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天元安装计划完成3000万元，预计完成3011万元，累计完成1.72亿元；

华坤地质计划完成300万元，预计完成275万元，累计完成1999万元；

省外煤矿计划完成432万元，预计完成288万元，累计完成1336万元。

2、收入：

本月计划收入3.37亿元，预计实现收入3.27亿元，累计实现收入15.99亿元，完成年计划的43%，同比增加3.99亿元。

其中，建筑业计划收入1亿元，预计实现收入1.2亿元，累计收入5.18亿元；

勘探公司计划收入700万元，预计实现收入750万元，累计收入5580万元；

设计院计划收入240万元，累计实现收入1181万元；

立业装备计划收入1.14亿元，预计实现收入9400万元，累计收入3.85亿元；

华丰机电计划收入4300万元，预计实现收入3850万元，累计收入1.33亿元；

天元安装计划收入2700万元，预计实现收入2300万元，累计收入1.68亿元；

华坤地质计划收入270万元，预计实现收入275万元，累计收入1878万元；

省外煤矿计划收入246万元，预计实现收入297万元，累计收入1181万元。

3、利润：

本月计划利润1912万元，预计实现利润1124万元，累计实现利润9800万元，完成年计划的33%，同比增加1307万元。

其中，建筑业计划利润145万元，预计实现利润140万元，累计实现利润1429万元；

勘探公司计划利润53万元，预计实现利润60万元，累计实现利润375万元；

设计院计划利润50万元，累计实现利润557万元；

立业装备计划利润660万元，预计实现利润260万元，累计实现利润1134万元；

华丰机电计划利润375万元，预计实现利润425万元，累计实现利润2919万元；

天元安装计划利润220万元，预计实现利润220万元，累计实现利润1607万元；

华坤地质计划利润40万元，预计实现利润42万元，累计实现利润320万元。

4、人均收入：

1-6月份，集团本部及建筑业工资总额6964万元，人均收入29250元，比上年同期增长10.34%；

勘探公司工资总额1259万元，人均收入31575元，比上年同期增长28.86%；

设计院工资总额183万元，人均收入33998元，比上年同期增长19.7%；

立业装备工资总额7325万元，人均收入32336元，比上年同期增长26.13%；

华丰机电工资总额2124万元，人均收入30171元，比上年同期增长16.4%；

天元安装工资总额4916万元，人均收入33929元，比上年同期增长11.4%；

华坤地质工资总额530万元，人均收入30791元，比上年同期增长1%。

总结七月份工作，重点抓了以下几个方面：

（一）科学组织高效生产。

在施工生产方面，勘探公司、设计院、建筑业从矿山建设的阶段环节入手，充分发挥专业优势，积极承揽集团公司内外部重点项目，工作量迅速扩张，新业务开展顺利。

勘探公司根据生产需要，在阳谷、曲阜、内蒙、赵官、山西等地，组织25部钻机参与生产，本月完成各类钻孔7个，勘探进尺9200米，完成测井钻孔2个,测井深度1877米，《阿城矿井主副风井检查孔地质报告》编制完成，并顺利通过集团公司评审，为矿井建设提供了详实的基础地质资料。

设计院通过积极联系、广泛沟通，承揽了集团公司新禹花园二期初步设计及施工图设计，扩大了设计业务量。

本月共完成设计项目12个，横山堡工程监理业务稳步开展。

建筑业围绕内蒙上海庙、鲁新，新疆伊犁、昭苏，安徽金黄庄，贵州龙场，省内华丰、协庄、龙固、鄂庄、潘西等矿区工程，抓住施工黄金季节，按照集团公司和建设单位计划安排，科学组织，全力以赴，全面加快施工进度。

