芷江县新店坪镇部门整体支出Word文档下载推荐.docx
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三里桥村基础设施建设；
上坪村、对伙铺村安装路灯；
茨滩坡村、团木溪村、新田村、仲黄坪村新修公路；
罩子溪村滚水坝），农村综合改革示范试点补助支出10万元。
（三）“三公”经费支出
为严控“三公经费”的使用，我镇制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。
2016年“三公经费”共开支43.6元，其中因公出国0万元；
公务接待费29.9万元；
公务用车费13.7万元。
“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。
三、部门整体支出绩效情况
①农村经济稳步增长。
2016年，全镇共发放耕地地力保护补贴资金201.58万元，有效调动了农民的种粮积极性。
有效调动了农民的种粮积极性。
结合新店坪镇实际，因地制宜，努力培育支柱产业，增强农村经济发展后劲。
做大做强传统五大农业产业（即：
粮油植种、烤烟生产、香柚栽培、山葡萄栽培、蔬菜种植），镇政府突破村组限制，加大土地流转力度，从分散种植向集中连片种植转变，以规模化种植突破山区农业发展瓶颈。
全镇农业总产值预计完成2.61亿元；
水稻播种面积9886亩，预计产量5000吨，旱粮播种面积7575亩，预计产量1938吨，油菜播种面积7255亩，产量400吨，全面完成了县委政府下达的任务；
建立150亩柑橘振兴示范点2个；
在白马铺村建立油菜示范基地；
上半年出栏水禽2.35万只，出栏生猪50000头，出栏小家禽1.05万只，水产品产量62.3吨，新增养殖大户3户；
新造工业原料林1700亩；
新增“名、特、优”水果3250亩，种植在50亩以上的种植大户30余户；
发展烤烟4100亩；
成员在50人以上的农民专业合作社13家，入社农户已达1468户，占全镇总户数34.4%，资产总额达5644.7万元。
建成了白马铺葡萄、田家坪优质梨、白旗冲香柚、一里街、新华、荷叶塘蔬菜、上坪烤烟、青山口绿壳鸡蛋等9个示范基地。
②商贸物流蓬勃发展。
镇政府不断优化经济发展环境，加大招商引资力度。
目前，我镇拥有500万以上规模企业3家，就地转移农村剩余劳动力1000余人，带动全镇新增个体工商户100余家，初步形成了工业强镇的战略架构。
我们立足本地资源和产业特色，第三产业的发展水平得到明显提高，发展后劲不断增强。
尤其是商贸零售业发展迅速，城镇商业经营户现已达3000多户5000余人，常住人口和流动人口达1万余人。
全镇有批发零售业602个，从业人员1080人；
住宿及餐饮业35个，从业人员105人；
居民服务业和娱乐业12个，从业人数38人。
同时全镇转移劳动力5000余人，实现劳务经济8000万元。
③镇村建设步伐加快。
一方面是重点项目建设全面铺开。
以项目建设为突破口，重点加大安全饮水、农田水利、烟基工程、道路交通等方面项目的争取和实施。
配合县里做好了320国道改造工程的建设，沪昆高铁工程建设；
总投资700余万元建设上坪、桐木垅、把关口、大竹园等村烟水烟路工程，总投资600余万元建设小农水项目，总投资400余万元建设上坪红军烈士纪念园。
二方面是加强基础设施建设。
①加强水利设施维护：
对所有水利设施进行了摸底确权，并确定了管护主体，对原有水利工程进行了维修，共排除工程隐患10余处，共维修输水管道40余公里，更换各种类型管材500多米。
②解决群众饮水难问题：
引资40余万元，对莫家溪村、桐木园村二处进行了自来水升级改造，集镇新建蓄水池四个，改造管道10000余米，解决了群众1500余人的饮水安全问题，惠及团木溪村、报木溪村、上坪村、上坪集镇的自来水工程已竣工并投入使用，仲黄坪村、普溪村的安全饮水工程已完成使用。
③解决群众行路难问题：
四年来，镇党委加快村级道路畅通工程建设，新修、硬化组级公路100余条，新修组级公路55公里，水泥硬化125公里，全镇水泥路现达226公里。
全面启动农村电网改造工程，完善了通讯设施建设。
实现了村村通电话、村村有移动、联通信号，有线电视普及率达95％。
新修渠道4公里，维修渠道10公里，完成了四清、跃进、天星塘骨干山塘等水库的除险加固和维修工程；
新建的自来水厂已投入使用，日供水量800吨，打深水井30口，共解决全镇3517户12309人的安全饮水问题；
目前全镇广播电视用户1200户，卫星户户通用户1600户。
三方面是公共服务建设，投入10万元对镇中学、镇卫生院、沈家坪村、田家坪村、水上村等2个单位、3个村进行村级文化活动场所建设，建成灯光球场5座、群众大舞台1座。
村级拥有灯光球场活动场所在全县尚属首例。
进行了敬老院的改扩建工程；
投资192万元的新店坪中学综合大楼已建成，现已投入使用；
投资40万元修建了学校码头，确保了学生出行安全；
投资了150万元修建大洪山学校综合楼一栋，投入220万元修缮大洪山学校跑道和实施学校绿化、亮化、美化工程，投入20万余元对原教学楼、实验楼进行维修；
投资30万元进行了镇劳动保障培训大厅建设，培训和转移农村劳动力4000余人；
投资9万元进行了集镇公厕维修改造。
四方面是集镇建设，投资25万元完成了集镇美化绿化亮化二期工程，共安装太阳能路灯40盏；
投资35万元进行了集镇（老街）下水道建设；
完成镇级文体活动中心建设；
投资70万元完成了新店坪、上坪、大洪山集镇总体规划设计。
