清仓查库自查报告最新文档格式.docx

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这些粮食目前都处于安全水份，估计过夏不成问题。

　　（三）储备粮轮换情况。

我县地方储备粮为省级储备粮及市级储备粮。

2014年轮出稻谷数量5000吨、轮入稻谷数量5000吨，不存在轮出未轮入现象；

2014年轮出数量4024吨、轮入数量617吨，轮出未轮入3407吨，其中小麦未轮入2014吨、稻谷未轮入1407吨，在上级有关部门规定的时限内即可完成轮换任务（注：

稻谷轮换为轮出粳稻、轮入籼稻）。

　　（四）安全储粮情况。

我县粮食总库存量27916吨，都是存放在标准仓房中，由于我县高度重视仓储管理工作，严格执行仓储管理的各项规章制度，各企业经常深入仓房检查粮温、粮情。

特别在粮食入库高潮期间，认真加大对高水分粮入库后的整晒降水、储存管理，及时销售，确保库存粮食安全。

在平时工作中，认真抓好安全生产、安全防火、安全防汛、储粮药剂管理、机械设备维护和使用、人口密集场所以及节假日安全管理，警钟长鸣，安全措施落实到位。

到目前为止全县没有发现虫粮、发热粮、霉变粮等安全隐患粮食数量。

　　（五）重点非国有粮食企业执行国家粮食统计制度情况。

通过与工商部门摸底，目前我县非国有粮食企业20个，对这些企业检查情况如下：

　　1、建立粮食经营台帐情况。

已建10个、未建10个。

　　2、统计报表报送情况。

已向我局报帐的有10个、未报帐的有10个。

　　3、报表报送及时性。

从平时报送情况看及时的有3个，不及时的有7个，每月均需电话催要。

　　4、报表数据质量。

从逻辑上讲各企业上报数据基本正确，但数据来源是否真实值得怀疑。

　　5、统计人员设置情况。

从检查情况看已报帐的10家企业统计业务有人做，都是法人或兼职，但无专职统计人员，他们的业务素质低下，未经专门的统计业务培训，给统计工作带来较大困难。

未报帐10家企业均未设置统计岗位。

　　（六）中央储备粮代储资格。

经核查我县唯一符合中央储备粮代储资格的单位是泗阳国家粮食储备库，经现场检查认定，周边环境良好，交通便利，距国道及高速路均在10公里以内，库内配有专用码头，直通京杭大运河。