沙章图副井井筒7月23日施工到底，井筒及马头门工程全部完成；

伊犁一矿北副井大临施工完成，井筒开始试挖；

福城煤矿北翼原煤仓土建工程基本完工，达到建设单位施工要求；

鲁新风井装备顺利竣工；

上海庙中心选煤厂新增浮选系统配电安装如期竣工。

今年以来，建筑业在上海庙矿区共承建工程132项（新开工工程93项，已竣工39项），参建项目部20多个，完成工作量3.26亿元；

勘探公司、立业装备、华丰机电、天元安装等专业化公司，在上海庙矿区设立了9个生产单位，集团在上海庙矿区共计投入各类人员5700余人，成为加快蒙宁基地建设的主要力量，在7月20日召开的内蒙能源现场会上，受到李董事长等集团公司领导的高度肯定和好评。

在专业化生产服务方面，集团各专业化公司从煤矿生产的系统环节入手，充分发挥技术优势，积极抢占集团公司内外部市场，设备维修租赁、产品生产销售、工作面施工、灾害防治等专业化生产业务有序推进。

立业装备以加快市场开发、优化产业结构、推进技术创新为动力，矿井托管、工作面安撤、支架制作维修、单轨吊制造齐头并进，7月份制造焊接支架104吨，维修支架393架，安撤支架1366架，工作面出煤17万吨，完成了前梁煤矿支架设计及三机配套，钢梁自动焊接装置研发取得实质性进展，预计8月底投入试用。

华丰机电以创新技术工艺、增强核心能力为突破口，安装施工、采煤生产、市场开发等工作全面推进。

在华恒沈村煤矿排水系统安装中，实现了一次性实验开机上水；

在龙宫煤矿采煤生产中，摸索总结出“小刀割煤，超前控制，稳步推进”的采煤经验，将断层带综采支架由“钢体硬链接”改进为“链环软连接”，极大地提高了采煤效率；

7月份同时承担了山西振兴、济宁生建、龙固、华丰四个煤矿的综采工作面安装任务，创出企业成立以来工作量之最。

天元安装主营业务顺利推进，本月完成巷道进尺1301米，硐室掘进1271立方米，维修综掘机及单部件10项，安撤综掘机9台，完成机电设备安装工程80项。

华坤地质积极开展龙固矿防火工作，完成注浆2180立方米、建防火墙28道、向采空区注入氮气82万立方米，确保了工作面防火安全；

完成金黄庄矿-717掘进迎头探C1煤钻孔施工任务，实现进尺150米，抓好了矿井通防保障工作，确保了矿井安全生产。

在省外煤矿建设开发方面，以全力加快建设进度，确保早达产、早创效为目标，进一步落实生产计划，加快生产系统和配套设施建设。

振兴煤矿采区水仓泵房已安全贯通，外水仓、煤仓及装载硐室基本完工，给煤机安装完成，15101工作面综采支架、设备安装完成，预计8月1日试生产。

铜鑫煤矿自7月1日进入运输设备安装阶段，7月10日起主井皮带及集中运输巷皮带开始正常运转，7月11日综掘机开始掘进。

万鑫安平煤矿经过精心组织，7月份完成进尺331.5米，其中回风斜井完成进尺106.7米，创出较高水平。

梧桐沟煤矿完成1301探煤巷进尺100米，埋设了1号井到洗煤厂4.5千米的输水管路，解决了洗煤缺水的问题。

芨芨台煤矿完成了1202西上巷开门和1202东切眼预透任务，完成了主井皮带及1201东工作面40T溜子更换，为工作面生产创造了条件。

（二）稳步提升经营质量。

立足于上半年经济运行的总体状况，突出挖潜增效、节支降耗两大主题，对当前及下半年经营管控的工作思路、重点措施进行了调整，在一些重点环节上取得了良好成效。

一是加大了对五项资金占用指标的动态考核。

为进一步提升经营质量，提高资金周转率，月初集团印发了“下达五项资金占用考核指标”的专项通知，明确目标、传导压力，分解考核、总量控制，勘探公司、天元安装等单位已按照集团要求，率先建立了相应的监测预警机制。

