土建文件监检要点文档格式.docx
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（9）大型水工建筑物（取水泵房沉井、循环水泵房、贮灰场等）施工；
（10）冷却塔施工；
（11）烟囱施工；
（12）输煤系统施工（深基坑）（含卸煤沟/翻车机室、贮煤仓（罐）、干煤棚等）；
（13）屋面及地下防水防腐工程施工；
（14）建筑（主厂房等）装饰装修工程；
（15）冬雨季（季节性）施工；
（16）建筑设备安装工程
（17）其他建设、监理单位认为需要编制的技术方案（特殊工程）。
2）应编制哪些特殊作业指导书（措施）
①爆破拆除作业；
②盲沟、顶管作业；
③人工降低水位作业；
④首次采用“四新”的项目；
⑤其他特殊施工项目。
3）在施工组织总设计、专业施工组织设计及监理规划中应明确哪些方案与措施需报建设监理单位审批，哪些只需备案即可。
4）主要施工方案的编制原则见《组设导则》第9.1.4条，编制依据见第9.1.5条，编制内容见第9.1.6条，应包括：
①概况及特点
②主要工程量
③施工机械的选用及场地布置
④主要施工方案及工艺流程
⑤施工控制进度
⑥有关计算
⑦主要质量标准、工艺要求、安全环保措施等。
3.单位工程开工、竣工报告
1）应进行单位工程划分：
施工质量检验项目划分表，由施工单位编制，监理汇总审查，建设单位确认并发布；
（宜含W,H点）
2）已开工项目统计：
计划开、竣工日期，实际开、竣工日期；
3）开工申请与开工令，应有施工现场质量管理检查记录
4）开工、竣工报告的内容是否完整（监理单位有典型表式）。
（竣工报告内容应包括：
分项工程验收表、检测报告、隐蔽工程验收记录、设备材料合格证及进场检验复试报告，其他质量文件）；
4.设计变更和材料代用签证；
施工图会检记录
1）设计变更和材料代用签证是否已组卷，并有卷内目录；
变更或代用手续是否符合施工技术管理导则10.3条的要求;
2）施工图会检记录是否已组卷，并有卷内目录;
会检记录的内容（表格）是否齐全,是否有提出单位一栏,参加单位代表是否已会签；
5.施工技术交底记录
1）是否进行了四级交底:
①公司级:
公司总工交公司决策、总体要求、总规划及对本工程的特殊要求（导则8.3.1）；
②项目部级:
项目总工交标段及专业施工组织设计（导则8.3.2）；
③工地级:
工地专工交主要方案（导则8.3.3）④班组级:
班组专职技术员交作业指导书及具体措施（导则8.3.4）;
2）有多少方案和措施,就至少应有多少次技术交底记录;
3）工期较长的施工项目,除开工交底外,至少每月再交底一次;
人员变化或环境变化较大时,应重新交底（导则8.1.4）;
4）各级技术交底都应请建设、设计、制造、监理等单位相关人员参加（导则8.3.6）;
5）交底内容应符合导则的要求；
6）是否进行了设计交底，检查交底记录及交底内容（导则8.3.5）；
7）对有强制性条文的内容是否进行了明确而具体的交底
8）交底人和被交底人要履行全员签字手续（导则8.1.5）.
6.质量问题台账
1）应有台账;
应有质量问题记录,在记录的基础上形成台账;
2）现场发生的质量问题应如实及时填写质量问题记录和台账;
（对照监理工作联系单及监理通知中提及的质量问题核查台账是否真实齐全）;
3）每个质量问题的记录内容应该完整,一般应包括:
①发生时间;
②发生地点与部位;
③质量问题简述;
④责任单位责任人;
⑤质量问题原因分析;
⑥质量事故的类型（重大、普通、记录事故及可能造成的影响和损失）;
⑦处理方案、意见；
⑧防范（预防）措施；
⑨处理结果报验情况。
附注：
电建质监〔2004〕18号文要求参建单位（建设、施工、设计、监理）开工前签订房屋工程质量通病防治任务书，施工单位编制防治方案和施工措施；
完工后施工单位编制质量通病防治内容总结报告（典型表式），监理单位编制质量通病防治工作评估报告（典型表式）
7．质量事故报告及处理文件
1）事故报告：
①工地质检员负责记录事故记录（定期书面报项目部质量管理部门，导则5.5.3.a）；
②普通事故由工地写出报告送项目部质量管理部门,经审定后向公司质量管理部门报告,同时报建设监理单位,导则5.5.3.b）;
2）事故处理:
①普通及以下事故处理方案由责任单位提出,经项目部内部审核会签后报监理单位审批;
②责任单位按处理方案认真处理,自检合格后向监理提出处理结果报验单;
③监理组织核查,合格后签认.
