临渭区年产160吨葡萄酒厂项目可行性报告Word下载.docx
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随着我国人民生活水平的提高,特别是中产阶层的发展壮大,葡萄酒的消费量呈现快速增长的趋势,在酒类消费中的比例不断提高,成为同期食品饮料行业中成长速度最快的子行业。
从1996年至2004年,我国葡萄酒的产量从17万吨增长36.7万吨,年平均增长率达11.3%,2003年产量增长13.3%,2004年产量增长17.6%.据统计,2004年我国葡萄酒完成销售收入74.34亿元,比上年增长17.06%,利润完成8.45亿元,同比增长为12.07%.2005年1至6月全行业实现销售收入近42亿元,市场销售量约达20.5万吨,分别比2004年同期增长20%和17.14%.
目前,葡萄酒产量超过万吨的企业已经达7家,销售收入超过亿元的企业有12家。
烟台张裕、天津王朝、烟台长城、沙城长城、华夏长城、烟台威龙和青岛华东等7家企业的利税总额占本行业的87.66%。
根据有关最新统计资料显示,2007年中国葡萄酒产量约66.5万吨,同比增长37%,创历史最高水平;
实现工业总产值150亿元人民币,同比增长22.8%;
实现利润人民币16亿元,同比上升23.6%,增速较为稳定。
全年产量中干葡萄酒占62%（约32.5万吨）。
国内6家规模最大的葡萄酒生产企业合计产量占全国葡萄酒总产量的39.8%,工业产值占行业工业总产值的51.1%。
2007年世界葡萄酒10强中首次出现亚洲企业的身影,张裕集团以6.95亿美元销售收入,位居全球第10位,成为亚洲首个跻身全球葡萄酒10强的企业。
王朝、长城等其它国内葡萄酒企业也进入快速增长阶段。
近期内,王朝将扩产至4万吨,长城也在建设新的扩产项目2万吨,张裕更是要保持其领先的地位积极扩产。
与此同时，我国葡萄酒酿造技术在发展中也不断提高。
高新技术和高科技设备在中国葡萄酒领域中得到了广泛的应用,电脑控制成为葡萄酒酿造过程控制技术参数的必备手段,主要关键工序基本实现了全自动微电脑控制。
如真空气囊压榨机,全自动控温发酵罐、制冷设备、先进的葡萄酒连续冷稳定性处理系统、超滤、无菌冷装瓶生产线等设备。
高科技设备的应用,既保证了产品质量,又使我国葡萄酒的酿造技术立于时代的最高点。
在不断用现代化设备武装企业的同时,各企业非常尊重葡萄酒既现代又传统、既浪漫又古典的特性,博采众长,结合地域条件和品种特点,对生产工艺不断改进和研究,创造出了适合我国葡萄酒酿造的工艺技术路线,实现了与国际接轨的目标[9]。
由近几年国内的消费需求可以看出，随着生活水平的不断提高，人民对高品质生活的需求也日益增加，这就刺激了兼具健康与高雅特点的葡萄酒的快速消费，随之而来的是葡萄酒整个产业链迅猛发展。
1.3项目的目的和意义
在项目评估与可行性研究中，其技术经济指标是其中极为重要的内容，因为它直接关系到项目投产后的经济效益。
进行技术经济分析能够避免由于依据不足，盲目决策造成的失误。
因此，工程项目的技术经济分析，对降低企业投资风险，提高企业经济效益有着积极的意义。
本文将通过现有的技术经济分析手段及相关的工程经济理论知识来讨论建立一套适合于葡萄酒企业经济效益评估可行性及必要性的方案，从而向投资者提供如投资方向、运作方式、投资收益、投资风险等方面问题的参考性建议；
同时可以帮助已投资决策者得出正确的结论性意见和项目选择建议，为决策者检验项目的经济可行性提供可靠依据。
在做好葡萄酒项目经济评价工作的前提下，保证项目以最小的投资取得最佳的经济效果，这在项目投资决策和项目运作建设中具有十分重要的作用。
2.项目组成
此工程项目包括发酵车间、储藏车间、实验室、办公楼、生活区、厂区、供水供电车间等方面。
2.1政策优势
为了最大限度地为投资者提供优惠政策，吸引区内外投资和加快西部开发建设，充分发挥地理优势，促进西部大开发，渭南政府制定了很多投资优惠政策，包括土地使用优惠政策、税收优惠政策等。
2.2气候、资源及地理优势
临渭区地处东经109°
23′—109°
45′和北纬34°
15′—35°
45′之间。
东临大荔县、华县，西连西安市临潼区，南靠蓝田，北接富平、蒲城。
南北长60公里，东西宽14～32公里。
总面积1254平方公里。
2．3地形地貌
临渭区地形地貌南北差异明显,地势南高北低。
以陇海铁路为界，铁路以南至秦岭北麓山脚下，为黄土台塬区，海拔600-800米；