二是完成了对现有机电设备的清查盘点。

为进一步加强和规范机电设备管理，利用近两个月的时间，采取自查与现场核查相结合的方式，在集团范围内对在用、备用、待修、闲置、库存、报废设备进行了全面清查。

经清查核对，集团现有各类设备3973台件，其中完好3736台件，在用3003台件，闲置256台件，待修186台件，备用443台件，处于报废状态的85台件。

通过清查，对现有设备进行了核对、统计和汇总，按照设备使用状态分类管理，实现了帐、卡、物相符。

同时，进一步规范了设备流转的审批程序，根据各单位实际需要及时调剂使用，盘活了存量资产，提高了设备利用率。

三是加大了对基层单位生产经营情况的审计力度。

对土建第一、二、三、四、七、十项目部的前期审计工作基本完成，根据审计结果，严格兑现奖罚，对业绩好、贡献大的项目部进行了表彰奖励，对出现亏损的单位一律按相关规定进行了处罚，直至对单位负责人进行免职。

同时，家具公司、安装一区的审计工作正在快速推进，物业站审计问题的整改情况，相关部门正在督促落实。

通过推进审计工作常态化，增强了各单位、各部门重视经营、增收创效的意识，树立了规范经营管理、加强风险防控的理念，客观准确地反映了基层单位的生产经营状况和经营管理层次，为进一步完善制度措施、规范管理程序、提高经营水平，对职能部室、生产单位两个层面提出了新的管理要求，提供了重要的参考依据。

四是积极开展了AAA级企业信用等级评价。

根据集团公司统一安排，本月底组织开展了煤炭企业信用等级评价，通过对企业总体情况、项目工程与研发、安全管理、制度建设、人事劳资等9个方面的综合评价，集团生产、经营、安全、规划战略、管控建设等工作，获得与会专家组的一致肯定，顺利通过评价初审，为进一步提升集团的资信等级、授信额度，展现良好的市场形象、拓展合作空间，起到了重要的推动作用。

五是加强了成本分析控制。

针对个别单位直接工程成本占施工产值比例出现偏差的情况，深入进行了成本分析，进一步查找原因、制定措施，及时堵塞管理漏洞，确保产值、效益同步增长。

六是提高了信息化办公水平。

经过有关部门及专业团队大量富有成效的工作，集团综合数据办公系统顺利启用，搭建起了集团办公信息发布、共享、收集、反馈的数据平台，初步解决了地域跨度大、专业覆盖广、纸质文档传送不便、不易整合利用等问题，提高了信息传递的准确性、时效性、广泛性，为提高工作效率和质量创造了条件。

（三）巩固强化安全基础。

针对三季度高温酷暑、雨季汛期等季节性特点，以基层基础工作为重点，严抓制度落实、强化现场执行，提高了现场的安全保障能力。

一是深入开展安全主题活动。

在集团范围内组织开展了“战高温、斗雨季、治隐患、反事故、保安全”活动，从强化基础管理、抓好高温防暑、雨季“三防”、开展安全隐患专项整治和反事故活动五个方面开展工作，做到了思想防麻痹、工作防松懈、事故防反弹。

二是严抓安全隐患排查治理。

依据集团安全管理制度，各专业、各单位严格执行“七落实”（隐患项目、措施、资金、时间、人员、责任、督察）要求，按时组织月度重大隐患排查治理活动，对安全隐患整改情况进行梳理总结、跟踪督察，及时消除各类隐患，做到了闭合管理、超前预防。

三是组织专项安全检查。

随着省外矿井基建工作的顺利推进，安全监管重点由基建向生产过渡，安全管理的关键环节、区域、手段也进行了相应调整。

7月中旬，集团组织相关部门对万鑫安平、铜鑫、振兴煤矿进行了安全综合大检查，对检查发现的问题，逐条明确责任人，限期整改落实，并指导矿井制定采、掘、机、运、通、安全管理、地测防治水等检查标准。

结合各矿生产实际，分别提出了对供电、水灾以及“一通三防”进行重点管理，抓好雨季“三防”应急预案制定及演练，研究增设防灭火系统的指导措施，促使各矿进一步明确了安全管理目标，狠抓基础工作，推进安全质量标准化管理再上新水平，为矿井组织高效生产、早日达产创效，创造良好的安全环境。