3）检查事故报告及处理文件卷宗,查阅有关记录.
8．监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件
1）是否下达了开工令，有没有停工令和复工令；
2）是否有质量问题的监理通知，是否建立了清单，是否实施了闭环管理。
9．现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单；
形成的技术资料清单
1）本专业的技术标准清单应齐全、现行有效；
2）应有施工工艺执行标准（企业标准）；
3）应有登记发放台帐，有多少，在谁手中；
4）应有强条汇编（至少应有房屋建筑部分）；
5）清单应有出版日期，应有编审批手续，清单应及时进行更新；
6）检查清单是否齐全，是否有本工程不适用的和过期作废的标准；
检查清单中有的，现场有没有；
三主要施工技术记录
说明：
电力部建质[1995]45号文印发的《电力建设土建工程主要施工技术记录表式》共59种，这些表式格式规范，记录内容完整齐全，在未修订前应继续使用；
国家电网公司08年7月发布的GDW183-2008配套表式继续沿用了这些表式，仅作了少量修改与增补
1.施工日志
1）各级工程管理人员都应填写施工日志，包括班组长、质检员、工长、项目经理、总工等；
2）应连续记载，应是原始记录；
3）如实反映每天工程进度、质量、安全等情况；
根据《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）第10.5.5的规定，施工日志的内容应包括：
气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理情况
2．施工测量记录：
包括工程施工测量记录（电土施表Ⅰ―1）、多节柱定位实测记录（电土施表Ⅰ―2）、厂区控制网施测与复验记录
3．建（构）筑物沉降观测记录
1）使用电土施表Ⅰ―3―1（沉降观测记录）（精度为0.01mm）和电土施表Ⅰ―3―2（沉降观测示意图—点位示意及过程曲线）
2）观测周期、日期、次数要求：
①基础施工完毕后开始观测
②建筑物（脱氧煤斗框架等）每完一层观测一次
③烟塔每升高15—20m观测一次
④中途停工，在停工之日、复工之时均应进行观测
⑤从建成到移交生产，每月观测一次
⑥对主厂房土建结构施工，除基础施工中进行必要的实测外，宜按荷载的25%、50%、75%、100%分别观测。
3）应提交的成果资料：
①沉降观测（结果）技术报告
②沉降监测网测量及稳定性检验成果
③观测记录，沉降过程双曲线
④沉降观测单位资质和测量工程师个人资质
4．地基处理施工记录
1）灌注桩施工记录：
①成孔记录（电土施表Ⅲ―1―1）
②砼浇筑记录（电土施表Ⅲ―1―2）
③施工记录汇总表（电土施表Ⅲ―1―3）
2）砼（钢）桩施工记录：
①打桩施工记录（电土施表Ⅲ―2―1）
②接头施工记录（电土施表Ⅲ―2―2）
③打桩施工汇总表（电土施表Ⅲ―2―3）
5．重要工序交接记录：
土建交付安装—监理表式（A表）
安装交付调试—监理表式（A表）
6．砼浇筑通知单（申请单）—电土施表Ⅵ—7（应将设计配合比调整为施工配合比）
7．砼搅拌、浇筑及养护记录（或砼施工日志）
1）搅拌记录—电土施表Ⅴ—1
2）浇筑施工记录—电土施表Ⅵ—1
3）养护记录—电土施表Ⅵ—3
8．大体积砼温控计算及施工养护记录
1）温控计算（措施）—可参照王铁梦主编的《块体基础大体积砼施工技术规程》（YBJ224-91）附录一～二
2）大体积砼工程测温记录（电土施表Ⅵ—4—1）
3）大体积砼工程测温示意图（电土施表Ⅵ—4—2）
9．预应力钢筋冷拉和张拉施工记录（电土施表Ⅳ—1～2）
10．砼和主要原材料跟踪台帐＋钢筋及其连接接头跟踪台账
主要强调水泥与钢筋的跟踪.跟踪的内容为:
1）厂家名称;
2）出厂合格证件及编号;
3）出厂（生产）日期;
4）规格、等级；
5）单位、数量；
6）到货日期；
7）复试报告及编号；
8）宏观质量描述（外观质量检查情况）；
9）领用单位；
10）领用日期；
11）领用数量（最后要归零）；
12）使用部位；
13）使用数量；
14）存在问题及处理情况。
水泥还应有出厂28天补报强度及复试28天强度。
11．结构构件吊装记录—钢结构焊接施工记录（电土施表Ⅶ—1）
12．高强度螺栓测试报告和施工记录
1）高强度螺栓测试报告是出厂产品测试报告，应有4项：
①螺栓最小荷载试验报告（螺栓抗拉强度检验）；
