岗位作业操作流程标准Word格式文档下载.docx

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2.2库内雷管未按照要求进行导通试验，导致雷管不能引爆或误爆风险

2.2雷管发放前，必须对每一发雷管进行导通试验，确认无误后再进行发放

2.2手指：

雷管

每发雷管均已进行导通试验，全部合格，符合发放标准

2.3发放时扔、掷、碰、撞火工品，发生误爆伤人风险

2.3发放火工品时，要轻拿轻放

2.3手指：

火工品

口述：

发放火工品时轻拿轻放，未出现扔、掷、碰、撞等情况

2.4发放失效的雷管、炸药，导致在工作面使用时发生误爆或产生残爆、拒爆伤人风险

2.4发放前，先确认雷管、火药是否失效或过期，不得发放失效或过期的火工品

2.4手指：

有效

2.5爆炸物品手持机操作不当，导致数据输入有误

2.5正确操作手持机，确认输入数据无误

2.5手指：

手持机

口述：

数据输入正确

3.班后

3.1对本班工作区域的遗留的隐患问题不交接，可能导致下一班发生伤人风险

3.1交班时，对本班工作区域的作业情况、遗留的隐患问题情况进行详细交接

3.1手指：

工作区域

隐患已交接

二、火工品库安全员

项目

1.1穿化纤衣服进入爆炸材料库，产生静电、火花，发生爆炸伤人风险

1.1穿矿上统一发放的抗静电工作服上岗，并穿戴整齐、袖口领口扎紧，安全帽带系紧

1.3守库员对本岗位作业环境隐患排查不到位，发生伤人风险

1.3监督守库员对作业区域安全设施、防火、防盗、防雷等设施进行全方位的检查，并对隐患进行处理

守库员

排查到位，并处理

1.4保管员对本岗位作业环境隐患排查不到位，发生爆炸伤人风险

1.4监督保管员对火工品的存放、雷管发放台绝缘垫等检查，并对隐患进行处理

保管员

1.5工作区域直通电话故障或退路不畅通，容易导致紧急情况下处置不力或人员不能及时撤离风险

1.5工作区域直通电话完好，无故障；

撤退路线畅通

1.5手指：

直通电话、退路

通讯正常，撤退路线畅通

2.1监督所有进入火工品库所有人员，严禁携带易燃易爆物品及电子产品

按规定进入

2.2保管员发放火工品时，不按照操作规程作业，发生爆炸伤人风险

2.2发放火工品时，监督保管员严格按照操作规程进行作业，杜绝违章操作

按章操作

2.3库内雷管未按照要求进行导通试验，导致雷管不能引爆或误爆风险

2.3雷管发放前，监督保管员必须对每一发雷管进行导通试验，确认无误后再进行发放

已做导通试验

2.4运送人员领取火工品后，中途逗留，未直达井口，造成火工品丢失或误爆伤人风险

2.4爆破员、火工品背运员在领取火工品后，由押运员协同、护送直达井口并下井，严禁运送火工品人员在地面逗留

爆破工、背运员及押运员

直达井口

3.1对本班工作区域的遗留隐患问题不交接，可能导致下一班发生伤人风险

三、火工品库守库员

1.1穿化纤衣服进入火工品库，产生静电、火花，发生爆炸伤人风险

1.2火工品库内外建筑物灰皮掉落，发生人员砸伤风险

1.2火工品库内外无破损及灰皮开裂现象，其它高处物体无松动现象

火工品库内外墙体及顶部

完好，无松动

1.3灭火器、消防水带、消防水池及消防泵不齐全、不完善，导致紧急情况下处置不力及事故扩大风险

1.3地面火工品库内外，配备的灭火器、消防水带、消防水池及消防泵配备齐全；

灭火器均在有效期内，消防水池每天检查一次，保证水池内水位处于高位