在近期山东能源和集团公司召开的几次重要会议上，都对当前的经济形势进行了深刻分析，集团也印发了《关于加强当前形势任务教育的意见》。

总体来看，当前宏观经济走势和煤炭市场形势不容乐观。

由于近几年煤炭基建投资增速过快，造成当前乃至今后一个时期煤炭产能集中释放，产能过剩的矛盾日益突出。

此外，进口煤数量大增，且南北、东西运输瓶颈打破，使得省内煤炭企业原本占据的区位优势也逐步消失。

在这场危机中，煤炭企业和围绕煤炭产业开展生产服务的我们，都面临着严峻的挑战。

在看到危机与困难的同时，更要善于发现和捕捉企业内在、外在的有利因素和条件。

从宏观政策来看，国家正在着手扩大内需，抓紧推进“十二五”规划重大项目按期实施，这将带动配套设施和钢铁、电力、建筑、建材等相关产业的联动发展，从而有效缓解煤炭市场下滑的局面。

从山东能源集团来看，7月9日，山东能源集团凭借2011年1560亿元的销售收入，首次进入世界500强，位列第460位。

这标志着山东能源进入了世界大公司、大企业和世界知名品牌行列，在全球范围内参与市场竞争与合作，对资金、技术、人才、资源等各类发展要素进行优化配置，这也为我们生产服务业务的加快拓展，更大范围、更大跨度地“走出去”，提供了广阔坚实的平台。

我们要抓住时机、乘势而上，积极涉足境外资源项目合作、其他矿山资源生产服务、资本市场矿权运作等领域，加快实现业务的新拓展、链条的新延伸。

其次，世界500强代表的是企业实力，进入世界500强将极大地提升山东能源的品牌价值。

在今后的对外宣传、市场开发、资源整合、商务洽谈中，要充分用好山东能源和世界500强的无形品牌价值，抓住有利时机，在更广领域宣传、树立和打造矿业管理集团的生产服务品牌，快速增强市场感召力、号召力、影响力。

从集团公司来看，矿业管理集团是集团公司“四大产业板块”中“现代服务业板块”的重要一环，凭借完备的产业链条和突出的专业特点，紧紧围绕并全力服务“煤炭核心产业板块”，与“煤化工产业板块”和“装备制造业板块”相辅相成、相互促进，共同成为“大煤炭产业链”的重要组成部分。

我们在集团公司战略布局中的发展定位没有变，集团公司对我们的政策支持有增无减。

从集团内部来看，经过近两年的整合发展和市场磨砺，完备的产业链条基本形成，各环节间的协作配合日趋顺畅，企业的向心力、凝聚力显著增强，全链条发展的综合优势逐渐显现。

通过集团公司“十二五”现代服务业战略规划评审、全国煤炭充填开采会议、胡硕图项目合作和长治长泰、万鑫安平、酒泉永发三个基地的辐射影响，集团的专业服务品牌、企业特色、技术优势、管理能力，在更广的领域和范围得到推广和认可。

所有这些，都为我们应对挑战、克服困难、寻求新的发展跨越，创造了有利的支撑和坚强的后盾，只要我们“聚精会神搞建设，一心一意谋发展”，以扎扎实实的工作作风、兢兢业业的工作态度，脚踏实地、真抓实干，团结一致、顽强拼搏，就一定能够推进各项工作再上新台阶，实现企业的持续快速发展。

