北城区办事处Word格式.docx

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财政供给政策

党政办公室

行政

财政供给

财经办公室

社会事务办公室

农业综合服务中心

全额事业

计划生育综合服务中心

文化广播综合服务中心

二、预算安排的总体情况

1、收入情况

我部门本年收入1733.87万元，其中：

财政拨款1733.87万元，一般公共预算1733.87万元；

政府性基金预算0元；

国有资本经营预算0元，上级补助收入0万元；

事业收入0万元；

经营收入0万元；

附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。

上年结转0万元。

2、支出情况

安排支出1733.87万元，其中：

基本支出917.39万元；

项目支出816.48万元；

上缴上级支出0万元；

经营支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

3、增减变化说明

与上年对比增加852.68万元，主要原因为增加社区工作者的工资和村级组织运转经费，增加农村环境保经费。

三、机关运行经费安排情况

我部门安排机关运行经费78.26万元，其中：

办公费12.58万元、印刷费0万元，邮电费1.3万元、差旅费6.8万元、会议费1万元、福利费5.42万元、工会经费4.08万元，日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、水费2万元、电费16.3万元，办公用房取暖费0万元（含在电费中）、办公用房物业管理费0万元、培训费0元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费3.61万元，公务交通补贴23.37万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

我单位安排”三公”经费5.41万元，其中：

一般公共预算安排5.41万元，政府性基金预算安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户核拨资金安排0万元。

因公出国（境）费安排0万元，与上年无增减变化，我单位无此预算安排。

公务用车购置及运行费3.61万元，其中：

公务用车购置费0万元、公务用车运行费3.61万元，公务用车运行费没有变化，主要原因是我单位公务用车还余1辆，一方面严格执行中央八项规定，厉行节俭。

加强和规范公务用车配备使用管理、公务用车制度改革后公务用车数量减少。

另一方面因公事务越来越多，公车运行和维护费用不能有效减少。

2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，主要用于日常公务、政务督查检查、政策调研等。

公务接待费1.8万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因为：

按照党的十九大报告要求：

“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，实事求是的安排了公务接待费1.8万元。

五、绩效预算信息

总体目标

定州市北城区办事处将重点做好以下工作：

按照社会主义市场经济发展的客观要求，将职能逐步转变到依法行政管理和发展公益事业上来。

处理政府与企业的关系；

处理好政府与市场的关系；

处理好政府与社会的关系；

强化引导功能；

强化服务功能。

加强社会主义民主政治和法制建设，进一步规范乡级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律、经济手段和必要地行政手段，依法行政，规范管理。

职责分类绩效目标：

争取上级专项资金，用于完善农村组织运转状况，加强村社区基层组织管理，保障各项基层工作顺利推进。

实现年度发展规划目标的保障措施

为确保2019年发展规划目标顺利完成，各部门应各司其职完成以下工作：

党政办公室：

负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的监督落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；

