危化品企业安全标准化所需材料.docx

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危化品企业安全标准化所需材料

一〕平安生产规章制度〔1〕平安生产责任制度；

　　〔2〕平安培训教育制度；

　　〔3〕平安检查和隐患整改管理制度；

　　〔4〕平安检维修管理制度；

　　〔5〕平安作业管理制度〔含八大危险作业〕；

　　〔6〕危险化学品平安管理制度；

　　〔7〕生产设施平安管理制度（可做成一个通用制度，特种设备平安管理制度、平安防护设施）〔8〕平安投入保障制度〔平安生产费用管理制度〕；

　　〔9〕劳动防护用品〔具〕和保健品发放管理制度；

　　〔10〕事故管理制度〔包括事故报告制度〕；

　　〔11〕职业卫生管理制度；

　　〔12〕仓库、罐区平安管理制度；

　　〔13〕平安生产会议管理制度；

　　〔14〕剧毒化学品平安管理制度;

　　〔15〕平安生产奖惩管理制度；

　　〔16〕防火、防爆、防尘、防毒管理制度；

　　〔17〕消防管理制度；

　　〔18〕禁火、禁烟管理制度〔可纳入防火防爆管理制度〕；

　　〔19〕特种作业人员管理制度。

　　其他制度：

　　1、平安生产委员会〔平安领导小组〕章程；

　　2、平安责任考核制度〔应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩方法等〕；

　　3、风险评价程序或指导书；

　　4、重大危险源管理制度；

　　5、识别和获取适用的平安生产法律法规标准的管理制度；

　　6、建设工程平安设施“三同时〞管理制度；一〕平安生产规章制度〔1〕平安生产责任制度；

　　〔2〕平安培训教育制度；

　　〔3〕平安检查和隐患整改管理制度；

　　〔4〕平安检维修管理制度；

　　〔5〕平安作业管理制度〔含八大危险作业〕；

　　〔6〕危险化学品平安管理制度；

　　〔7〕生产设施平安管理制度（可做成一个通用制度，特种设备平安管理制度、平安防护设施）〔8〕平安投入保障制度〔平安生产费用管理制度〕；

　　〔9〕劳动防护用品〔具〕和保健品发放管理制度；

　　〔10〕事故管理制度〔包括事故报告制度〕；

　　〔11〕职业卫生管理制度；

　　〔12〕仓库、罐区平安管理制度；

　　〔13〕平安生产会议管理制度；

　　〔14〕剧毒化学品平安管理制度;

　　〔15〕平安生产奖惩管理制度；

　　〔16〕防火、防爆、防尘、防毒管理制度；

　　〔17〕消防管理制度；

　　〔18〕禁火、禁烟管理制度〔可纳入防火防爆管理制度〕；

　　〔19〕特种作业人员管理制度。

　　其他制度：

　　1、平安生产委员会〔平安领导小组〕章程；

　　2、平安责任考核制度〔应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩方法等〕；

　　3、风险评价程序或指导书；

　　4、重大危险源管理制度；

　　5、识别和获取适用的平安生产法律法规标准的管理制度；

　　6、建设工程平安设施“三同时〞管理制度；

　　7、关键装置、重点部位平安管理制度；

　　8、监视和测量设备管理制度；

　　9、生产设施平安撤除和报废管理制度；

　　10、承包商管理制度；

　　11、供给商管理制度；

　　12、变更管理制度；

　　13、生产作业场所职业危害因素检测制度；

　　14、平安标准化绩效考核制度；

　　15、平安生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度；

　　16、应急救援管理制度。

　　〔二〕工作台帐

　　1、生产设施台帐〔设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、平安设施台帐、监视和测量设备校验台帐〕；

　　其中：

　　〔1〕设备设施一览表〔栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容〕

　　〔2〕重要设备台帐〔栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素〔剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备标准、对关联系统平安环保重要连带影较大范围影响〕、生产管理及技术要求、实施情况等内容〕；

　　〔3〕特种设备台帐〔栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容〕；

　　〔4〕建构筑物台帐〔栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容〕；

　　〔5〕平安设施台帐〔栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容〕；

　　〔6〕监视和测量设备管理台帐〔包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容〕；

　　2、职业卫生防护设施台帐〔主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：

种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容〕；

　　3、防护急救器具台帐〔如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容〕；

　　4、个体防护用品发放台帐〔记录发放和更换等情况〕；

　　5、平安警示标识台帐〔包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容〕；

　　6、灭火器材台帐〔栏目设置同上〕；

　　7、事故台帐〔内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过〞处理等内容〕；

　　8、隐患整改台帐〔应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、方案完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等工程内容〕；

　　9、平安检查台帐〔包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容〕；

　　10、各类作业证审批台帐〔按作业类别分别设立台帐〕；

　　11、平安费用提取及使用台帐〔平安费用包括：

完善、改造和维护平安防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员平安防护，平安检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，平安技能培训，应急演练发生的费用等〕；