二、八月份重点工作安排

根据集团全年奋斗目标，结合各专业、各单位实际，八月份的主要计划指标为：

完成产值3.74亿元，实现收入3.15亿元、利润1971万元。

其中：

1、建筑业：

完成产值1.6亿元，实现收入1.4亿元、利润150万元；

2、勘探公司：

完成产值650万元，实现收入580万元、利润53万元；

3、设计院：

完成产值260万元，实现收入150万元、利润20万元；

4、立业装备：

完成产值7238万元，实现收入6200万元、利润654万元；

5、华丰机电：

完成产值4850万元，实现收入3750万元、利润415万元；

6、天元安装：

完成产值2642万元，实现收入1800万元、利润180万元；

7、华坤地质：

完成产值220万元，实现收入220万元、利润40万元；

8、省外矿井：

完成产值555万元，实现收入555万元、利润92万元。

围绕上述目标，重点抓好以下五个方面的工作：

（一）坚持安全第一，巩固企业持续发展的安全基础。

要始终将安全生产放在各项工作的首位，切实摆正安全与生产、安全与效益的关系。

今年下半年，党的十八大即将召开，同时山东能源刚刚成功进入世界500强，季节上正值雨季汛期，一系列客观条件决定了抓好当前安全生产工作的特殊意义，各级管理人员尤其是一线管理人员，必须提高认识，坚定不移地采取有力措施，确保安全生产。

要重点突出水害防治，切实抓好雨季“三防”工作落实，密切关注天气变化，及时发布灾害性天气预报、预警、预防信息，严格执行灾害天气停产撤人制度、24小时防洪值班制度，确保供电线路安全可靠，重点加强对矿井供电线路的检查检修，加大对省外煤矿水害隐患的巡查力度，对防洪设备、物资、应急预案进行检查，组织开展应急救援演练，进一步改进和完善应急预案，提高应急队伍的协同能力、救援能力和实战能力。

安监处、生产技术部要加强安全生产监督指导，对重点区域、重点部位、重点环节制定有针对性的保障措施，重点检查、重点监督、重点调度，确保各项安全技术措施落实到位，预防和避免各类事故发生。

要进一步加强现场隐患排查治理，及时制止各类不安全行为，消除各种不安全状态。

要做好防暑降温工作，对一线职工的住宿、餐饮、工作环境进行检查，及时发放劳保用品，改善工作生活条件，保证现场作业人员的良好工作状态，“上标准岗，干标准活”，确保安全生产。

（二）科学组织生产，增强企业快速发展的专业优势。

以链式发展为主线，以增收增盈、做优做强为目标，凝聚专业综合优势，同时兼顾各业务环节的具体实际，充分激发动力、活力与创造力，推进各项生产业务的全面迅速开展。

勘探公司重点抓好内蒙大榆树勘探工程施工，要根据地质地层条件，制定科学合理的施工方案，提高生产效率，按期完成施工任务。

同时，组织好内蒙福城、宁夏平罗两矿井筒检查孔地质报告编制工作，确保顺利通过评审。

继续对立井冻结技术、设备进行调研，做好组建冻结施工专业队伍的准备工作。

设计院重点抓好华丰矿-1350水平延深初步设计安全专篇、协庄矿-850水平新建副立井井底车场、金黄庄矿主井井口房等10项设计任务，要优化分工、统筹安排，按时完成重点项目设计。

及时总结横山堡工程监理业务开展情况，组织好沙章图相关监理业务的洽谈和人员进点工作，提升增收创效能力。

建筑业要根据集团公司和建设单位的计划安排，重点抓好内蒙、新疆、安徽金黄庄、贵州龙场，以及省内华丰、协庄、龙固、鄂庄、潘西等在建工程施工，要加强组织领导、强化现场管理，合理调配人员、材料、设备，按计划完成各项施工任务。

为迎接10月份山东能源在上海庙现场会的召开，全力推进各项工程建设，将上海庙外招及培训中心作为重点工程，确保9月份完工；

加强沙章图副井装备的现场组织，力争创出施工新纪录。

根据近期集团公司从领导分工到基建程序的调整，从专业到生产单位要做出相应的工作调整，保证施工建设、预结算办理、工程款回收等各项工作顺利对接。

各专业化公司要发挥贴近市场、技术先进、反应灵活的优势，进一步加快各项业务开展。

立业装备要继续加大市场开发力度，进一步拓展支架制造、维修维护、安装撤除、劳务输出、工作面承包等业务总量。

同时，加快技术创新，做好综采液压支架井下拆装机推广、国产柴油机车驱动部改进、钢梁自动焊接装置设计研发等工作。

华丰机电重点抓好华丰矿1612工作面撤除、汶南矿配电所安装、赵官矿强力皮带安装、振兴矿工作面初采等10余项施工任务，确保原煤产量52万吨，力争55万吨，完成掘进进尺580米，力争600米，进一步提升创收水平。

