质量管理体系表格Word文档下载推荐.docx

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记录清单

表JL-4.2.4-01区域：

记录名称

管理评审计划

表5.6-01区域：

评审目的：

参加部门、人员

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

编制:

审核:

批准:

管理评审记录

表5.6-03区域：

评审会议时间、地点：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

年度培训计划

表6.2-02区域：

培训内容

参加培训人员

考核方式

培训记录表

表6.2-01区域：

时间：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）及考核结果

姓名

考核结果

培训内容摘要：

考核合格率：

主办部门：

填表日期：

备注：

职工培训档案

表6.2-03区域：

性别

年龄

岗位

文化

职称

成绩

会签到表

表6.2-04区域：

会议时间：

序号:

职位

内容:

教师:

销售合同台帐

表7.2-02区域：

合同名称

编号

顾客名称

地址

电话

口头（电话）订货记录表

表7.2-03区域：

订货单位

订货名称

订货要求

联系人

记录人

备注

顾客满意程度调查表

JL-8.2.1-01区域：

地址

电话、传真

顾

客

满

意

程

度

质量：

□很满意□满意□一般□不满意

价格：

□很满意□满意□一般□不满意

交货期：

□很满意□满意□一般□不满意

服务：

□很满意□满意□一般□不满意

满意度：

见

和

建

议

单位公章（或签名）：

日期：

顾客意见处理表

JL-8.2.1-02区域：

信息接受方式

收到日期

信息内容：

记录人：

处理意见：

营业部：

责任部门复习原因，制定并实施纠正措施（可另附纸）：

责任部门：

日期

验证实施结果：

验证人：

将验证结果通报客户：

通报人签名：

审核：

日期：

供方评定记录表

JL-7.4-01区域：

编号：

供方名称

电话传真

本主要的采购产品

是否符合法定要求（是否有营业执照、产品许可证、个别行业的资质证书）：

供应科签名：

是否有质量保证能力（质量保证书、合格证、质量认定书等）

检测报告编号：

质检科签名：

是否有供应能力及信誉：

供应科签名：

小批量试用检测结果及结论：

是否列为合格供方

主管领导签名：

1、重要或大宗物资由各方共同评审；

2、少量的或次要物资由供应科评审即可。

合格供方名录

表7.4-02区域：

供方名录

提供产品名称

首次列入日期

供方联系人

电话/传真/手机

批准日期

采购计划

表7.4-04序号：

采购物品名称

型号规格

计划数量

实购数量

计划到货日期

实际到货日期

临时采购申请单

表7.4-05序号：

物品名称

单价

采购单

表7.4-06序号：

单位

到货日期

其他事项：

采购员：

生产技术科批准：

物资分类明细表

表7.4-07序号：

物资名称

类别

生产厂家

审批：

月生产计划

表7.5-01车间：

产品名称

计划

生产数量

完成日期

实际

完成数量

设备台帐

表7.5-02序号：

本厂编号

名称、型号、规格

价格

起用日期

使用部门

放置地点

电镀设施设备检修计划

表7.5-03序号：

设备编号

设备名称

检修内容

检修部门

批准：

设施维修记录

表7.5-04序号：

设备型号

检修内容：

生产技术科：

检修结果：

检修人：

生产班组意见：

组长：

验收结果：

设施日常保养项目表

表7.5-05序号：

设备名称：

设备编号：

使用部门：

保养人：

月：

保养项目

异常情况记录：

特殊过程确认记录

JL-7.5-02区域：

过程名称

确认内容

人员素质

设备状况

作业文件

岗位记录

确认记录

（含整改要求）

确认负责人：

测量检测设备一览表

表7.6-02区域：

规格型号

精度

测量范围

检定周期

编制：

审批：

日期：

年计量检定/校准计划及实施记录

表7.6-03区域：

上次检定时间

本次计划检定时间

内审计划

表8.2.2-01序号：

审核目的：

被审核部门：

审核依据：

审核方法：

审核时间、持续时间：

审核：

批准：

内审检查表

表8.2.2-03

审核员：

共页第页

受审部门

年月日时分

章节号

审核内容、方法

记录

评价

不符合报告

表8.2.2-04序号：

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不符合不合格类型

标准：

文件：

一般严重

部门负责人：

不合格原因：

纠正措施：

部门负责人：

纠正措施完成情况：

验证：

审核员：

内部审报告

表8.2.2-05区域：

审核目的

审核范围

审核依据

审核组长

成员

审核

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