检查清单Word格式.docx
《检查清单Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《检查清单Word格式.docx（38页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
3、编制本单位的判别准则清单，组织员工对相关法律、法规、标准、规范的学习宣贯，查宣贯记录。
4、对已不适宜的法律、法规文本及时回收、替换，并有记录可查。
第4页
（H）组织机构与员工职责管理程序
（Q）人力资源控制程序
1、查《风险评价人员》的审批。
2、查《应急人员》资格审批。
3、查对管理人员及专业技术人员的年度评价及对操作人员的年度评价反馈表。
第5页
（H）管理方案策划与实施程序
1、检查〈项目HSE〉计划方案是否按要求编制审批并实施。
查项目工程与计划书是否一致；
2、依据所编制的项目方案，项目技术负责人是否向作业队进行技术交底，并做到层层交底和作业指导。
（抽1-3份分公司交底卡，1～3份作业队交底卡）
3、抽查HSE活动记录本，是否按规定对项目HSE控制措施的实施情况进行监督检查。
第6页
（H）资源配置计划与实施管理程序
1、是否根据需要提出资源申请计划，报主管部门进行审批或平衡？
自行配置情况如何？
2、所申请的资源是否已得到配置、落实，提供相关资料。
第7页
（H）培训与能力评价管理程序
1、检查单位自行培训计划制定的依据。
计划是否从员工完成本岗位工作体系须掌握的管理知识、法律法规及企业规章制度及应具备的知识结构、能力等方面入手。
培训计划是否按公司要求编制？
2、检查单位自行培训计划及计划实施情况。
检查培训计划内容是否能满足培训需求，是否全面实施。
检查培训记录。
（重点检查五会的培训内容）
3、检查、验证培训计划是否实施及培训效果如何？
按培训记录进行现场抽查，不少于3人。
4、检查培训不合格者处理是否符合程序要求。
5、检查单位能力评价小组人员名单，及其成员资格是否符合条件。
6、检查单位组织机构设置及人员构成，按名单抽查人员能力评价资料。
查看人员能力评价率。
7、检查能力评价不合格者处理是否符合程序规定。
8、特种作业人员的持证情况。
第8页
（H）信息交流与协商管理程序
（Q）内部沟通
1、查对于重要的“会议纪要”等文件、资料的信息传递。
2、建立了信息交流台帐,台帐的内容包括所收到的与工
程有关的重要信息如：
电话、传真、文件、投诉等。
3、收集员工对HSE方面的意见、建议和提案，并向相关方传递。
4、各单位的工会组织参与本单位HSE体系大检查及风险管理活动。
对存在的重大问题与行政领导协商解决。
对重大隐患直接向上级反映。
查相关人员的记录。
第9页
（H）文件和资料管理程序
（Q）文件控制程序
1、QHSE手册和程序文件的发放和回收记录（换版）。
2、对接受的各部门及本单位的三层受控资料的分发记录。
（抽查3～4人文件）
3、抽查红头文件、外来文件的接收记录及保管情况。
4、标准资料台帐及标准的管理情况。
（作废标准是否及时从使用场所撤出）
第10页
（H）设施完整性管理程序
（Q）设施控制程序
1、应建立健全分公司设备管理组织机构，职责分工明
确，责任落实。
2、按公司要求对固定设施进行定期评价。
3、根据公司《设备、能源管理办法》编制适合本单位项目工程设备管理方案。
（可在项目HSE计划方案体现）
4、设施设备管理纳入员工培训计划。
即要有设备管理及设备实际操作和保养方面的要求。
（可在技术交底中体现）
3、设备、机具台帐齐全、准确（分公司总台帐和和项目
区块台帐）。
5、外雇机械、车辆台帐建立齐全准确、审批手续齐全。
第11页
6、现场检查设备、机具的标识应齐全、准确。
7、现场检查设备、机具“十字作业”的执行情况。
（清
洁、润滑、调整、扭紧、防腐）
8、设备单机运转记录填写齐、全、准。
9、设备油、水使用符合要求。
10、设备废油污染情况。
①废油污染物有专门回收点。
②现场无废油污染点
11、现场设备管理方案实施情况的检查记录符合要求。
12、设备运转技术月报、维修费报表上报及时、准确。
13、设备履历簿填写齐全、准确。
第12页
（H）工程分承包方评定与管理程序
（Q）工程分承包方控制程序
1、查分包合同台帐，抽查1—2份分包合同
2、查分承包商表现打分表，抽查2007年1—2份打分表
3、查对分承包方编制的措施、计划的审批和对分承包方的施工技术及HSE交底记录
4、查对分承包方管理中是否有不符合整改通知单；
是否圈闭。
5、查对分承包方的管理情况：
（1）施工过程管理资料，包括各类管理措施、技术措施及施工过程检查资料
（2）分包合同及台帐