　　12、新职工三级平安教育台帐〔包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时〔厂级、车间、班组〕、考试绩[厂级、车间、班组〕；

　　13、特种作业人员台帐〔包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容〕；

　　14、从业人员平安培训教育台帐〔企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，〕；

　　15、转岗、复工及“四新〞平安教育台帐〔车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容〕

　　16、外来施工单位作业人员平安管理台帐〔厂级、车间级〕；

　　17、平安生产奖惩管理台帐〔厂级、车间级〕；

　　18、工业卫生监测台帐〔包括日期、车间或部门、工程、监测点、监测结果等内容〕；

　　19、职业卫生体检台帐〔检查工程、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容〕；

　　20、其它台帐，如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等，原那么上有记录就应有管理台帐。

　　〔三〕档案

　　1、重大危险源档案〔包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等〕；

　　2、重大隐患档案〔包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案〔五定〕、竣工验收报告〕；

　　3、特种设备档案〔包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等〕；

　　4、从业人员平安培训教育档案〔一人一档，可做成员工平安培训登记表，包括姓名、身份、培训时间〔开始时间、结束时间〕、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容〕；

　　5、关键装置、重点部位档案〔包括名录〔危险物质名称、数量、性质、位置〕、管理制度、平安检查报告等〕；

　　6、承包商档案〔包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备确实认和承包商表现评价、续用等资料〕；

　　7、供给商档案〔包括供给商资格预审、选择，供给商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料〕；

　　8、化学品档案〔包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告〔假设有〕4、危险化学品平安技术说明书和平安标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害〕；

　　9、职业卫生档案〔包括1、职业**害工程申报表，2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作方案和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果〔报告〕，5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐〕；

　　10、从业人员健康监护档案〔包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料〕。

　　〔四〕方案、总结

　　1、年度平安工作方案〔公司及所有部门均应有方案，公司的方案应包括平安投入方案，当然平安投入方案也可单列〕；

　　2、年度综合检修方案〔含平安设施检维修方案，方案应做到“五定〞：

定检修方案、检修人员、平安措施、检修质量、检修进度〕、检修方案；

　　3、平安培训教育方案〔可单列，也可纳入平安工作方案〕；

　　4、年度职业卫生防治方案〔也可纳入年度平安工作方案〕；

　　5、平安检查方案〔每次综合检查及专项检查前，年初应有个总方案可纳入平安工作方案〕；

　　6、班组活动方案〔可每季度制定〕；

　　7、隐患整改方案〔方案〕；

　　8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项平安活动结束后也应有总结。

　　〔五〕应急预案及演练

　　1、事故应急救援预案；

　　2、重大危险源应急预案〔可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案〕；

　　3、关键装置、重点部位应急预案〔现场处置方案〕。

　　公司应急预案，应整合成一个有机整体。

　　4、应急预案评审记录；

　　5、应急预案备案证明〔上级部门及协作单位签收记录〕；

　　6、应急须知向社会告知〔如信息卡及发放记录〕；

　　7、应急救援预案培训记录；

　　8、应急演练方案；

　　9、应急演练记录；

　　10、应急演练效果评价报告；

　　〔六〕原始记录

　　1、平安会议记录〔安委会例会、平安员例会、生产经营调度会等〕；

　　2、厂、车间值班记录；

　　3、平安目标完成的考核记录；

　　4、平安责任考核记录〔平安奖惩原始记录〕；

　　5、作业活动清单；

　　6、设备设施清单；

　　7、工作危害分析〔JHA〕及风险评价表〔记录〕；

　　8、平安检查表分析〔SCL〕及风险评价表〔记录〕；

　　〔危害辨识及风险评价清单或报告〕

　　9、重大风险及控制措施清单；

　　10、风险评价结果培训记录〔以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中〕；

　　11、年度风险评价〔评审〕及风险控制效果评审〔检查〕记录〔报告〕；

　　12、重大危险源定期检测〔报告〕记录；

　　13、重大危险源评估报告；

　　14、重大危险源监控记录；

　　15、企业适用平安生产法律法规及其他要求清单〔及更新记录〕；

　　16、企业适用平安生产法律法规及其他要求宣传、培训记录〔在会议、班组活动记录中有也可以〕；

　　17、企业适用平安生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；

　　18、法律法规及其他要求符合性评价报告〔每年至少次〕；

　　19、不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录；

　　20、平安生产规章制度和操作规程定期评审记录；

　　21、平安培训教育方案变更记录；

　　22、从业人员〔含管理人员〕上岗前培训及年度再教育考试〔核〕记录；

　　23、“四新〞培训考试〔核〕记录；

　　24、新职工“三级〞平安教育记录；

　　25、转岗、复工二、三级平安教育记录；

　　26、外来参观、学习人员平安须知培训记录；

　　27、