五方面是环卫设施建设，投入资金140余万元进行环卫设施建设，购买了多功能压缩车1台、洒水车1台、转运车辆1台、清运车辆10台、固定垃圾桶等设施，水上村、白旗冲村投资5万元建立了村级垃圾池；
各村组建了环境卫生清扫队伍。
目前，镇村环境卫生有了很大改观。
全面推进我镇新型城镇化建设，修建高标准集镇市场及社区居委会，通过上述项目的实施有效改善了全镇40个村（居）群众生产生活条件，群众得到更多实惠。
农村精神文明建设成效显著，人民群众幸福指数迅速攀升，新农村建设迈上新台阶。
④安全生产形势平稳。
我们进一步加大了安全生产工作的力度，进一步明确工作职责，落实“党政同责，一岗双责”制度，成立了镇党委牵头的镇安全生产领导小组，明确了镇安全生产委员会成员。
强化安全生产监督管理，重点抓好交通、开采等领域安全生产专项整治，对重点区域实行重点监控，杜绝重大责任事故的发生。
同时，建立健全了安全生产责任制。
与各村（居）委会、镇属各单位、厂矿企业、车船主签订《2016年度安全生产目标管理责任书》，全面宣传新《安全生产法》、《道路交通安全法》等法律法规，悬挂过街横幅22幅，张贴宣传标语400幅，散发宣传材料2000余份。
加大查处力度，消除安全隐患，对重点单位、重点对象进行逐一排查，全年共检查施工工地11处，烟花爆竹销售店16家，危险地段10处，发出整改通知书21份。
确保了全镇今年无重大责任事故，安全生产形势总体平稳。
⑤维稳工作态势良好。
继续坚持党政一把手负总责，分管领导具体抓的制度和“一票否决”制度，以“平安创建”活动为载体，加强社会治安综合治理工作，努力构建和谐稳定的社会秩序。
高度重视社会稳定工作，广泛深入推进平安建设。
深入开展普法工作，增强全民法制意识，提高干部职工的法制观念和依法行政能力。
加强依法治镇和依法治村，正确处理人民内部矛盾，及时化解矛盾，防止矛盾激化，为经济建设和各项事业的发展创造良好环境。
做好信访工作。
加强和巩固基层政权建设。
完善社会稳定预警体系和应急处理机制。
搞好社会治安综合治理，建设社会治安防控体系，坚决杜绝“民转刑”案件的发生。
依法严厉打击违法犯罪行为，确保社会政治持续稳定。
2016年我镇调处各类矛盾纠纷65起，调处率100%，成功率95%。
全镇无一起重大安全事故及群体性事件，营造了良好的生产发展环境，确保全镇社会政治稳定，群众安居乐业。
⑥社会事业繁荣发展。
大力实施素质教育，全面提高教育教学质量，配合教育部门加大全镇中小学九年制义务教育工作力度，巩固“普九”成果，全面实施“两免一补”政策，全镇适龄儿童入学率100％，巩固率100％，普及率100％，中学入学率95％，毕业合格率100％。
在镇级财政十分紧张的情况下，每年教师节都对优秀教师进行表彰。
今年8月表彰了在今年高考中被二本以上本科院校录取的56名新店坪籍学子，为优秀学子颁发了500元奖励金，共发放奖励金28000元。
以解决农民“看病难、看病贵”为重点，逐步建立农村合作医疗制度，农村新型合作医疗参合率每年都稳定在90%以上，加强村级卫生室及突发公共卫生事件医疗救治体系建设，不断提高医疗服务水平。
⑦人口和计生工作进一步加强。
积极推进计生工作新思路和新的工作方法，计划生育工作继续坚持一把手负总责制，切实加强领导，明确责任，严格管理，着重抓好孕前管理，把好结婚登记、准生证发放、孕前检查等“三关”，狠抓四大手术和育龄妇女生殖健康检测，广泛开展“婚育新风进万家”、“5.29”及计生困难家庭帮扶活动，认真开展计划生育信息隐患的排查处理，严厉惩治违法生育、杜绝多孩出生，认真落实以“村为主”，加强计划生育政策的宣传，教育群众依法计划生育，认真落实农村计生奖励扶助政策，确保发放率达100%；
2016年度，全镇出生人口为444人，计外出生30人，符合计划生育率为93.24%，全镇2015年10月以来共落实避孕节育措施197例，其中结扎41例，上环156例，全镇征收社会抚养费38万元。
⑧社会保障日益完善。
认真搞好优抚安置工作，按时发放复退军人、伤残军人、义务兵家属的优抚资金，积极做好全镇特困家庭、孤寡老人及五保户的摸底工作。
严格按照上级移民的政策规定，认真做好移民困难补助人员核减和移民后靠村后期扶持工作。
规范程序，严格标准，有条不紊地推进低保核查，做到应保尽保。
做好危房改造和特困群众大病医疗救助工作。
及时发放各类优抚救助资金100万元。
几年来，落实五保户24人，低保户997人，救灾大米1200余斤，救灾棉被、衣服数百件。
按照“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的原则，积极推进新农保试点工作。
目前，全镇16至59周岁的适龄农民完成参保20400人，参保率95%，收缴保险费达153万元。
四、存在的主要问题与建议
（一）不足
年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算控制率为年初预算的149%。
预算编制的合理性有待进一步提高。
（二）建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。
组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（3）提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。
严格按照财政部颁布的《新行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。
附件1