机构编制人员的日常管理工作；

党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；

日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；

群众来信来访工作；

开展综合调研，收集处理信息，及时向领导反映动态；

统计工作；

机关值班、保卫、后勤保障和其他日常事务管理工作；

办理党政领导交办的其他事宜。

财经办公室：

负责农村合作社经济管理；

制定区财政发展总体规划和财政工作规章制对；

制定区财政工作规章制度；

制定区财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；

帮助指导和监督本区经济组织和村的财务管理工作；

承办区党委、办事处交办的其他事项。

社会事务办公室：

负责民政管理，残疾人事务，发展社会福利，做好社会保障工作；

管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业；

承办区党委、办事处交办的其他事项

城建办公室：

贯彻执行党和国家有关乡村建设的法律、法规和方针政策；

指导和监督管理各村街建设规划；

依法实施土地管理；

依法管理水利事业，加强水利建设；

管理和指导全区乡间道路建设；

加强环境综合治理，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境；

承办区党委和办事处交办的其他事项。

计划生育办公室：

贯彻执行国家和地方计划生育的法规、条例和方针政策，落实我市有关人口、计划生育工作的规章制度和办法；

对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；

负责计划生育宣传工作，受理有关计划生育的来信来访；

承办计划生育领导小组的日常工作；

领导区计划生育服务中心工作；

承办党委和办事处交办其他事项。

农业综合服务中心：

承担全区农业技术推广任务；

全区农业机械管理工作；

负责有关水利的法律、法规、条例和政策的宣传工作；

为农田水利建设提供技术服务；

推广节水用水技术；

按有关规定准确掌握水利、水情动态，技师反馈上报；

指导植树造林和其他林业生产活动；

为发展林果业提供技术服务；

负责畜牧业新品种、新技术的引进、试验示范、推广及畜禽防疫治病、技术推广及普及培训；

承担区党委、办事处交办的其他事项。

计划生育综合服务中心：

宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；

开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作；

负责个村街计划生育兼职人员的培训工作；

检查指导各村街计划生育工作；

承办区党委、办事处的其他事项。

文化广播综合服务中心：

对区群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；

组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动；

辅导和培训群众文艺骨干；

做好文物宣传保护工作；

致富信息宣传工作；

对区文化市场进行监督、检查与管理；

广播服务工作；

我单位没有1000万元以上的项目，有五项重点工作活动：

1、东关大棚占地租金25万元。

根据市政府预算安排，以及定州市政府与东关百姓签订的租赁协议规定，东关科技蔬菜大棚旨在培养无公害蔬菜，创立定州蔬菜品牌，并以此推动定州农业产业发展，增加农民收入，提高农民生活水平，保障城市居民供应。

带动农业向高科技发展，向农业现代化转型，带动劳动力转移，加快现代农业产业化步伐，带动农村农业结构调整，增加农民收入。

此项为定州市科技蔬菜大棚项目租用东关农户土地的租赁费用。

从2009至2024共15年租赁期，涉及农户60户，125亩土地，每亩地0.2万元，每年需补助租赁费25万元。

每年9月份一次性拨付给村民。

保证租金到位，大棚蔬菜生产正常进行。

2、社区经费641.72万元。

根据河北省《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》冀办发【2011】20号和《定州市关于加强城市社区工作者队伍建设的意见》【2008】6号文件规定，为保障城市社区村级组织建设水平，推动城市社区各项工作顺利进行，切实发挥社区组织服务群众的平台作用进行的包括：

进行基层党建工作；

稳定居民矛盾信访工作；

积极配合民政部，做好五保、低保、退伍军，残疾人等社会保障工作，维护好社会稳定和发展；

落实市计生委等方面的工作，有效开展人口服务，有效提升人文服务标准；

开展群众性文体活动，展开广场舞培训，农业知识技能专项比赛等活动，丰富村民业余生活等工作，需拨付社区公用经费270.92万元，社区人员经费370.8万元。

保证社区运转正常，社区各项工作顺利进行。

3、村级补助33.76万元。

根据《加强村级组织运转经费保障工作的通知》冀组发【2016】22号及我市《关于加强村级组织运转经费保障工作的建议》规定，为确保我区农村工作的顺利开展，提高村民的安全，提升农民的幸福感，而进行的：