库区环境无污染源、无危险源、与居民区进行了有效隔离。

仓房无渗漏现象，有防潮设施，

　　且效果良好，门窗全部完整、密闭，各仓房均有通风口及通风道，并且均配有计算机测温系统。

有固定的化验室，都是新购进的先进检测设备。

具有清理除杂筛3台，移动式皮带输送机15台，自动包装秤2台，4台大型低温干燥设备。

库内消防设施齐全，能确保防火安全。

库内人员配备合理，所有上岗人员均为专业粮校毕业，有持证检验人员4人，保管人员6人。

各项管理规章制度健全，能严格执行国家粮食政策。

根据以上检查结果，我们认为泗阳国家粮食储备库符合中央储备粮代储资格条件。

　　四、存在问题及建议。

　　从这次我县自查情况看，大都数单位都能按照省局及市局会议精神扎实开展粮食库存检查工作，但也存在一些不容忽视的问题。

　　1、个别基层企业领导对库存检查工作重视不够。

认为粮食市场放开，周转库存管理是企业自已的事，因而行动比较缓幔，从而影响库存清查工作质量和进度。

建议，这些单位近期要回头望，对照文件要求，真正把库存清查工作抓得实、抓得牢，迎接国家、省市抽查，确保库存检查工作园满完成。

　　2、部分涉粮企业对《粮食流通管理条例》和粮食统计制度缺乏足够的理解，特别是非国有粮食企业没有严格执行国家粮食流通统计制度。

据检查它们向粮食行政主管部门报帐态度不积极，对统计工作重视力度不够，所上报的数据随意性较大，为了避税一些企业可能少报购销数字。

再者这些单位统计工作大都是法人或会计兼职且统计业务素质水平低下。

建议粮食行政主管部门加大《粮食流通管理条例》及《国家粮食通统计制度》的宣传力度，同时加大粮食流通监察力度，促使它们无条件执行；

每年上级粮食行政主管部门应对涉粮企业统计人员定期进行业务培训，努力提高统计人员的业务素质，确保上报数据准确无误，为国家宏观调控提供准确的决策依据。

　　3、国有粮食购销企业部份仓库破损严重，影响夏粮入库。

据检查，我县仓房大都始建于五、六十年代，仓房条件较差，屋面漏雨，地坪返潮、墙壁脱落现象严重，由于各企业都是改制后重新组建的新型企业，经济基础较差，无力进行维修，夏粮入库在即，建议上级有关部门加大下拔仓房维修资金，以解决企业夏粮入库实际困难。

　　第二篇：

xx粮食清仓查库普查工作报告

　　2014年xx县粮食库存自查工作报告

　　粮食局：

　　根据江西省粮食局、中国农业发展银行江西省分行、中国储备粮管理总公司江西分公司联合下达“关于印发《2014年江西省粮食库存检查工作实施方案》的通知”（赣粮检[2014]3号）文件精神和市局电话通知要求，我局组成粮食库存自查小组于2014年4月6日至4月9日对全县粮食库存情况进行了全面自查，现将自查情况如下。

　　一、基本情况

　　1、我县按照粮食库存检查工作实施方案部署要求，借鉴2014年全国粮食清仓查库的做法和经验，通过自查我县国有粮食收储企业共有仓房50座、总仓容27800吨、有粮库点7个、仓房15座、有粮仓容6252吨。

　　2、粮食库存数量情况。

截止2014年3月31日止，xx粮食收储公司库存总计为6252吨。

按品种分：

全部为稻谷、其中早籼稻4507吨、晚籼稻1745吨。

按性质分：

省级储备粮2500吨、国家临时储备粮750吨、县级储备粮3002吨。

按规定程序采取测量计算法进行自查，粮食实际数量与保管账、统计账一致，做到了数量真实，账实相符。

　　3、库存粮食账务情况。

经过检查，会计账、统计账、保管账三账账面数量一致。

对各项储备粮、国家临时存储粮、按规定做到了分账管理，分仓储存，统计上没有发现重复或遗漏等问题。

　　4、粮食库存质量情况。

经检查全县粮食库存质量较好，全部达到三等质量标准。

在清查实际数量中，粮食收获年度为2014年的有1

　　2840吨、2014年的有3212吨、2014年的有200吨。

目前，这些粮食质量都还处于宜存品质。

　　5、库贷资金占用情况。

经检查至2014年3月31日止，省储粮、国家临时存储粮为非本级农发行贷款。

收购资金使用合理，库贷值为100％。

　　二、库存粮食仓储管理情况。

　　1、库存粮食储存安全，无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等粮食安全隐患。

　　2、国有粮食收储企业部分仓库破损严重，影响夏粮入库，根据普查，该县仓房大都始建于上世纪七八十年代，仓房条件差、屋面漏雨、地面返潮，墙壁脱落现象严重。

　　三、粮食库存检查工作结论

　　通过这次检查，我们认为我县的粮食库存管理及相关工作符合上级要求，结论如下：

　　1、粮食库存数量真实，账实相符。

　　2、实物账与统计账、会计商品账、银行库存台账数据相符一致。

　　3、库存粮食粮情基本稳定、安全。

　　4、收购资金使用合理，库贷值为100％。

　　二〇一四年四月九日

　　第三篇：

清仓查库汇报材料

　　*********分公司

　　？

年粮食库存检查工作自查汇报材料

　　根据《***粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于？

年4月14日至15日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，统一思想，提高认识

　　根据***粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好？

年度粮食清仓查库工作，****分公司领导高度重视，成立了以分公司***为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：

粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。

小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。

　　4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神及具体业务操作规程等。

使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。

二、自查的范围和内容

　　根据？

年****粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；

重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及？

年至？

年收购、销售情况；

与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；

与银行收购贷款挂钩情况；

以及相关账务处理是否规范、准确情况。

三、自查方式

　　自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积

　　测算明细表，对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在±

3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实物检查工作底稿。

根据检查的范围和内容，做到了“有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底”。

　　四、自查的基本情况

　　分公司于4月14日至15日由分公司清仓查库领导小组组长***亲自部署督导，由我带领清仓查库小组和业务操作员分别对县城仓库、三台仓库、北庭粮站、红旗粮站、大有粮站、泉子街粮站的？