最南部为秦岭山区，为太华山北坡低山中山区，山岭起伏，沟谷纵横，形态破碎，岭高梁窄，陡崖兀立，水流湍急，海拔800-2200米，最高峰箭峪岭海拔2499米；
陇海铁路以北为渭河冲积平原。
渭河东西横贯全区，尤河、零河、赤水河三条河流由南向北呈“川”字型注入渭河，形成冲积平原、黄土台塬、丘陵沟壑、秦岭山地等地貌类型。
2.4、气象、水文
气候属暖温带半湿润大陆型季风气候区，年平均气温为13.6℃，1月平均气温-0.8℃，7月平均气温27.3℃；
极端最高温39.6℃；
极端最低温-11℃；
≥10℃的积温4454℃。
气温空间分布特点为：
由北向南递减，南北相差1.6℃，东西差异不明显。
全区年均降雨量560mm，降雨集中分布在六、七、八三个月，平均无霜期219天；
年日照2277.2小时，年总辐射量118.64千卡Cm2，大气湿润度＜0.7。
主要的气象灾害有：
干旱、阴雨、大风、干热风、霜冻等。
3、社会经济情况查
全区共辖22个乡镇，6个办事处，495个行政村，2604个村民小组，总人口88万人。
人口密度670人平方公里，其中农业劳动力31.3万人。
全区2006年国民生产总值47.57亿元。
全区人均粮食402公斤，人均纯收2322元。
当地农民主要从事农业、林果业和畜牧业。
4建设规模及产品方案
年生产规模为年产160t赤霞珠干红葡萄原酒。
工艺技术采用传统酿造方案。
5厂址条件
5.1地理位置
本酒厂建设在临渭区附近，占地面积约为1474平方米。
其中车间面积为1024平方米，厂区占地450平方米。
5.2工程地质与水文条件
全球大部分适宜酿酒葡萄生长的地区都集中于南北纬38度-53度之间。
我国主要的酿酒葡萄生长区包括环渤海湾地区、新疆甘肃地区、黄河故道地区等。
年日照2277.2小时。
5.3项目实施进度
项目拟一年建成，当年投产，当年生产负荷达到设计能力的60%，第二年达到80%，第三年达到100%。
生产期按17年计算，计算期为18年。
6资源与能源研究
6.1葡萄资源研究：
厂址所在地区有丰富的葡萄资源，且有全国首个葡萄科技示范基地的违背葡萄产业园。
6.2原材料及供应状况研究
通过计算可知，在当地收购葡萄原料比自己建葡萄基地成本投入要高很多，所以酒厂的原料由自己的葡萄园提供。
生产过程中所需的各种辅料都可以从当地相应的代理商处购得。
6.3能源、水源供应状况研究
本酒厂生产过程中主要消耗的是电力和水。
其中可以通过打深水井利用地下水提供清洗等对水的需要；
电力从当地的动力供电中获得，这两项均按照当地的收费标准缴纳相应的费用。
7工艺技术方案研究
7.1酿酒葡萄基地技术方案
7.1.1基地规模
基地建立在农户葡萄园的基础上，购买农户的葡萄原料，酒厂的技术人员随时为农户做指导。
7.1.2栽培品种
主要的栽培品种为赤霞珠，另外再种植一些其他红色品种如：
品丽珠、梅鹿辄、佳美等，还有烟73、康拜尔作为染色调色用。
7.1.3主要栽培技术
考虑到对葡萄原料的品质要求比较高，而且便于管理，葡萄植株的主要栽培树形定为单干双臂型，行向为南北向。
7.2生产工艺技术方案
7.2.1工艺技术思想
本酒厂生产的原酒要求是质量高、品质好的优质干红葡萄酒。
其质量要求如下：
葡萄原料要有很好的成熟度，酒的颜色为宝石红色、澄淸透明、有光泽，具有怡悦的果香和醇香、以及陈酿香和橡木香，味醇而丰满，圆润适口，典型性强，酒体平衡；
经过陈酿的酒颜色为瓦红或者褐红色，很明显的小浆果香气，入口浓郁，酒体完整一体。
7.2.2工艺流程的制定工艺流程图
7.2.3工艺过程控制
（1）分选：
将原料中的青果、烂果、霉果、枝叶等剔除除去；
（2）除梗破碎：
先测定原料的糖和总酸，再将分选后的原料送入除梗破碎机中，同时根据原料状况加入适量的SO2；
（3）入罐浸渍发酵：
这时要特别注意温度和比重的变化；
（4）加糖：
如果有需要，在浆果入罐后的第二天，根据目标酒度的要求进行加糖操作；
（5）酒精发酵：
加糖后，继续进行浸渍酒精发酵，注意压帽或者喷淋皮渣帽，还要定期测量比重和温度。
测定各理指标，必要时进行酸度和SO2的调整；
（6）分离出罐、皮渣压榨：
将皮渣和酒液分离开来，对皮渣进行压榨。
压榨汁和酒精发酵完成后的酒液混合；
（7）苹果酸-乳酸发酵：
将酒精发酵结束的混合酒液转到储酒罐进行苹果酸-乳酸发酵，温度控制在18-20℃。
一般不需要加入乳酸菌，可直接进行苹果酸-乳酸发酵；