消防器材

配备齐全、完好

1.4火工品库口的防静电设施不完好或进入前不进行放电，发生爆炸伤人风险

1.4对火工品库口的防静电设施完好情况进行检查确认，能够正常将人体的静电放掉

防静电设施

完好

1.5防雷装置不完好，在雨季打雷时，发生火工品引爆伤人风险

1.5对火工品库的防雷装置设置的数量及完好情况进行检查确认

防雷装置

齐全、完好

1.6火工品库内温度超高或潮湿、通风不畅，导致火工品爆炸及失效的风险

1.6对火工品库内温度计、湿度计及通风口的完好情况进行检查确认

1.6手指：

温度计、湿度计及通风口

1.7火工品库内雷管、炸药存放室的绝缘垫有破损或缺失，地面电流引发爆炸伤人风险

1.7对火工品库内雷管、炸药存放室的绝缘垫完好情况进行检查确认

1.7手指：

绝缘垫

完好无损

1.8火工品库内有鼠害、虫害，导致火工品丢失或引发爆炸伤人风险

1.8对火工品库内防鼠害、虫害装置或措施完好情况进行检查确认

1.8手指：

防鼠害装置或措施

1.9犬防、报警装置、照明装置、监控装置及围墙或铁刺网不完好（善），导致发生火工品丢失风险

1.9对火工品库犬防、报警装置、照明装置、监控装置、围墙或铁刺网完好情况进行检查确认，并做好记录

1.9手指：

火工品库

安全设施完好

1.10工作区域直通电话故障或退路不畅通，容易导致紧急情况下处置不力或人员不能及时撤离风险

1.10工作区域直通电话完好，无故障；

1.10手指：

2.1领取火工品人员及外来人员携带手机、打火机等易燃易爆物品及电子产品进入火工品库，发生爆炸伤人风险

2.1对领取火工品及外来人员进行申明，杜绝携带易燃易爆物品及电子产品进入火工品库

外来人员

2.2外来人员不履行登记手续，发生火工品丢失或流向不明风险

2.2外来人员必须在来客登记表上对来的时间、事由及离开时间进行详细填写

来客登记表

按规定填写

2.3领取火工品人员及外来人员穿着化纤衣服进入火工品库，产生静电、火花，发生爆炸伤人风险

2.3对领取火工品及外来人员进行申明，杜绝穿着化纤衣服进入火工品库

按规定进入

四、井下爆破工

1.领取

1.1火工品不按照规定进行审批、领取（在审批台账中涂改、冒领），造成火工品流失，引发其它爆炸风险

1.1《民用爆炸物品逐日清退、领用明细表》、《炸药逐日领用明细》、《雷管逐日领用明细》及《民用爆炸物品出库单》均根据本班需用量进行填写，并由值班矿领导审批

火工品领用台账

按照规定填写、审批

2.运送

2.1在地面及井下运送过程中未按照规定直达爆破地点，在沿途巷道逗留，造成火工品流失或因外界因素引发爆炸风险或火工品丢失风险

2.1运送火工品直达爆破地点，在运送过程中火工品运送员相互间隔不小于20m，并且避开上下班高峰期

直达地点、运送间距不小于20m

3.存放

3.1到达作业地点未按照规定距离放置，造成火工品爆炸风险

3.1作业现场雷管、炸药箱存放距离不小于25m

火工品装运箱

距离不小于25m

3.2火药、雷管送达作业现场后存放箱未上锁，存放地点不符合要求，造成火工品丢失或误爆风险

3.2火药、雷管送达作业现场后存放箱上锁管理，钥匙由爆破工随身携带；

存放地点为顶板完好、支架完整、无淋水、避开电气设备的安全地点

3.2手指：

火工品存放箱及存放地点

存放箱上锁，存放地点符合要求

4.装药、连线

4.1用其他铁器代替竹签（木棒）或用雷管直接插入炸药药卷，造成爆炸风险