个仓内货位、？

个露天货位共？

吨小麦（其中：

国家临时储备粮？

吨，商品粮？

吨，包括：

仓麦园另存小麦？

吨）等所有储存粮油进行了认真细致的自查，。

　　检查以？

年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点，具体检查结果如下：

（一）库存粮食数量情况

　　经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相符。

（二）库存粮食质量情况

　　我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量管理要求，严把入库质量关，做到“事前调查、事中抽查，事后复查”，确保库存及入库质量、品质符合国家下达的控制指标。

　　（三）储备粮轮换情况

　　经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%，各项安全指标均为合格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。

　　（四）粮食仓储管理情况

　　实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。

　　（五）政策性粮食资金管理及收支情况

　　内部控制流程齐全有效，做到农发行专户储存，业务按月核对，财务专

　　人管理、明细核算、记录清晰、计算准确，无虚报数据套取补贴资金的情况，保证了政策性粮食补贴资金专项用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。

　　五、存在的问题

　　经过自查，还存在以下不足之处：

　　1、据检查，我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了严重隐患，建议给予资金支持，确保粮食安全。

　　2、随着夏季的到来，气温逐步升高，湿度逐步增大，储粮害虫开始复苏、繁衍，给仓储管理工作带来了一定的安全隐患，建议各库站对储粮发生虫害的货位，根据虫害密度情况，严格按照《储量技术规范》的要求，积极采取多种虫害防治措施，进行有效处理；

对虫害严重超标的货位，要及早进行杀虫熏蒸处理，确保储粮安全。

　　第四篇：

关于开展落实清仓查库专项工作的通知

　　关于开展落实清仓查库专项工作的通知

　　市区营销中心各部：

　　为全面提升公司物资管理水平，贯彻落实公司?

低成本高效供应链?

发展思路，根据省公司《关于转发鲁向东副总裁在中国移动2014年采购工作研讨会上讲话的通知》（江苏移动物“2014”49号）文件精神，及2014年11月5日省公司召开?

全省‘清仓查库’专项工作布置电视电话会议?

的要求，公司决定全面开展全区清仓查库专项工作。

现将相关工作通知如下：

　　一、清查范围

　　本次清查物资范围从物资存储点、类别、来源及管理方式等四个维度清查。

　　物资存储点包括市、县各级单位的各类在用仓库和办公楼、机房、营业厅等地，临时设立使用的各类物资分屯点以及施工单位、代维公司、合作单位设立的暂存点；

物资类别包括工程、维护、营销活动所需的相关物资；

物资来源包括公司常规采购、各级单位自购物资和供应商铺货物资；

物资管理方式包括已纳省公司lis系统管理、公司营销礼品管理系统及未纳入仓储台帐管理的所有零散物资。

　　三、工作进度及时间安排

　　本次?

清仓查库?

专项工作分为自查、处置和整改三个阶段组织实施。

（一）自查阶段（2014年11月起至12月上旬）

　　各单位统计数据截止11月30日为物资统计数据上报时点，并于12月10日前，以业务联系单形式报市公司综合部，报告包括清仓查库工作开展情况、相关数据统计表格和数据分析结果。

正常物资使用计划、闲置和呆滞物资初步处置方案等。

市公司综合部将根据各单位自查情况及统计数据，形成全区自查报告，于12月15日前上报省公司。

（二）处置阶段（2014年12月15日至2014年3月25日）自查工作结束后，各单位根据自查阶段的清查结果，结合物资使用和库存的实际情况，制定库存物资消化和处置方案，完成闲置、呆滞物资处置工作。

　　（三）整改总结阶段（2014年3月25日至2014年8月30日）

　　各单位根据清仓查库专项工作中发现的问题进行整改，规范物资基础管理，优化完善制度建设，提高物流管理水平，形成清仓查库专项工作整改总结报告，于2014年8月25日前以业务联系单形式报市公司综合部。