基层党建工作，抓好党员队伍思想、组织、学习最新的党政、方针、政策；

稳定村民矛盾信访工作，争取将村内矛盾解决在村内，区域工作解决在城区，不给上级信访稳定工作添麻烦；

积极配合民政部门，做好五保、低保、退伍军，残疾人等社会保障工作，维护好社会稳定和发展；

配合市镇推广农业新技术，新信息，进行畜禽防疫治病三农服务，帮助农民提高农业产量，搞好农村建设；

开展群众性文体活动，展开广场舞培训，农业知识技能专项比赛等活动，丰富村民业余生活；

及时清理村内垃圾，创造优美宜居的人居环境等工作，特申请各项活动经费，增加村级补助款项。

根据各村实际工作情况核定对我区3个村委会和村党支部补助33.76万元。

保证村级组织正常运转。

4、农村环境保护项目增加经费10万元，主要用于农村秸秆禁烧等环境保护使用。

环境污染得到有效控制。

5、征地经费100万元。

2019年我区承载城市发展扩容任务，城市道路和项目建设征地任务重，增加征地经费预算100万元。

部门职责-工作活动绩效目标

915北城区办事处

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

党委办公室

148.36

基层党建工作、村社区信访稳定

负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实；

开展综合调研，收集处理信息；

负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；

信访稳定

　　完成工作

协调各部门完成上级交办的各项工作。

无差错率

85%及以上

75%及以上

60%及以上

60%以下

政府办公室

1315.89

负责上级文件的上传下达、各级信息采集；

负责政府的日常事务，党政各项决定的督促落实；

开展综合调研，收集处理信息信访稳定

85%以上

75%以上

60%以上

24.26

学习财经制度，绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；

日常财务收支工作及三资代理的监督落实

制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况；

严格控制财政支出，确保财政收支平衡；

指导和监督村财务管理

政策及财务制度的日常学习，严格执行年初预算

按领导要求完成时限办结率

零失误率

95%及以上

70%及以上

70%及以下

127.32

农业技术推广及农业机械管理；

水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实

承担农业技术推广任务；

承担农业机械管理工作；

协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；

负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训

　　健全农业基层推广体系；

提高农业机械化水平

农技推广综合服务能力效益增长率

满意率

服务对象满意程度

计划生育服务中心

106.95

政策宣传，具体工作的落实；

村级统计员的培训；

村级工作的检查指导

　　提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

普及基础知识

常规培训，增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平。

文化广播服务中心

11.09

政策宣传；

举办文艺活动

运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；

组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动

　　组织开展非物质文化保护工作；

组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩广播服务。

文化设施、机构、队伍健全率

6、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为10类10个，涉及金额16.19万元，其中，货物类9个，涉及金额13.54万元，主要包括9物品37件（台、套）；

工程类1个，涉及金额2.65万元，主要包括修缮工程1项；

服务类0个，涉及金额0万元，主要包括0服务0项.

单位办公费采购计划安排共计16.19万元，包括计划采购计算机10台（套）5万元，空调5台1.5万元，电暖器20台0.6万元，纸等办公消耗品2.52万元，复印机2台0.6万元，整修办公楼2.36万元，公务车运3.61万元。

部门政府采购预算

915定州市北城区办事处

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

16.19

北城区政府办公室小计

日常公用经费

78.26

计算机设备

A020101

台

10.00

0.50

5.00

空调机

A020*******

0.3

1.5

通用设备

A02

20.00

0.03

0.60

办公消耗用品及类似物品

A09

套

42.00

0.06

2.52

升

205.00

0.01

2.05

次

4.24

0.25

1.06

年

1.00

复印机

A020201

2.00

0.30

修缮工程

B08

2.36

七、国有资产信息

上年我单位国有资产年末价值为21832.59万元，同比增加了19198.24万元。

主要是由流动资产21482.5万元、固定资产350.09万元、长期投资0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元构成。

其中：

流动资产增加19406.15万元，主要是应支未支项目资金。

固定资产减少了207.91万元，固定资产中房屋3585平方米，价值230.75万元；

汽车1辆，价值5万元；

单价在20万元以上的设备0台（辆），价值0万元；

其他固定价值114.33万元。

固定资产减少207.91万元，原因是环卫车辆113辆移交综合执法局，核减固定资产189.37万元，上交拍卖2辆公务用车，核减资产28.74万元，总计核减资产218.11万元，2018年新增电脑、复印机，打印机和空调等办公设备10.2万元。

合计固定资产减少207.91万元。

本单位2019年度安排经费用于购置小型办公设备电器、空调等约10万余元。

八、名词解释

“绩效预算”指政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、会议费和公务接待费。

九、其他需说明的事项

我单位没有无政府性基金预算。

我单位没有无国有资本经营预算。