（3）工程分承包方评审表
（4）工程合格分承包方评价档案台帐
（5）对发包方的安全教育、培训。
（6）特种作业人员的持证情况。
第13页
（H）采购控制程序
（Q）采购控制程序
1、材料预算表、材料采购计划的编制。
2、对合格物资分供方是否进行了供货方满意调查见《供货方满意调查表》。
3、合同签订及执行情况，采购对健康、安全、环境有影响的物资是否在合同条款里明确双方的责任？
4、查入库物资验收纪录见《物资领料验收单》。
5、材料的摆放产品标识和状态标识是否与实物相符。
6、物资储存是否按物资保管、防护管理的要求执行。
第14页
（H）满足顾客需求服务管理程序
（Q）服务和顾客满意控制程序
1、顾客需求情况，查顾客档案并抽查分公司上报的回访计划、工程回访单；
2、顾客信息收集情况，查投诉记录台帐并抽查有关生产例会记录、会议纪要、监理通知书等；
3、对顾客意见的评审，查《施工日志》、设计变更单；
4、顾客信息的处理，查《工程整改通知单》；
5、顾客满意程度年度评价工作，查《顾客满意程度评价表》、《顾客满意程度统计分析表》。
6、对顾客的服务，查《年度单位工程质量回访计划》及《单位工程质量回访确认单》
第15页
（H）变更管理程序
1、根据上报的变更信息抽查《变更申请审批表》等相关资料；
2、是否对生产过程中的生产工艺、设备和机具的变更进行了风险评价，并对评价出的危险因素制定出削减措施？
3、在变更方案实施前是否针对制定的风险控制和削减措施对相关人员进行培训？
第16页
（H）现场文明施工管理程序
（Q）施工过程控制程序
1、施工组织设计编制、审核、批准符合施工管理要求，内容对施工具有指导作用。
2、施工过程相应资料：
开工报告、隐蔽工程检查验收记录、工序交接记录、图纸会审、技术交底、施工日志的记录等及时、准确。
3、各种管理文件、规范、标准的齐全及适时性。
4、按施工平面布置图安排临设、界定环境保护区域，现场各种标牌式样、内容满足文明施工与定置化管理规定。
5、焊接工艺指导书依据焊接工艺评定编制，满足工程需要。
第17页
6、生产进度情况；
7、检查现场临时住地的安全、卫生情况是否符合要求；
8、检查施工现场临时用电是否符合要求；
9、压力管道、容器、锅炉按规定办理有关手续、接受监督、申请监检；
10、工程资料与进度同步，及时、准确；
11、分包工程符合分包管理规定；
12、积极采用新技术、新工艺。
第18页
13、对项目施工中需确认的过程是否做到：
（1）是否确定了必要的施工方案并经认可；
（2）对操作人员的资格和所使用的设备有所限定并满
足要求。
14、是否编制重点部位、关键工序的施工工艺和质量保证措施。
第19页
（H）能源消耗控制程序
1、建立了组织机构，职责明确。
2、明确本单位年度能源的控制指标，并对指标进行分解。
明确主要耗能设备的控制定额。
3、节能降耗指标实现
单位总节能降耗指标的完成
项目工程（生活基地）节能降耗指标的完成
主要自用耗能设备的控制定额的完成
4、应根据公司《能源管理办法》，编制适合本单位能源控制的《节能管理措施》（生活基地有节能降耗管理措施；
项目工程有节能降耗的优化方案），在各施工项目中实施，并有检查记录。
第20页
5、各类能源统计报表及相关资料应齐全、准确：
（包括项目工程和生活基地场所）
克市基地的水电月报表；
能源季度分析；
能源年度总结；
能源统计台帐
编制单位水、电、暖网络布置图
单位用油设备（车辆）油料考核记录，见（用油设备
考核表）
现场用油设备的送、加油有确认记录，见（送油记录表、设备运转记录表）；
6、施工现场能源的检查项目：
施工应无设备空转运行、油料无泄露；
照明正常照度场所无长明灯；
供水管线无跑、冒、滴、漏；
空调设置在26度以上度的范围；
第21页
（H）危险化学品管理程序
1、危险化学品的采购、使用是否按规定审批。
2、运输、存储化学危险品是否符合规定。
3、使用人员是否具备资格（国家有规定的）并经过培训，了解其危险特性，熟悉操作规程和应急措施。
4、废弃化学危险品及包装物的处置是否符合规定。
第22页
（H）放射性污染控制程序
1、放射源、射线装置的购置是否符合国家规定。
2、检查放射源作业方案和审批记录。
3、从事放射源、射线装置的操纵规程、防护用具是否齐全。
4、作业人员的持证情况和定期体检是否符合要求。
5、存储、领用和定期检查记录
第23页
（H）固体废物处置程序
1、对以下固体废物是如何处置的：
（提供相应的记录）
（1）危险废物：
废旧电瓶、废沥青、废电池、废硒鼓、色带。
（2）一般废物：
电焊条头、建筑安装垃圾、生活垃圾、废轮胎、旧计算器、废旧灯管、复印机废碳粉、墨盒、废油棉纱
