德宏州植保植检站部门决算Word下载.docx

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

（一）主要职能

承担全州农业有害生物监测与预测预报，重大病虫害综合防治、危害性有害生物监测与有效防控、外调农产品调运检疫、农药市场监管、新农药推广应用等工作职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

为控制农作物病虫害提供检测防治保障，农作物病虫害监测，农作物重大病虫害动态监测，病虫抗药性监测，植物检疫审批、调动检疫，农作物病虫害防治，农作物病虫害灾情分析、治理、综合防治技术开发、防治新技术试验示范，项目实施，农用药戒管理。

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

行政单位/个，参照公务员法管理的事业单位/个，其他事业单位1个。

分别是：

德宏州植保植检站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制16人。

行政编制/人（含行政工勤编制/人），事业编制16人（含参公管理事业编制/人）；

在职在编实有行政人员/人（含行政工勤人员/人），事业人员16人（含参公管理事业人员/人）。

离退休人员5人。

离休/人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（详见附件）

2017年度收入合计259.77万元。

财政拨款收入254.97万元，占总收入的98%；

上级补助收入/万元，占总收入的/%；

事业收入/万元，占总收入的/%；

经营收入/万元，占总收入的/%；

附属单位缴款收入/万元，占总收入的/%；

其他收入4.80万元，占总收入的2%。

与上年对比财政拨款收入增加36.90万元，其他收入减少5.71万元，主要原因分析，财政拨款增加主要是人员工资增加、增加基本养老保险收入科目、住房公积金增加。

2017年度支出合计265.33万元。

基本支出238.28万元，占总支出的89.8％；

项目支出27.05万元，占总支出的10.2％；

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共/万元，占总支出的/％。

与上年对比上年基本支出193.98万元，比上年增加44.30万元，项目支出上年支出64.12万元，比上年减少37.07万元，主要原因分析基本支出增加主要是人员工资增加、增加基本养老保险支出科目、住房公积金增加，项目支出减少主要是上年支出数中包括以前年度尚未完成的项目。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出238.28万元。

与上年对比比上年增加44.30万元,主要原因分析是人员工资增加、增加基本养老保险支出科目、住房公积金增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.90％；

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.03％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.05万元。

与上年对比减少37.07万元,主要原因分析主要是上年支出数中包括以前年度尚未完成的项目。

具体项目开支及开展工作情况：

1、项目开支情况：

①科研经费投入补助项目支出6380元，主要用于专家咨询费4700元、购买设备1680元。

②“三区”人才支持计划补助项目支出31030元，主要用于技术培训。

病虫害调查差旅费、农药补助等。

③技术推广与培训项目支出188962元，主要用于高效低毒农药补助、技术培训、病虫害调查差旅费、统防统治补助、赤眼蜂养殖人员工资、购买绿色防控器具等。

④农药减量技术模式项目支出10120元，主要用于农药减量调查差旅费。

⑤农作物病虫草鼠综合防治项目支出18980元，主要用于水稻、玉米防治调查差旅费、培训等。

⑥科技进步项目支出15000元。

2、开展工作情况：

通过加强重大病虫害的监测防控力度，实现了“减灾增收”的目标；

2017年全州病虫草鼠害共发生661.23万亩次，防治959.99万亩次，共挽回粮食损失7.83万吨。

发生面积比上年增加6.42万亩，防治面积增加0.59万亩次；

全州开展专业化统防统治和绿色防控219.07万亩次；

合格外调农产品79批次，2837.3吨，苗木8批次，17.89万株；

产地检疫：

玉米510亩，水稻604亩检疫性有害生物发生11.6万亩，组织防控8.59万亩次共抽查农药标签58个，合格率86.2%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出253.56万元,占本年支出合计的95.6，%。

与上年对比，上年一般公共预算财政拨款支出244.2万元增加9.36万元,主要原因分析是人员工资增加、增加基本养老保险支出科目、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出253.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于：

工资福利支出182.73万元、商品服务支出33.31万元、对个人和家庭的补助支出37.35万元（其中抚恤金21.51万元）、其他资本性支出0.17万元；

2.外交（类）支出/万元，占一般公共预算财政拨款总支出的/%。

主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出/万元，占一般公共预算财政拨款总支出的/%。

4.公共安全（类）支出/万元，占一般公共预算财政拨款总支出的/%。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.15万元，支出决算为2.37万元，完成预算的75.22%。

因公出国（境）费支出决算为/万元，完成预算的/%；

公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的98.97%；

公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的36.67%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.54万元，增长22.78%。

因公出国（境）费支出决算增加/减少/万元，增长/下降/%；

公务用车购置及运行费支出决算增加0.86万元，增长44.56%；

公务接待费支出决算减少0.36万元，下降41.86%,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆运行费增加，油料费、车辆材料费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出/万元，占/%；

公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占81.43%；

公务接待费支出0.44万元，占18.57%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出/万元，共安排因公出国（境）团组/个，累计/人次。

开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。

公务用车购置支出/万元，购置车辆/辆。

具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

主要用于日常公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。

国内接待费支出0.44万元（其中：

外事接待费支出/万元），共安排国内公务接待8批次（其中：

外事接待/批次），接待人次79人（其中：

外事接待人次/人）。

主要用于植保技术业务开展工作中接待开支共接待79人次，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出/万元，共安排国（境）外公务接待/批次，接待人次/人。

主要用于/（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出/万元，与上年对比……,主要原因分析……。

部门机关运行经费主要用于/（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额为188.98万元，其中，流动资产23.16万元，固定资产165.82万元，对外投资及有价证券/万元，在建工程/万元，无形资产/万元，其他资产/万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少21万元，其中固定资产增加0.17万元。

处置房屋建筑物/平方米，账面原值/万元；

处置车辆/辆，账面原值/万元；

报废报损资产/项，账面原值/万元，实现资产处置收入/万元；

出租房屋/平方米，账面原值/万元，实现资产使用收入/万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

188.98

23.16

165.82

55.16

39.03

71.63

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.92万元，其中：

政府采购货物支出7.92万元；

政府采购工程支出/万元；

政府采购服务支出/万元。

授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。

（四）其他重要事项情况说明

……。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。