4.1雷管装配时，用专用竹签（木棒）在药卷的顶部开孔装入,雷管必须全部插入药卷内

4.1手指：

竹签（木棒）

按规定装配

4.2装配好的药卷雷管脚线未扭结成短路，造成误爆风险

4.2爆破工装配好药卷后，必须将雷管脚线扭结成短路

4.2手指：

雷管脚线

已扭结成短路

4.3炮眼未按规定封满、填实、用煤（岩）块代替封泥或裸露爆破，爆破时飞溅的（煤）矸石砸伤人员、损坏通风设施、机电设备风险或引发瓦斯爆炸风险

4.3填放火工品时，一手拉脚线，一手用木质或者竹质炮棍将药卷和封泥轻轻推入、捣实；

封泥采用黏土炮泥，封泥长度不小于0.5m

4.3手指：

炮眼

封泥长度不小于0.5m，并封满、填实

4.4不使用水炮泥，发生瓦斯爆炸或火灾风险

4.4工作面装药时，必须使用水炮泥

4.4手指：

使用水炮泥

4.5爆破母线与导电体相接触，造成误爆风险

4.5敷设爆破母线时要避开轨道、金属管、金属网、水或者大地等导体，敷设好后将母线接头悬空、短接

4.5手指：

爆破母线

按规定敷设

4.6各炮眼雷管脚线的连接不按操作规程执行，导致起爆顺序混乱引发爆炸伤人风险

4.6严格按照规程措施规定的连线方式进行各炮眼雷管脚线的连接，脚线接头悬空，避开导电的物体

4.6手指：

按规定连接

5.起爆

5.1发出爆破命令后不进行等待，直接爆破，不能够发现遗留人员，造成爆破伤人风险

5.1爆破工接到起爆命令后,必须先发出爆破警号,至少再等5s后方可起爆.并在呼叫“放炮啦”的同时抬头观望爆破地点是否有灯光，确认警戒线内无人后再起爆

5.1手指：

工作面

人员已撤出

6.爆破后

6.1立即进入施工现场或未将爆破母线扭结成短路进入爆破地点检查，造成爆破伤人风险

6.1爆破后等待不小于15min，待工作面的炮烟被吹散后，爆破工先将钥匙拧下，并把爆破母线扭结成短路方允许进入工作面

6.1手指：

工作面及爆破母线

炮烟已吹散、脚线扭结成短路

6.2对现场残爆、拒爆未检查或检查不到位，人员直接进入施工现场，造成爆炸伤人风险

6.2待工作面的炮烟被吹散,爆破工、瓦斯检查工和班组长必须首先巡视爆破地点,爆破工仔细检查工作面是否有残爆、拒爆

6.2手指：

无残爆、拒爆

6.3不按操作要求处理拒爆，造成爆炸伤人风险

6.3连线不良原因的，重新连线起爆；

在距拒爆炮烟0.3米以外与之平行重新施工炮眼，重新装药起爆；

严禁采用镐刨、硬拽、继续加深炮眼、打孔往外掏药及压风吹等方法处理；

处理完毕后详细检查、收集未爆的雷管

6.3手指：

按规定处理

6.4回收爆破母线过程中生拉硬拽，造成爆破母线损坏，下一班爆破时，误爆伤人或不爆风险

6.4爆破后，检查爆破母线的完好情况，并将爆破母线轻轻回收，整齐缠绕，缠绕过程中不得生拉硬拽

6.4手指：

按规定回收

五、井下爆破钻眼工

1.作

业前

1.1衣服、袖口、毛巾及领口卷入风钻转动部位，发生伤人风险

1.1作业人员工作服穿戴整齐、袖口领口扎紧，安全帽带系紧

袖口、领口、毛巾，帽带

工装穿戴整齐

1.2顶板、掌子面活矸活石掉落，发生人员砸伤风险

1.2工作面顶板永久支护到位，且最小空顶距不大于0.3m；

掌子面无活矸活石

顶板、掌子面

支护到位

1.3工作区域瓦斯浓度超限或风量不足，造成瓦斯爆炸风险

1.3工作区域瓦斯浓度符合要求（＜0.8%），风筒出风口距工作面不超过规定（不大于10m），且通风流畅

瓦斯传感器、风筒

瓦斯浓度不超标，风筒到位