整体支出绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
三级
评价标准
指标说明
得分
指标
投入
13
预算配置
在职人员控制率
5
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%，计5分；
每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×
100%，在职人员数：
部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数：
机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
“三公经费”变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×
100%
过程
61
预算执行
20
预算完成率
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×
100%。
4
预算控制率
预算控制率=0，计5分；
0-10%（含），计4分；
10-20%（含），计3分；
20-30%（含），计2分；
大于30%不得分。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×
新建楼堂馆所面积控制率
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×
100%。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
新建楼堂馆所投资概算控制率
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×
预算管理
41
公用经费控制率
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×
“三公经费”控制率
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。
扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×
管理制度健全性
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；
④相关管理制度得到有效执行，2分。
资金使用合规性
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
预决算信息公开性
①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，1分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
产出及效率
26
职责履行
重点工作实际完成率
根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
3
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/200）*8
履职效益
经济效益
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益
12
行政效能
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；
一般3分；
无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
社会公众或服务对象满意度
90%（含）以上计6分；
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
合计
88
附件2
整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
芷江县新店坪镇政府
单位：
万元
财政供养人员情况
编制数
2016年实际在职人数
控制率
经费控制情况
2015年决算数
2016年预算数
2016年决算数
三公经费
80.59
45
43.6
1、公务用车购置和维护经费
32.21
15
13.7
其中：
公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待
48.38
30
29.9
项目支出：
183.4
260.05
1、其他环境保护管理事务支出
37.05
2、对村级一事一议的补助
91
213
3、农村综合改革示范试点补助
55.3
10
……
公用经费
429.5
270.6
281.53
办公经费
90.72
50
62.46
水费、电费、差旅费
45.32
60
会议费、培训费
4.7
1
0.8
政府采购金额
——
部门整体支出预算调整
541.58
楼堂馆所控制情况（2016年完工项目）
批复规模（㎡）
实际规模（㎡）
规模控制率
预算投资（万元）
实际投资（万元）
投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：
“项目支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；
“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
升级会员 