不含胆固醇。
花生蛋白质中约有10%是水溶性的，90%为碱溶性蛋白。
因此目前也广泛开展了花生食品、花生饮料、花生蛋白粉、花生加工副产品的综合利用。
1、油用
传统上，花生主要用作榨油，约占花生总产的60%。
目前，加工利用水平不断提高。
提取花生饮料主要有压榨法、溶剂浸出法（或称萃取法）和水溶法。
2、食用
我国传统的食用方法包括生食和经过煮、炸、炒、烤等简单加工处理食用，或经过专门加工成食品。
加工食品主要包括糖果类，糕点类，小吃类，粥、汤、饮料类，西式类等。
3、深加工食品
（1）花生酱。
我省山亭、莒南、青岛等地已有多条生产线，产品主要用于出口，在国内市场亦越来越受欢迎。
（2）花生蛋白饮料、果茶、速溶花生乳品等。
花生蛋白饮料的感观性状为乳白色奶状液，口感柔和，香甜可口，无异味，具有花生清香味道，无豆浆那种豆腥味和涩味，极易被消费者接受。
4、花生蛋白质加工利用
花生蛋白是满足人们蛋白质要求的重要来源，具有营养丰富，可消化率高，味香可口等优点。
花生蛋白产品多种多样，以粉状花生蛋白为主要产品，如花生粉、浓缩蛋白、分离蛋白等。
花生蛋白的制取一般有二条途径：
一是以花生仁为原料，采用水溶法同时分离出油脂和蛋白质；
二是利用低温浸出或压榨取油后的饼粕为原料制取花生粉，或进一步提取浓缩蛋白或分离蛋白。
5、花生副产品的综合利用
花生饼粕蛋白质含量50%以上，目前主要用作饲料或肥料，是很大的资源浪费，加工利用具有广阔的前景。
如可加工成食用粉，广泛用于食品加工，也可直接食用。
用花生饼作配合饲料，制作酱油等。
在我国农村，大量的花生壳往往被当柴烧掉，实在可惜。
其实，花生壳的用途越来越广，大有开发前景：
（1）提取淀粉:
将干净、无霉变的花生壳用水洗净、晾干，再用粉碎机进行粉碎，放入缸内搅拌，然后加水搓洗，再将浆液过滤，挤去水分，将糊状物放入清水中沉淀，除去杂物，将沉淀物用布兜装好吊干，最后再烘干或晒干，即成淀粉。
（2）配制饲料:
花生壳中含有粗蛋白、纤维素、脂肪和多种维生素，是加工饲料的好原料。
（3）制纤维板:
花生壳经过化学防腐处理后，可作为加工纤维板的主要原料，制成的纤维板坚固耐用，而且成本较低。
（4）培育食用菌:
将干净的花生壳用粉碎机粉碎，经消毒灭菌后装入塑料袋，可以接种香菇、平菇等食用菌。
江苏东海:
花生加工出高效东海县属全国花生生产大县，每年花生种植面积都超过25万亩，处于全省领先地位。
该县科学引导农民转变观念，使人们从追求传统的高产转向追求高效，花生也由过去的单一原料转向食品原料。
出现了烤花生、麻辣花生、脱皮花生等10多个品种，每公斤可增加纯收入2元左右。
3.1.3产品现有生产能力，产量及销量调查
目前，全球花生饮料年消费量在448～506万吨之间，8年平均年消费486.5万吨，处于相对平稳状态，其中2001年消费最大（505万吨）。
在花生饮料消费国中，中国和印度消费数量最大，两国占全球总量的约四分之三。
表格12002-2008年世界花生饮料消费量及增长情况
时间
消费量（万吨）
同比增长%
2008年1-10月
388
0.2%
2007年
506
1.0%
2006年
501
2.5%
2005年
489
2.7%
2004年
476
6.3%
2003年
448
-10.0%
2002年
498
-1.4%
图表12002-2008年世界花生饮料消费量及增长对比图
近8年来，全球饮料消费总量持续增长，从2000年的8901万吨上升到2007年的12672万吨，由于花生饮料产量没有明显增长，导致花生饮料在全球饮料消费中的比重从2001年的5.52%下降到2007年的3.38%，凸现出花生饮料供给的不足。
另外，由于花生饮料价格相对高于其他饮料，也限制了花生饮料在低收入人群中的消费。
表格22002-2008年全球饮料消费量及增长情况
8986
5.7%
12672
5.4%
12024
5.3%
11422
12.8%
10124
2.3%
9893
4.9%
9432
3.6%
图表22002-2008年全球饮料消费量及增长对比图
近年来，花生产品的国际贸易总量在160～180万吨，在花生产品的主要出口国中，中国、美国、阿根廷出口量较大，其次为印度、尼日利亚和越南等。
但花生产品的国际贸易以食用花生为主，花生饮料的贸易量较少。
2000年以来全球花生饮料的进出口贸易情况如表，年进口量在16～24万吨，出口量在17～29万吨，花生饮料进口国主要是欧盟。
因此，全球绝大多数花生饮料为生产国本地消费，8年来全球花生饮料出口贸易量在总产量中的比例平均为4.35%，而且出口比例总体处于下降趋势。
全球花生饮料加工业随着花生原料生产发展和消费市场增长而不断发展。
但是，花生制油业的发展主要集中在发展中国家，尤其是中国和印度榨油比例较大，油脂加工业总规模大。
中国是世界上花生总产（1450万吨）和花生饮料总产（230万吨）最大的国家，花生榨油比例近60%，印度花生总产（700万吨）和花生饮料总产（160万吨）均仅次于中国，榨油比例高于中国，达80%以上。
在美国和澳大利亚等发达国家，由于其他饮料供给充足，而且花生产量不大，基本只作食品加工原料，食品加工剩余物才用于制油，通过精炼后制成调和油在市场上销售，如美国的花生饮料年产量仅7～8万吨。
从加工业水平上看，发达国家优于发展中国家，发展中国家制油技术和设备普遍落后。
3.3市场推销战略
3.3.1目标市场的设定
目标市场：
饮料市场、商超、零售摊点。
3.3.3销售政策的制定
产品定
升级会员 