唐山体育局部门Word文档下载推荐.docx

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项目支出增加1353.2万元。

三、机关运行经费安排情况

2018年我局（部门）机关运行经费预算为907.92万元，（包括体育局、体育总会、体校、体育中心）。

机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年，财政拨款“三公”经费预算安排26.71万元，其中：

公务用车运维费23.2万元，公务接待费3.51万元，无因公出国（境）费、无公务车辆购置费。

增减变化原因：

2018年我部门“三公”经费预算较2017年预算共计减少0.46万元。

其中：

公务用车运行维护费较上年减少1万元，是由于体校和体育中心公务车运维费减少预算安排1万元；

公务接待费较2017年略增0.54万元，是财政按比例安排数比上年略有增加；

因公出国（境）费与上年一样，没有预算安排；

公务车辆购置费与上年一样，没有预算安排。

五、绩效预算信息情况

（一）总体绩效目标

1、发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。

贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，开展公共体育设施管理，指导群众科学健身，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。

发挥全民健身联席会议制度作用，指导市直各部门、各单位、各企业成立人群（行业）体育协会，开展群众性体育活动，指导有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工运动会。

推动单项体育协会发展。

加强城市社区、农村行政村体育协管员队伍建设。

2、加强竞技体育工作，着力推进后备人才发现、培养、输送工作走在全省前列。

提高全市竞技体育水平，在国家、省比赛中取得优异成绩；

提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才。

指导全市优秀运动队建设；

参加、承办省内大型运动会和国际、国内、省内单项竞技体育比赛；

组织开展反兴奋剂工作；

开展全市高水平体育后备人才培养；

组织举办全市运动会和市级单项体育比赛；

指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、特色项目学校建设，会同有关部门举办全市中（小）学生综合性运动会；

指导监督青少年体育锻炼标准的实施；

调动社会力量支持竞技体育发展。

3、积极推动体育产业工作，引导全市体育产业繁荣发展。

拟定体育产业发展规划；

开拓和培育体育市场，对投资体育产业项目进行咨询服务，在业务上进行指导服务，确保体育产业快速发展。

4、加强机关系统综合业务管理工作，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

拟定体育事业发展规划、规章制度，加强督导落实，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等。

不断提高机关工作服务水平，保障机关工作正常高效运转。

（二）部门职责分类及绩效目标

1、发展群众体育及体育设施建设和维护。

全力推进全民健身公共服务体系建设，进一步贯彻落实好《全民健身条例》和《全民健身实施计划》。

年内起草制定本地区新周期《全民健身实施计划（2016-2020年）》（草案）。

扎实推进全民健身组织网络“三条线”建设。

积极发挥市县两级全民健身联席会议制度作用，认真落实《关于加快推进各部门、各单位成立体育协会的指导意见》，着力推动更多部门、单位和企业建立人群（行业）体育协会。

加快推进体育设施网络建设。

积极小型全民健身中心建设，大力实施体育惠民工程，进一步做好群众身边的健身场地、设施建设，对部分城区使用年限到期的健身路径进行更新。

着力推进健身服务网络建设。

全年培训各级社会体育指导员1000人，积极发展新的健身站点，大力开展体质测定工作，加强志愿者队伍建设，做到日常和“战时”相结合，进一步加强全民健身公共信息服务平台建设，创新健身信息服务形式，为群众提供及时、准确、全面的健身信息和服务指导。

广泛开展全民健身活动。

指导各县（市）区体育部门利用和挖掘本地旅游、文化等资源，举办具有区域特色的群众体育活动，并通过不断提高档次规模，逐步成为本地品牌性群众体育活动，推动全市形成“一地一品牌“、“一地一特色”的全民健身活动新格局。

2、发展竞技体育和青少年体育。

发挥“举市体制”和市场机制两方面作用，全面拓展竞技体育后备人才培养空间。

认真筹备组织市第九届运动会，深化“三个结合”，进一步打牢业训基础，调整优化项目布局，促进我市业训工作上水平，备战下届省运会，打好今年年度比赛，切实提升我市运动员文化教育和教职工工作保障水平，承办、举办高水平赛事，丰富我市广大群众体育文化生活，