1.4风钻伸缩腿不完好，伸缩不灵敏，发生人员碰伤风险

1.4送风试验伸缩腿伸缩灵敏，不自动伸缩，不缺油，不锈蚀

风钻伸缩腿

灵敏可靠

1.5风钻风水管连接处不完好，发生风水管挣脱伤人风险

1.5风水管连接处完好，并使用专用U型卡

风水管连接处

连接完好

1.6钻杆有裂缝或不平直，导致钻眼过程中钻杆断裂伤人风险

1.6确认钻杆无裂缝，保证平直度

钻杆

钻杆完好

1.7钻杆中心孔堵塞，不能湿式打眼，钻眼过程中与岩（煤）体摩擦产生高温或火花，发生瓦斯（煤尘）爆炸风险

1.7钻进前，先将钻杆送水试验，确认钻杆中心孔通畅

通畅

1.8风钻后蹬腿不完好，钻眼过程中，发生滑脱伤人风险

1.8确认风钻后蹬腿无缺失，固定牢靠

风钻后蹬腿

无缺失，固定牢靠

1.9工作区域直通电话故障或退路不畅通，容易导致紧急情况下处置不力或人员不能及时撤离风险

1.9工作面直通电话完好，无故障；

2.作

业中

2.1开始钻进时，把杆工戴手套作业，钻杆转动时，发生手或胳膊绞伤风险

2.1开始钻进时，把杆工应将手套脱掉，并面向掌子面

把杆工

不戴手套，站位合理

2.2钻眼过程中，人员站位不当，导致掌子面活矸活石砸伤人员风险

2.2钻眼过程中，确认操作人员是否站立在钻机两侧且偏离钻杆轴心方向的位置，其他人员站立在风钻的后面，不得背对掌子面

站位合理

2.3钻眼过程中，风钻出风口正对人员作业，发生高压风伤人风险

2.3钻眼过程中，风钻出风口对向无人员站立的方向

风钻出风口

方向合理

2.4钻眼过程中，不随时观察透水征兆，造成透水伤人风险

2.4钻眼过程中，如出现钻眼返水量出现变化、顶钻、煤壁片帮破碎、底鼓等透水征兆现象，及时停止钻进、不得退出钻杆，并立即汇报相关部门

作业区域及周边环境

无透水征兆，

2.5钻眼过程中，不随时观察瓦斯浓度变化，造成瓦斯窒息或爆炸风险

2.5钻眼过程中，如瓦斯浓度变化（＞0.8%），及时停止钻进、切断电源、不得退出钻杆，并立即汇报相关部门

2.5手指：

瓦斯传感器

无瓦斯超限

3.作

业后

3.1退钻杆时，用肩膀或戴手套扶钻杆，发生钻杆转动绞伤人员风险

3.1退钻杆时，一人把风钻，一人把风钻机身的下部非转动部位进行退钻

作业人员

正规操作

3.2钻眼完成后，风水管未泄压直接拆卸，发生风水管甩脱伤人风险

3.2退钻杆后，确认压风及静压水关闭，并风钻泄压后，再进行拆除风管

风钻

风水关闭，并泄压

3.3吹眼时，人员未避开钻眼方向，发生孔内飞出物伤人风险

3.3吹眼时，除吹眼人员外，其余无关人员必须离开作业地点

3.3手指：

作业区域

人员已撤离

六、炮掘工作面安全检查工

1.1衣服、袖口、毛巾及领口卷入锚杆钻机或风钻转动部位，发生伤人风险

1.2顶板、煤壁活矸活石掉落，发生人员砸伤风险

迎头煤壁无活矸活石

顶板、煤壁

1.4允许掘进剩余距离不进行确认，工作面前方充水情况不明，可能导致工作发生透水事故的风险

1.4工作面割煤前，安全检查工根据上一班填写的允许掘进剩余距离进行确认

允许掘进牌板

剩余距离符合要求

1.5工作面锚杆钻机及风钻风管连接处不完好，导致风水管挣脱伤人风险

1.6工作面刮板输送机刮板链磨损严重或连接处不完好，导致运行中断裂甩出伤人风险

1.6班前对刮板输送机刮板链及连接处进行完好情况进行确认

刮板输送机

1.7工作面刮板输送机机头、机尾地锚（戗柱）打设不牢靠，导致机头或机尾拽动，发生伤人风险