（以上应建立相应的发放、回收台帐）
第24页
（H）其他环境因素控制程序
1、施工现场各种烟尘、粉尘的控制，如：
选择合适的熬制沥青地点、对水泥、煤粉等易被风吹散的原材料的防护及施工粉尘的控制；
2、查施工前对土资源、水资源利用应办理相关手续；
3、污水排放的处置；
4、查现场污水及垃圾处置是否符合要求？
第25页
（H）员工健康和劳动保护管理程序
1、检查是否按规定制定并实施员工体检计划，按时发
放保健费。
2、检查是否制定了营地及各类设施的具体管理制度，并有日常的检查记录。
3、检查野外生活管理是否符合《服务协议书》中的条款要求和公司“衣、食、住、行”相关规定。
4、检查是否对员工劳动保护用品进行了发放，有记录可查，抽查劳动防护用品的使用情况。
5、野外急救药品的领用、发放及管理情况是否符合公
司要求。
是否有相应的记录。
6、查防暑降温措施是否到位。
符合要求。
第26页
（H）特殊危险作业安全管理程序
1、检查特殊危险作业是否制定了HSE计划方案，内容符合程序要求。
2、抽查特殊危险作业审批报告。
（按照公司“八项许可”的规定执行）
3、抽查特殊危险作业现场监护记录。
第27页
（H）消防管理程序
1检查是否建立消防责任制和管理制度。
2、检查消防设施台帐、消防平面图并与实际相符合。
3、抽查消防设施日常维护、监督检查记录和设施的完好情况。
4、查看消防设施的挂牌管理情况。
5、查看作业场所、办公室易燃垃圾是否及时清理。
6、有无易燃、易爆品和存储、使用情况。
7、询问员工是否进行消防培训，了解掌握情况。
第28页
（H）植被保护管理程序
1、施工组织设计的审核资料；
2、植被保护的执行情况抽查记录；
3、施工现场设立占地边界线（控制桩）；
4、查HSE技术措施交底卡及执行情况；
5、查环境因素测量（监测）评价表，对指标是否量化。
第29页
（H）防止油、气泄漏控制程序
1、查分公司编制的《项目计划方案》有无防止油气管道泄漏预防措施（主要针对老区建设）
2、查施工现场油品泄（洒）漏的管理情况，体系活动记录
第30页
（H）锅炉、压力容器安全管理程序
1、使用单位建立健全锅炉、压力容器台帐。
2、操作人员持证上岗，并对其就安全操作规定及要求进行了培训。
3、使用的锅炉及压力容器必须具有相关的检验合格证明，并在有效期内。
4、现场检查锅炉、压力容器的维护保养情况，特别是安全防护装置是否工作正常。
5、有日常使用过程中的安全检查记录。
查清单
第31页
（H）起重设备安全管理程序
1、使用单位建立健全起重设备台帐。
2、查“五证”即：
操作人员汽车驾驶证、起重设备操作许可证、起重设备使用许可证、车辆二级保养证、机动车行驶证。
3、设备档案本及单机运转记录填写齐全、准确。
4、有日常使用过程中的安全检查记录。
第32页
（H）交通安全管理程序
1、抽查安全学习的记录情况（包括外雇车辆）。
2、检查“三交”记录情况。
3、检查外雇车辆和外雇司机的审批台帐。
4、外雇车辆使用期间是否按有关规定进行监督检查
5、公司车辆维护保养记录。
第33页
（H）应急与响应程序
1、是否成立了应急组织；
2、审核制定的单位应急预案和项目应急预案；
3、检查应急培训计划及培训记录；
4、查应急演习记录及总结。
第34页
（H）监测管理程序
（Q）监视和测量装置的控制程序
1、检查各单位编制的年度监测计划及审批程序；
2、检查监测计划的实施情况，抽查监测记录；
（1）体系监测（目标、指标的主要措施的落实情况）
（2）技术安全监测
（3）环境监测
（4）健康卫生监测
3、检查监测仪器台帐及抽查仪器的保管。
（1）检测设备是否有明确标识表明其校准状态；
（2）使用人员是否将检测设备在使用前进行调整；
（3）是否有不正确的调整导致测量效果失效；
（4）在搬运、贮存、使用期间是否有妥善的措施，保护检测设备；
（5）对失准的设备是否对其原测量结果进行复评，是否根据复评的结果采取消除不良影响的措施。
第35页
（H）不符合、纠正与预防管理程序
（Q）纠正和预防措施控制程序
1、查看不符合台帐，并抽查不符合项的圈闭情况。
2、抽查HSE不符合整改通知单涉及项目的整改情况。
3、抽查HSE违章处罚通知单的落实情况。
4、查看《顾客投诉记录处理台帐》，抽查投诉的处理情况
5、抽查《不符合纠正（预防）措施验证报告》
第36页
（H）事故、事件管理程序
1是否有事故发生，主管领导是否熟悉掌握事故发生后的处理程序。
2、对发生的事故是否及时向上级进行了书面报告。
3小事故的调查处理报告。
第37页
（H）记录管理程序
（Q）记录控制程序
1、是否用不同的标识方法将各类记录加以区分，记录的分类是否明确，便于查阅。
2、各类记录的填写
升级会员 