天元安装重点抓好龙固、协庄、水帘洞等矿的工作面接续和机电安装施工，确保完成巷道掘进954米、硐室掘进1464立方米、机电安装工程59项，综掘机及单部件维修10项。

华坤地质重点抓好龙固煤矿工作面防火、金黄庄矿“一通三防”管理，组织好肥矿集团陈蛮庄矿、内蒙古裕兴煤矿的探放水工程施工，与巨野地方政府积极协调，加快办理分公司设立的相关手续，促进发展规模的扩大升级。

各省外煤矿要以集团下达的生产计划为指导，全力加快建设进度，确保下半年完成原煤产量41.5万吨，掘进进尺4650米。

振兴煤矿完成15101（北面）回风顺槽200米，15101（北面）运输顺槽180米，15层采区水仓掘进50米，健全完善各系统，确保8月份首采面试生产。

万鑫安平煤矿完成211采区下山探巷96米，副斜井55米，回风斜井80米，中央水仓70米。

作为下一步矿山业发展的龙头项目，要充分发挥其区位、市场、煤质等优势，从优化劳动组织、加快技术创新、规范生产经营等方面，建成当地乃至山西省的样板矿井，为扩展市场空间、寻求更广阔的合作奠定良好基础。

铜鑫煤矿重点加快完善矿井生产系统和首采面放面工程，力争矿井12月份试生产。

梧桐沟煤矿、芨芨台矿要重点抓好安全管理、职工队伍建设，确保现场各项工作稳定开展。

（三）规范经营管理，健全企业健康发展的保障机制。

一是增强综合盈利能力。

进一步优化业务流程、生产组织，加强纵向协作，突出和强化勘探、设计、建设、专业化服务、运营管理各环节的核心业务，充分发挥全产业链的整体优势。

继续加快平斜巷队伍建设，扩充施工力量，实现规模发展；

加大立井施工装备投入，通过配备国内最先进的大型立井施工设备，加快建井速度，增强竞争实力；

继续做好冻结施工专业队伍的组建工作，进一步完善产业链条，增添新的赢利点。

二是规范合同管理。

进一步完善“统一管理，归口办理，分级审查审批”的合同管理体系，落实合同签订经办单位、经办人的第一责任，突出预防为主，注重行为规范。

进一步严格合同签订前的审批程序，突出重大合同审查力度，各职能部门要各负其责、尽职尽责，加强对合同条款的研究推敲，避免各类纠纷，维护企业利益。

三是规范用工管理。

对临时用工、外聘人员等进行摸排核实，严格规范劳动用工审批程序。

要有步骤地推行全员绩效考核管理，突出岗位贡献、岗位责任、岗位价值，科学划分岗位层级，健全员工收入与企业效益、工作业绩、劳动成果挂钩的分配机制。

四是严格防范投资风险。

要进一步规范投资管理程序，对项目投资、资源整合、企业并购等重大资本运作行为，要组织专业技术人员、聘请业内专家，深入全面地开展项目投资前期尽职调查和调研论证，最大限度地降低投资风险。

对于合资项目，要严格按照公司法及双方合同约定，及时督促合作方履行合同义务，保证企业投资收益。

五是加强资金预算管理。

针对当前现金流不断趋紧的状况，及时编排资金接续计划，提高资金预算编报的准确性、前瞻性。

千方百计拓宽融资渠道，加快建立企业资金池，保证生产经营资金需求。

六是推行内部市场化管理。

建立和完善企业内部市场管理体系，通过模拟市场交易方式组织开展生产经营活动，进一步转变员工观念行为、降低综合成本、优化资源配置，促进各类生产要素的合理流动，推动内部管理的精细化、规范化，提高企业的整体效益。

七是坚定不移地推进应收账款清欠工作。

当前，应收账款清欠已进入攻坚阶段，距完成集团下达的集中清欠目标（3月10日至9月10日）还有1个多月的时间，各单位、各部门要严格