1.7班前对工作面刮板输送机机头、机尾地锚（戗柱）的打设牢靠情况进行确认，地锚连接处必须用双螺帽拧紧

刮板输送机机头、机尾

固定牢靠

1.8工作区域直通电话故障或退路不畅通，容易导致紧急情况下处置不力或人员不能及时撤离风险

1.8工作面直通电话完好，无故障；

1.9上一班交接的隐患不及时处理，可能导致本班人员伤亡风险

1.9根据上一班交接的隐患情况及本班班前的检查结果，及时告知跟班队长，进行监督处理，并验收。

未处理或验收不合格不予以开工。

隐患已处理

2.1爆破工不严格按照作业规程作业，发生爆破伤人风险

2.1对爆破工正规作业进行全程安全监督，杜绝违章作业

爆破工

2.2作业过程中人员不按规定操作及站位，发生伤人风险

2.2作业过程中，严格按照作业规程及相关规定进行监督，制止违章作业，杜绝违章指挥

2.3钻眼过程中，钻眼工不随时观察透水征兆，造成透水伤人风险

2.3监督钻眼工作业过程中随时观察透水征兆情况，如出现钻眼返水量出现变化、顶钻、煤壁片帮破碎、底鼓等透水征兆现象，及时停止钻进、不得退出钻杆，并立即汇报相关部门

2.4钻眼过程中，钻眼工不随时观察瓦斯浓度变化，造成瓦斯窒息或爆炸风险

2.4监督钻眼工和瓦检员作业过程中随时观察瓦斯浓度变化情况，如瓦斯浓度变化（＞0.8%），及时停止钻进、切断电源、不得退出钻杆，并立即汇报矿调度指挥中心

3.1机电设备未停电闭锁，可能导致误启动，发生伤人风险

3.1确认各机电设备操作工对各自管辖的设备开关至于零位，并停电闭锁

各机电设备

开关置于零位，并停电闭锁

3.2对本班工作面的遗留的隐患问题不交接，可能导致下一班发生伤人风险

3.2交班时，对本班工作面的作业情况、遗留的隐患问题及设备运行情况进行详细交接

七、综采工作面安全检查工

1.1衣服、袖口、毛巾及领口卷入设备转动部位，发生伤人风险

1.2工作面顶板支护到位，且工作面支架端面距不大于0.2m，支架初撑力不小于24MPa；

运输顺槽及回风顺槽超前支护长度不小于20m，且支柱初撑力不小于11.4MPa；

迎头煤壁无片帮

顶板、煤壁及超前支护

1.3工作区域瓦斯浓度超限或风量不足，发生瓦斯爆炸风险

1.3工作区域瓦斯浓度符合要求（＜0.8%），通风流畅、风速正常

瓦斯传感器、工作面

瓦斯浓度不超标，通风流畅

1.4工作面上下隅角悬顶面积超过规定，造成瓦斯积聚，发生瓦斯爆炸风险

1.4工作面上下隅角顶板应随采随落，不得超过10㎡；

不能垮落或垮落不充分时，应采用人工强制放顶处理

上下隅角

悬顶面积不超规定

1.5工作区域直通电话故障、集控装置不完好或安全出口不畅通，容易导致紧急情况下处置不力或人员不能及时撤离风险

1.5工作面直通电话及集控装置完好，无故障；

安全出口宽度不小于0.8m，高度不小于1.8m

直通电话、集控装置、安全出口

通讯正常，安全出口通畅

1.6皮带输送机、刮板输送机、破碎机及转载机安全防护设施不完好，发生伤人风险

1.6监督皮带输送机、刮板输送机、破碎机及转载机操作人员对各自管辖的范围进行班前安全检查，完好情况确认

皮带输送机、刮板输送机、破碎机及转载机

安全防护设施完好

2.1作业过程中，人员站位不当，发生伤人风险

2.1作业过程中，作业人员及无关人员不得靠近采煤机，刮板输送机、破碎机及转载机出煤正对方向不得站人

2.2作业过程中，人员不按照作业规程规定进行作业，发生伤人风险

2.2作业过程中，监督作业人员严格按照作业规程规定进行作业，