②紧固轴力（预拉力）复验报告（指扭剪型螺栓，出厂应随箱带有检验报告）；
③高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型螺栓连接副扭矩系数复试报告（出厂应随箱带有检验报告）；
④高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告。
以上4项检验的具体方法和要求详见《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）附录B
2）施工记录：
主要是施工扭矩的检验报告—电土施表Ⅶ—2
13．建（构）筑物构件和建筑设备消缺处理记录
14．冬期施工测温记录
1）砼搅拌测温记录（电土施表Ⅴ—6），要求原材料、出罐、入模温度每一工作班不少于四次；
2）砼养护测温记录（电土施表Ⅵ—6），应有测温孔布置图
15．重要结构安装检验记录
16．预制构件检验记录（蒸养测温记录Ⅵ-5，同条件试块）
17．蓄水构筑物灌水试验记录：
水池满水试验记录（电土施表Ⅹ—8）（GB50141-2008）
18．电气绝缘和接地电阻测试记录
1）电气绝缘电阻测试记录：
分相间、相对零、相对地、零对地—电土施表-Ⅹ-6
2）接地电阻测试记录—电土施表Ⅹ—7
19．集中空调（及制冷）系统调试记录（电土施表Ⅹ—5
20．给水、采暖及消防水系统水压试验记录（电土施表Ⅹ—4）
1）强条（3.3.16）：
给水承压管道、设备试压为工作压力的1.5倍，且不少于0.6Mpa,10min,压力降不应大于0.02～0.05Mpa;
2）检查管道、阀门等设备强度，做严密性试验；
21．砼生产质量水平评定
本统计评定是砼施工质量过程控制的要求，统计周期：
预拌砼工厂可取1个月，现场集中搅拌站可取1季度，强度平均值宜满足GB50164-1992《砼质量控制标准》中第2.2.7条的规定,即:
fcu.k+1.4σ≤μfcu≤fcu.k+2.5σ统计表应按监检大纲附表4（p25）填写
22．砼烟囱筒壁施工记录（电土施表Ⅷ—1）
23．冷却水塔施工记录
1）水塔翻模施工筒壁实测记录（电土施表Ⅷ—2—2）
2）水塔筒壁施工缝处理记录（电土施表Ⅷ—3）
3）筒壁堵孔记录（电土施表Ⅷ—4）
4）筒壁防腐施工记录（电土施表Ⅷ—5）
24．钢筋砼压力管现场制作（及安装）施工记录
1）大直径预应力砼管纵向钢筋电热张拉记录（电土施表Ⅸ—1）
2）大直径预应力砼管缠丝记录（电土施表Ⅸ—2）
3）大直径预应力砼管保护层施工记录（电土施表Ⅸ—3）
4）大直径预应力砼成品管水压试验记录（电土施表Ⅸ—4）
25．排水系统通水试验记录
1）排水管道通球接头水压试验记录（电土施表Ⅹ—1）
2）给、排水系统通水（闭水）试验记录（电土施表Ⅹ—2）
26．已完、未完项目清单
27．现场综合检查报告
28．消防系统验收记录
四、质量验收记录
1．检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录；
单位工程观感质量检查记录
1）检验批：
①应有检验批划分明细及各单位工程的分部分项数量的汇总统计；
②检验批质量验收记录填写应完整规范，可参照吴松勤主编的《建筑工程施工质量验收规范应用讲座》（验收表格）p55～56的要求及p62附表B提供的标准式样填写。
现普遍存在的问题是：
在“施工执行标准名称及编号”一栏中，普遍填写国家质量验收规范或电力行业土建专业质量验评规程，而未填写施工工艺企业标准。
2）分项工程：
按吴松勤讲座p57与p63附表C式样填写。
3）分部工程
①质量控制资料：
在该栏目中应填写总共有多少份资料，符合要求的有多少份，并附具体的资料清单与核查记录
＿分部工程质量控制资料检查记录
工程名称
施工单位
序号
资料名称
份数
监理核查意见
核查人
1
2
3
4
结论：
施工单位：
监理单位：
年月日年月日
②安全与功能检验（检测）报告
与质量控制资料一样，应填写总共有多少份资料，符合要求的多少份（项），并附具体的资料清单与核查（抽查）记录
＿分部工程安全及功能检验资料核查与主要功能抽查记录
安全功能检验项目
核查意见
抽查结果
抽查人
年月日年月日
③观感质量验收：
凡有观感检查内容的都应检查并填写有关记录。
对砼（结构）工程的观感质量验收可参照《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）,将GB50204第八章中所列9种砼外观质量缺陷分别进行考核打分，即：