3、发展体育产业，积极促进体育消费。

深入贯彻落实国家和省关于促进体育产业发展的文件精神，促进我市体育产业发展，优化发展环境，规范体育执法，进一步清理和整顿体育彩票市场，严厉打击非法彩票，保障彩票市场健康发展；

加大体彩销售力度，确保我市体彩销售全省领先地位。

组织事务管理。

做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；

研究制定相关的干部、人事政策；

做好老干部综合服务和保障工作；

做好新闻网宣与舆情监控工作；

完成组织史资料征编工作；

确保信息系统运行无障碍。

4、进一步加强协会规范化建设，发挥体育社团社会办体育的主力军作用。

进一步提升市级单项体育运动协会的规范化建设水平。

制定出台《唐山市市级单项体育运动协会建设指导意见》，规范市级单项体育运动协会的常设组织管理机构，进一步加快县（市）区级体育协会建设步伐，充分发挥体育社团作用，深入推进社会办体育。

部门职责-工作活动绩效目标

502唐山市体育局

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

发展体育事业

1751.55

协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。

发展群众体育

200.00

贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。

根据省文件《2016年河北省农村面貌改造提升行动（基层建设年）实施方案》要求，为贫困帮扶村安装健身设施。

完成全市健身器材全覆盖（质量指标）

7000套以上

5000-7000套

3000-4999套

3000套以下

健身路径数量（数量指标）

100套以上

50套以下

完成100个村（估算）安装健身设施（数量指标）

100村以上

50个村以下

群众满意度逐年上升，提高群众生活质量

群众满意度逐年上升

群众满意度没有上升

健身器材安装完工时间（时效指标）

2018年10月30日投入使用

2018年11月30日投入使用

2018年12月30日投入使用

2019年投入使用

总投入200万元（成本指标）

150万元以上

50万元以下

45.00

组织市级全民健身活动及社会体育指导员培训

总支出45万元（成本指标）

30万元以上

25-30万元

20-25万元

20万元以下

组织市级全民健身活动10次（数量指标）

促进全市各级各类健身活动500次以上

促进全市各级各类健身活动300-500次

促进全市各级各类健身活动100-299次

促进全市各级各类健身活动100次以下

全市社会体育指导员人数达到10000人（数量指标）

全市各级社会体育指导员达到9000人以上

全市各级社会体育指导员达到7000-9000人

全市各级社会体育指导员达到5000-6999人

全市各级社会体育指导员达到5000人以下

全民健身活动参与人数

全民健身活动参与人数10000人以上

全民健身活动参与人数7000-10000人

全民健身活动参与人数5000-7000人

全民健身活动参与人数15000人以下

群众满意度达到95%以上

95%以上

85%-95%

70%-85%

70%以下

社会体育指导员培训530人（数量指标）

培训各级社会体育指导员300人以上

培训各级社会体育指导员200-300人

培训各级社会体育指导员100-199人

培训各级社会体育指导员100人以下

县区体彩公益金补贴

补贴修整和增建体育设施工程55万元（成本指标）

维护更新体育设施每年1次

不维护增建体育设施

补贴7个县区（数量指标）

7个

6个

5个

3个以下

补贴200万元（成本指标）

180万元以上

150-180万元

100-150万元

100万元以下

群众文体生活丰富多彩满意度提高

满意度提升

满意度没有明显提升

补贴健身活动、指导员培训90万元（成本指标）

健身活动20项次指导员培训50人次以上

健身活动10-20项次指导员培训40-50人次

健身活动5-9项次指导员培训30-39人次

健身活动5项次指导员培训30人次以下

支持县区基层全民健身活动开展提高群众幸福指数

健身活动开展，居民幸福指数提高

健身活动较少

补贴业余训练55万元（成本指标）

50万元以上

30-49万元

20-29万元

发展竞技体育

100.00

组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛；