　　相关部门职责分工

　　这里的内容可以考虑写一些店铺的物资整理，还有仓库清查什么的。

尤其是有仓库的店铺，如健康路店。

存有公司营销物资。

　　要整理清点。

具体怎么处理。

你看看有没有什么相关规定。

下面我找的一个仓库管理的一点东西，你看看有没有用。

其实市区营销中心主要就是办公楼和店铺以及仓库的一些卫生啊，营销物资的一些整理，其他也没有什么。

你看看咯时间有限，只能弄那么多了。

宝贝你再看看吧

　　仓库环境和安全管理要求

　　1、保持仓容整齐、干净，各货物堆面表层及货架要经常清扫，杜绝灰尘堆积；

　　2、应保持仓库内空气流通、通风情况良好，最好具有必要的通风口或换气扇等；

　　3、仓库内可考虑配置温、湿度计，设立温（湿）度记录表，由仓管员定期检查并记录，宜保持温湿度记录在规定的范围内，避免货品受潮或霉变；

　　4、仓库内须严禁烟火；

易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸烟；

在仓库门口应悬挂“严禁烟火”标志；

　　5、仓库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置；

如有故障或失效，应及时申请修缮，所有仓库人员必须掌握灭火器的使用方法和安全消防常识，同时应建立仓库人员必要的消防实操训练，以提高应对能力；

　　6、仓库主管或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库的安全；

同时在雨雪天气应及时监督检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报上级主管；

　　7、任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留。

工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意，并在仓库人员陪同下进入；

　　8、在非工作时间，任何人不得单独进入仓库内，必须经仓库主管同意并双人会同方可进入；

　　9、仓库钥匙备两套，一套由仓库管理人员保管使用，一套由内务主管负责保管封存放入保管箱，启用时必须双人在场。

　　第五篇：

华宁县人府关于2014年粮食清仓查库工作开展情况的报告

　　华宁县人民政府关于2014年粮食清仓查库工作

　　开展情况的报告

　　玉溪市粮食清仓查库工作领导小组办公室：

　　根据《国务院办公厅关于开展全国粮食清仓查库工作的通知》（国办发?

2014?

118号）和省、市粮食清仓查库工作会议精神，为切实做好我县粮食库存检查工作，县人民政府高度重视，抽调相关部门人员组成清查小组于2014年3月26日至4月3日督导华宁县粮食收储有限责任公司开展粮食库存清查，对非国有粮食经营企业和转化用粮企业的统计制度执行情况进行调查。

现将清查工作报告如下：

　　华宁县此次纳入清仓查库范围的国有粮食收储企业有1户，名称为华宁县粮食收储有限责任公司（国有粮食企业），下属三个分公司，即：

城关粮食收储分公司，盘溪粮食收储分公司，青龙粮食收储分公司；

辖四点一库（城关大兴仓粮点、盘溪大远仓粮点、青龙南街粮点、青龙来保康粮点、县级储备粮仓库）。

　　华宁县粮食清仓查库以2014年3月25日粮食企业库存统计结报日为检查时点。

截止2014年3月25日止，华宁县粮食收储公司统计帐面数：

商品周转库存（原粮）xx吨（其中：

小麦xx吨，玉米xx吨，其他杂粮（豌豆）x吨）；

县级储备粮xx吨，其中：

小麦xx吨，粳稻xx吨，籼稻xx吨）。

　　-1-

　　纳入我县粮食流通统计范围的非国有粮食经营企业和转化用粮企业17户。

　　二、清查情况

　　县人民政府高度重视此次粮食清仓查库工作，抽调相关单位业务骨干15人，组成督导、检查组于2014年3月26日至4月3日，按照“有仓必到，有粮必查，有账必核，查必彻底”的原则对华宁粮食收储有限责任公司下属粮点的粮食库存实物数量、品种、粮权归属情况，粮食库存账务、粮食库贷挂钩、粮食库存质量、县级储备粮轮换管理情况，政策性粮食财政补贴资金拨补情况，非国有粮食经营企业和转化用粮企业执行统计制度情况进行了检查和调查。

做到组织有力，清查有序，科学分工，严格操作，确保清查的科学性和准确性。

（一）粮食库存实物情况。

检查组首先对华宁粮食收储有限责任公司统计账、会计账、保管账进行核对，检查结果为账账相符。

粮食库存实物检查采取现场检查方式，从核实后的账面数入手，对华宁收储有限责任公司四点一库的全部粮食货位进行逐一清点检查，通过清查，货位分布图中标注的货位数量、货位编号与分仓保管账一致，通过认定每个货位中粮食实物的数量、品种和性质，并与粮食库存分仓保管账、保管总账相互印证，最后根据粮食堆放形式采取测量计算法和秤重法实地检查验证，分仓粮食实物与分仓保管帐帐实相符。