露筋10分，蜂窝10分，孔洞10分，夹渣10分，疏松10分，裂缝15分，连接部位缺陷15分，外部缺陷10分，外表缺陷10分。
4）单位工程质量验收记录
①必须填写验评规程要求的五种表格；
②评优必须满足8项条件。
新的烟囱施工及验收规范已发布，新规范增加了质量检验内容，其检验内容和标准和电力行业5210验评规程有不少不一致的地方，凡矛盾或不一致的，原则上应以国家标准为准。
2.隐蔽工程验收记录
1）隐蔽工程项目：
①电力行业老验标有4项，即：
地基验槽；
钢筋；
地下砼结构；
地下结构设施防水防腐。
这4项电力部有统一的表式。
②电力行业新验标增加2项，即：
防雷接地；
抹灰砌体、钢结构及装饰装修基层。
③06版达标投产考核标准又增加了：
地基处理；
大面积回填土；
吊顶工程。
④国家各专业质量验收规范中，对各分部工程都要求有隐蔽工程记录，如屋面工程的各道工序（隔气层、保温层、找平层、防水层、隔离层）都应有隐蔽工程记录。
卷材屋面防水施工单位应有专项资质、防水工应有上岗资格证。
2）隐蔽工程验收具体内容：
详见本人编写的06版达标投产考核标准土建专业宣讲提纲，总的要求是，隐蔽验收内容应完整齐全。
3）隐蔽工程验收应有详细的文字记录和必要的图象资料。
3.检验记录
1）砼原材料计量偏差：
应在砼搅拌（施工）记录中体现。
2）重要结构模板制作、修复、组装：
主要是指现浇的汽机基座、主厂房框排架梁柱、烟囱、水塔等不做装修的清水砼。
3）钢筋、预埋件、钢结构焊接、钢筋机械连接
①钢筋检验：
属原材料检验（出厂合格证件及试验资料）
②预埋件检验：
按《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）第5.7节“预埋件钢筋T型接头”的有关规定进行检验（包括焊工考试）
③钢结构焊接:
a.钢材及焊接材料检验属强条（4.2.1,4.3.1）;
b.焊工合格证及其认可范围,有效期（3年）-（强条5.2.2）;
c.设计要求全焊透的一二级焊缝应采用超声探伤,当其不能对缺陷作出判断时,应进行射线探伤（强条5.2.4）
④钢筋机械连接:
按《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2003）有关要求进行检验.分为型式检验和现场检验两种类型,型式检验报告见该规范附录B,现场检验:
同等级、同型式、同规格接头，每500个为一验收批。
4）钢结构高强螺栓紧固（终拧扭矩检查）
应在连接副终拧完成1小时后，48小时内进行紧固质量检查，其检查标准见《评优标准》p22,表6.1.2-2
扭矩法紧固:
终拧扭矩偏差ΔT≤5%T为好,5%T＜ΔT≤10%T为合格；
转角法紧固：
终拧角度偏差Δθ≤5°
为好，5°
＜Δθ≤10°
为合格；
扭剪型螺栓施工扭矩：
未拧掉比例Δ≤2%为好，2%＜Δ≤5%为合格。
5）网架螺栓球节点承载力试验、网架焊接球节点承无损探伤检验
①螺栓球节点：
应按最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验，当达到螺栓的设计承载力时，螺孔、螺纹及封板仍完好无损为合格（螺栓拧入螺栓孔深度为1d）
②网架焊接球节点应按设计指定的球及其匹配的钢管焊接成试件，进行轴心拉、压承载力试验，其试验破坏荷载大于或等于1.6倍设计承载力为合格
6）预制构件结构性能
预制构件应进行结构性能检验…（强条9.1.1）,具体检验要求与方法见GB50204-2002的第9.3节及附录C
7）砼结构浇灌同条件养护试块强度、现浇楼板厚度
①砼试块留置不宜少于10组，且不应少于3组（每个单位工程,相同砼强度等级,相同配合比）
②结构实体检验不但应见证取样，而且应见证检测
③必须有日平均气温累计达到600度天的统计记录
8）砼结构钢筋保护层厚度：
只检查梁板，尤其是悬臂梁、挑沿板为检查重点；
抽检数量为2%，且不少于5个构件，其中悬挑构件不宜少于50%;
梁类构件应检查全部纵向受力筋,板类构件应抽取不少于6根纵向受力筋;
允许偏差:
梁＋10,－7;
板＋8,－5;
合格判定:
合格点在90%及以上,当合格点在80%与90%之间时取双倍检验,总合格率≥90%为合格;
最大偏差≯1.5倍允许偏差.检验方法应按《砼中钢筋检测技术规程》（JGJ/T152-2008）进行；
9）水泥网格板、预制屋面板承载力：
属预制构件检验