（8）终止发酵：
苹果酸-乳酸发酵结束后，加入50mgLSO2终止发酵；
（9）贮藏陈酿：
将发酵终止的酒储藏在10-12℃的温度下，若有条件可用橡木桶进行陈酿；
（10）稳定处理：
在出售前进行稳定性试验，检测各理化指标的稳定性；
（11）出售。
7.3工艺设备的选择
工艺设备的选择包括设备型号、生产能力及台数的选择，它对生产的顺利进行及设备的投资等都有着重要的影响。
7.3.1工艺设备选择的主要依据
（1）产品的品种及其产量
（2）生产工艺流程
（3）设备的投资状况
7.3.2工艺设备选择的主要原则
（1）在满足产品品种、产量和生产工艺流程要求的前提下，尽量减少设备用量，节约设备投资；
（2）除某些关键设备（如气囊压榨机等）可考虑进口外，其余设备尽量采用国产；
（3）根据投资的可能性，适当的考虑产品的更新或变化对设备的要求。
7.3.3主要设备的选择
（1）原料接收设备的选择
原料接收主要包括葡萄的分选、给料、除梗破碎及输送，其主要设备是除梗破碎机。
除梗破碎机的用来要根据设备的生产能力及使用季节葡萄原料的处理量而定。
本项目中每年葡萄的需要量约为248.12t（红葡萄酒：
160t；
待灌装酒：
160÷
98%=163.27t;
葡萄原酒：
163.27÷
94%=173.69t；
葡萄：
173.69÷
70%=248.12t），采收期为20天，则日处理量为：
248.12t÷
20=12.41t;
每天工作10小时，则每小时的处理量为：
12.41t÷
10=1.241th。
考虑到收料的不确定性，最后选择生产能力为2-3th的除梗破碎机一台。
（2）压榨设备的选择
本项目所生产的产品为优质的干红葡萄酒，考虑到这点压榨设备宜采用气囊压榨机，该设备目前国内还尚无生产，需要进口。
气囊压榨机的用量要根据其生产能力和葡萄原料的处理量而定。
本项目中葡萄的年总处理量为248.12t，压榨期比采收期长5-7天，所以压榨期为26，则日处理量为：
26=9.54t；
对于气囊压榨机，一个压榨周期包括进料、压榨、清洗在内大约需要3-4h.每天工作10（两班），则每台压榨机每日可压榨2-3次，按3次计算，则每次的处理量为：
9.54t÷
3=3.18t。
由此确定，可选每批装量为4th（发酵皮渣）的气囊压榨机。
（3）发酵设备的选择
发酵罐的容积较大，结构并不复杂，国内可以制造，不宜采用进口。
发酵设备的总容量要根据年总发酵量、每次装量及发酵周期数确定。
红葡萄酒的年总发酵量为经除梗破碎后的浆果的总量。
考虑到发酵过程中皮渣上浮所引起的体积的增加，因此每次装量约为罐容量的80%。
一个发酵周期（包括浸渍发酵、出罐、洗罐）约为7天。
本项目年发酵葡萄浆果总量为233.23t（248.12x94%=233.23t），按3个发酵周期计算，则每个发酵周期的处理量为：
233.23t÷
3=77.74t；
发酵罐的总容量为：
Q=77.74t÷
80%=97.18t.故选择7个14t的发酵罐。
（4）贮藏设备的选择
所有发酵容器在发酵结束后都可作为贮藏使用。
因为葡萄酒在发酵结束后要经过一个较长时间的贮藏陈酿成熟过程，并考虑到销售因素，因而贮罐的总容量应为年产量的1.5-2倍。
本项目选择11个30t的储酒罐。
（5）动力设备的选择
根据发酵罐和储酒罐的规格选择合适的动力设备（包括离心泵、活塞泵等）。
表6-1设备一览表
序号
设备名称及规格
数量
动力（KW）
单价（万圆）
总价（万圆）
备注
1
除梗破碎机2-3th
15
3
国外进口1
2
气囊压榨机4th
30
国外进口0.05
发酵罐14t
7
20
140
国内生产1
4
储酒罐30t
11
165
国内生产0.5
5
循环桶2-3th
-
国内生产
6
离心泵2-3th
10
国外进口
7
活塞泵2-3th
21
7.4工艺车间的确定
工艺车间大致分为三部分：
发酵车间、储酒车间和辅料准备车间。
各车间之间有一定的分隔。
8工程设计方案
8.1设计范围
包括整个酒厂的工程设计。
具体有压榨车间、发酵车间、储酒车间、辅料准备车间、库房、生活区、办公区、实验室、全厂平面设计（包括围墙、道路、厂区绿化、传达室等）。
8.2设计方案
厂房设计为一个整体的钢结构建筑，其中包括办公室、发酵车间、储酒车间、实验室、辅料准备车间、库房。
具体布局如厂区平面图。
8.3主要建筑物、构筑物一览表
表8-1
建筑物名称
建筑面积（m2）
建筑结构
发酵车间及储酒车间