组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。

全国公路自行车锦标赛

赛事参加人数1000人（数量指标）

500人以上

400-500人

300-400人

300人以下

承办赛事总支出100万元（成本指标）

90万元以上

50-90万元

10-50万元

承办赛事时间（时效指标）

6月底以前赛事圆满结束

6月底以前赛事未圆满结束

承办国家级比赛项目次数1次（数量指标）

1次

0次

使参赛队和市民满意

1

400.00

举办唐山市国际马拉松比赛，提高唐山人民体育意识，提升唐山知名度。

11月底以前赛事圆满结束

11月底以前赛事未圆满结束

推进城市建设（社会效益指标）

推进城市建设

城市建设没有提升

举办国际比赛项目次数1次（数量指标）

未举办

带动旅游产业发展（社会效益指标）

带动旅游产业发展

赛事举办影响力较小

举办赛事总支出400万元（成本指标）

400万元以上

400万元以下

参赛人数1.5万人（数量指标）

10000人以上

8000-10000人

5000-8000人

5000人以下

比赛投入资金额

300万元以上

比赛天数

3天以上

2天以下

我市主办的具有国际影响力的洲际间的高水平赛事次数

成功举办洲际间赛事1-2次

比赛场次数量

6场以上

4场以下

邀请拉丁美洲国家沙滩足球国足队伍个数

3支以上

2支以下

受到参加赛事的国内外官员、运动员及相关人员肯定赞扬

85%以上

85%以下

50.55

获奖运动员人数

5人以上

0人

取得奖牌情况

2枚

0枚

获奖运动员对成绩的满意度

90%

60%

256.00

参赛人数

1000人

500人

取得成绩

第三

第四

第五名以后

运动员教练员参赛满意度

30%

发展青少年体育

指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，会同有关部门举办全市大（中）学生综合性运动会；

组织开展全市高水平体育后备人才培养。

全面推广科学训练，提升训练质量

训练科学性得到提升，训练质量大幅度提高

训练质量没有显著提高

总投入100万元（成本指标）

60万以上

30-60万

30万以下

扶持学校重点项目训练必需的训练器材及体能训练辅助器材

为运动队训练提供保障

不能为运动员训练提供保障

运动员办理人身意外伤害保险

75%-85%

扶持经费支出（数量指标）

按预算执行

未按预算执行

受益群体满意度（%）

扶持学校“国家单项高水平体育后备人才基地”项目及学校其他重点项目外出集训

发展体育产业

150.00

规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。

开拓和培育体育市场，组织推广体育市场和体育场所服务标准；

监督指导体育彩票发行。

展览天数

4天以上

博览会场地（馆）面积

10000平米（含以上）

8000平米以下

参展商规模

标准展位不少于400个

标准展位200个以下

群众满意度

观众人数

专业活动人数不少于2000人，普通观众不少于5000人次

参观人数5000人次以上

参观人数2000人以下

六、政府采购预算情况

2018年，安排政府采购预算1334.89万元。

具体内容见下表：

部门政府采购预算

单位名称

所属项目

政府采购目录序号

采购物品名称

产品规格

单位

单价（元）

数量

政府采购金额

功能分类科目编码

项目名称

项目类型

总计

资金来源

一般公共预算拨款安排

政府性基金预算拨款安排

国有资本经营预算拨款安排

其他来源收入安排

合计

1334.89

22.89

1312.00

唐山市体育局

2296003

美丽乡村农民体育健身工程

专项项目

A033626

健身设备

符合使用要求

套

20000

100

C200499

其他体育服务

符合赛事要求

个

900000

90.00

唐山国际马拉松比赛

符合需要

项

4000000

第三届中国（唐山）国际健身休闲产业博览会

C060201

博览会服务

符合要求

1500000

中国—拉丁美洲沙滩足球锦标赛和一带一路沙滩足球邀请赛

参加河北省第十五届运动会（青少年）比赛经费

A07030103

普通服装

入场服

600

1200

72.00

唐山市体育运动学校

2050302

办公设备购