（二）粮食库存账务情况。

粮食库存账务检查包括统计账检查-2-

　　和会计账检查。

根据统计报表报送的渠道和环节，由基层单位开始，自上而下逐级核对各级统计报表中的库存数据，核实当期期初库存数据与上期期末库存数据的衔接情况；

检查人员对被查企业粮食库存有关的账簿、记账凭证、报表等资料进行检查，各级统计报表数据与企业上报统计数据一致，未存在错报、漏报、虚报、重复统计和数据修改等问题；

前后期统计报表的库存数据衔接，表内平衡关系和表间勾稽关系正确；

检查时点“合并统计账面数”和“保管账面数”相符，统计报表库存账面数和会计商品账中“商品粮油”、“储备粮油”等账户反映的粮食库存数据相符。

　　以企业粮食库存实物数量为依据，核查了粮食库存统计账、保管账、会计账；

审阅了应收账款、应付账款、预付账款、主营业务收入、现金及银行存款账等明细账，查看了资金流向与业务发生情况，通过验证，粮食购销业务真实、账务处理准确规范。

　　（三）库存粮食库贷挂钩情况。

根据农发行粮食贷款余额、企业粮食库存成本账和银行台账情况，检查了库存粮食的数量和成本，通过检查核实，国有粮食企业实际库存粮食占用资金与农发行粮食收购货款余额相符。

　　截止2014年3月25日，华宁县粮食收储有限责任公司银行贷款余额xx万元，粮食库存金额xx万元，企业实际库存金额与农发行粮食收购贷款余额差异xx万元，差异原因为：

企业自有资金x万元，货币资金占用xx万元，结算资金占用xx万元。

未发现挤占、挪用收购贷款资金的情况，粮食库存与贷款相符，符合“钱随粮走、-3-

　　库贷挂钩、封闭运行”的原则。

　　（四）县级储备粮轮换管理情况。

华宁县县级储备粮原规模为xx吨，管理模式为静态管理，三年一次性轮换。

2014年7月，经县人民政府研究，将原储备粮xx吨全部作轮换处理。

2014年7月，经县人民政府研究，我县增加储备粮xx吨，品种为小麦。

目前，县级储备规模xx吨，轮换时间为2014年。

截止清查时点，县人民政府还未下达新的轮换计划。

　　本次清仓查库重点检查了县级储备粮的轮换计划。

结果表明，原县级储备粮的轮换严格按照储备粮管理相关规定执行，品种、数量、质量均按轮换计划执行，未出现品种串换、转圈轮换等问题。

　　（五）政策性粮食财政补贴资金拨补情况。

通过检查核实企业承储县级储备粮规模、补贴标准以及企业财政补贴收支等情况，财政部门能严格按相关规定足额拨付补贴资金至承储企业，未发生挤占、截留、挪用等问题，承储企业已按规定如实申领补贴，未发现套取补贴的问题。

　　2014年1月至2014年3月，财政应拨县级储备粮保管费用及利息x万元，实际下拨x万元，差x万元。

其原因是我县县级储备粮费用及利息补贴实行每半年拨补一次，2014年1-3月应拨未拨县级储备粮费用及利息x万元。

　　（六）库存粮食质量情况。

根据实物数量检查企业储粮管理的相关工作，对货位中粮食质量情况进行了感官检验。

经检验，所有库存粮食色泽气味正常，无发热、结露、结块、严重虫粮等情况，-4-

　　企业储粮安全，保粮设施落实到位，仓储作业、储粮药剂管理、安全防护设施符合技术规范要求；

储备粮“一符（账实相符）、三专（专人、专仓、专账）、四落实（数量、品种、质量、地点）”的管理规定落实到位，没有发现混装粮食的情况。

　　（七）非国有粮食经营企业及转化用粮企业统计制度执行情况。

根据统计报表，华宁县辖区内纳入粮食流通统计范围的非国有粮食经营企业及转化用粮企业为17户。

调查内容主要