500.00
钢结构
办公区
300.00
混凝土结构+钢结构
实验室
24.00
榨料车间
250.00
混凝土结构
9总平面布置及运输
9.1总平面布置
见总平面图
9.2物料运输
厂外运输主要通过公路和铁路。
若只在陕西境内销售就利用公路，车辆选用面包车；
如果产品销往外省可以先以公路运输，再转为铁路。
运输过程中的费用由买家承担。
10企业组织、劳动定员、人员培训
10.1企业组织企业的机构设置及人员配备。
10.2工作制度
每年的果实收获期大约有20天，榨期一般和收获期相等，而发酵期要比榨期长5-6天，所以发酵期大约为30天。
发酵期的工作时数按10小时计，有发酵车间人员专门值晚班。
10.3人员来源
按照工种不同，酒厂按岗定员。
比如：
生产人员要求是葡萄酒或发酵专业人员，设备维修要求机械电子专业人员，而基地则要求园林或葡萄栽培专业人员。
以上人员均从各大高校招聘，只需简单的培训就可以上岗工作。
11投资估算
11.1估算依据及说明
a.国家和轻工业部颁发的有关轻工业建设项目固定资产投资估算的有关规定，如国家轻工业总会颁发的《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-93）等；
b.固定资产投资估算范围；
如建筑工程、设备工程、安装工程及其他费用；
c.投资估算所采用的设备、材料价格依据；
建筑安装工程估算指标；
地区差价、价格上浮率等调整系数以及其他工程费用的计算依据；
d.改、扩建项目要说明原有固定资产利用价值及拆除损失估计；
e.如有引进技术及进口设备的项目，要说明价格来源，外汇换算率，税、费的计算内容和依据；
f.其他。
11.2总投资
总投资包括固定资产投资（其中含固定资产投资方向调节费、建设期价格变动引起的投资增加额、建设期借款利息、汇率变动部分等动态投资）和流动资金。
11.2.1总投资估算额总投资估算额为2412.1万圆。
11.2.2土建工程投资估算土建工程投资估算表，格式见表10-2。
土建工程都是根据厂址地相应的收费标准和相应的政策计算的。
表11-2土建工程投资估算表
工程名称
面积（m2）
单位造价（元m2）
投资额（万元）
1420
71.000
550
16.500
1230
2.952
5
厂区
450.00
1300
58.500
1400
35.000
合计
1524
184.175
11.2.3设备工程投资估算设备工程投资估算表，格式见表10-3。
表11-3设备工程投资估算表
单价（万元）
总价（万元）
安装费（万元）
0.5
362
3.5
11.2.4其他工程费用
包括征地费用、投资前期工作费用（编制项目建议书及可行性研究报告费用）、工程管理费和预备费（预备费一般按固定资产投资的5～8%计算，复杂项目可取10%）、技术培训费等。
11.2.5固定资产投资总估算固定资产投资总估算表，其格式见表10-4。
表11-4固定资产投资估算表（万圆）
工程费用名称
建筑工程
设备购置
设备安装
其他费用
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
第一部分：
工程费用
生产车间
除梗破碎车间
发酵贮酒车间
化验室
办公楼
公用工程
供电工程
供热工程
供冷工程
给排水工程
厂区总工程（包括围墙、道路、厂区绿化、传达室、餐厅等）
106.00
35
71.00
16.00
58.5
208
205
4.2874
2.5
0.5
316.5
38.5
278
7.2394
第一部分工程费用合计
289.452
420.2874
714.7394
第二部分：
建设单位管理费
预备费
25.7287
94.7
第二部分工程费用合计
120.4287
第一、二部分工程费用合计
835.1681
11.2.5固定资产投资构成见固定资产投资构成表
11.3流动资金投资估算
11.3.1流动资金估算依据
主要依据应收款、存货、原材料及辅料周期使用量、生产资金、成品资金、现金及银行存款、应付款、流动资金增加额、流动资金来源、流动资金借款利息等。
11.3.2流动资金估算表
12财务评价
12.1总体估算设计
本项目建设期为1年，且当年建成投产。
试产期为2年，即第一年达到设计生产能力的60%，第二年达到80%，第三年
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