10）屋面（设计应明确防水等级）、外墙、厕所、浴室等有防水要求项目的防渗漏检验记录
①应有蓄水试验记录（屋面应有淋水试验记录）:
无渗漏和积水为一档（评优标准）
②地下防水层渗漏水检验:
无渗水、结构表面无湿渍的为一档，有少量湿渍的为三档
五.出厂证件和试验资料
电力部电质监[1992]2号文印发的《电力建设工程土建试验报告表式》，共18种，该表式格式规范，检验试验内容齐全，在未修订前应继续使用。
1．原材料出厂合格证和出厂检验试验报告
所有的外购材料都应有出厂质量合格证件。
主要原材料有：
水泥（应有28天补报强度），砂，石，轻骨料，外加剂（应有省建委允许使用证明或技术鉴定书），掺和料（粉煤灰等），砌筑砖，耐酸砖，饰面砖，钢筋，钢材，焊接材料，防水、防火（汽机房屋架防火涂料GB14907-2002室内薄壁型：
NCB≤3㎜）、防腐材料[主要防水材料标准及有关性能指标见《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）附录A和《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）附录A],屋面保温隔热材料（标准目录见《屋面工程技术规范P78附录A,表A.0.2;
有关质量要求见《屋面工程质量验收规范》附录A,P39表A.0.4-12），装饰装修材料等。
水泥应有厂家28天补报强度。
SBS弹性体改性沥青防水卷材（聚脂胎基PY）有两种型号，Ⅰ型为﹣18℃，Ⅱ型为﹣25℃，黑龙江属高寒地区，应采用Ⅱ型。
2.成品、半成品出厂合格证和出厂检验试验报告
主要包括门窗、幕墙、外购砼预制件、砼桩（管）、金属压型板、高强螺栓连接副、水塔淋水填料、外购商品砼与干拌砂浆等.外墙饰面陶瓷砖的吸水率与寒冷地区的抗冻性；
给排水采暖通风空调材料配件出厂合格证书及进场检（试）验报告
3.现场检验报告（复试报告应齐全,符合总验收批次数量要求;
屋面保温隔热材料应复试）
1）防水防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告
①以上试验报告是现场复试报告,必须有
②复试项目应按要求进行,必试项目必须有检验结果报告
2）砂浆、砼试验报告。
要注意检查防水防腐砂浆（砼）的试验报告；
抗冻抗渗试块报告；
道路砼抗折强度报告
3）钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试验报告
①钢筋焊接应进行现场检验（接头抽样）,每300个接头为一检验批,不足时也为一批.
钢筋焊接应有工艺检验报告（检查试焊焊样检验报告和钢筋焊工合格证.）
②机械连接应进行现场检验（接头抽样）,每500个接头为一检验批,不足时也为一批.
4）钢结构摩擦面抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数或轴力试验报告
①本检验是施工过程检验（复验）
②轴力（预拉力）检验指扭剪型螺栓
5）土（石）方回填试验报告（土工试验方法标准GB/T50123-1999）
主要注意的问题是取样数量应满足要求，如主厂房宜按每50㎡取一组，分层厚度一般300mm为一层。
6）灌浆料、胶泥、涂料试验报告
耐腐蚀胶泥、砂浆、砼和胶料试验报告表式详见《建筑防腐蚀施工及验收规范》（GB50212―2002）表12.0.6―2（P65）―主要用于烟囱内衬砌筑.
7）砼拌和用水试验报告:
应依据《砼用水标准》（JGJ63―2006）进行检验
砼拌合用水水质要求：
pH值≥4.5；
不溶物（mg/L）≤2000；
可溶物（mg/L）≤5000；
CL_（mg/L）≤1000；
SO42-（mg/L）≤2000；
碱含量（mg/L）≤1500；
被检验水样应与饮用水样进行水泥凝结时间和水泥胶砂强度对比试验，水泥的初凝及终凝时间差均不应大于30min,水泥胶砂3d和28d强度不应低于90%；
符合国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749要求的饮用水，可不经检验作为砼用水；
在使用期间，地表水每6个月检验一次；
地下水每年检验一次。
8）灌浆料（含烟囱内衬浇筑料）、砼强度评定（检查试块留置数量是否满足规范要求）
①二次灌浆施工记录为电土施表Ⅵ―2
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