设备控制制度记录表格汇总Word格式.docx
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4.1.2.1、设备运抵公司后，生产部组织有关单位和人员进行验收。
4.1.2.2、验收内容：
①、设备制造单位合格证、设备安装调试使用说明书、装箱清单；
②、属特种设备的还应有安全监察部门检验证书；
③、设备外观、设备数量、随机工具、备品备件等。
4.1.2.3、安装调试由技术部负责，使用单位配合，安装调试完毕后，调试人员应做好安装调试记录，经技术、检验、生产等部门确认后办理移交手续，未办理移交手续前，使用单位禁止使用。
属特种设备还应由安全监察部门验收合格后发给使用证方可使用。
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4.1.3、设备验收完毕后，生产部应统一编号，办理固定资产入帐手续。
4.1.4、设备验收发现问题由市场部与供货单位联系解决。
4.2、设备日常维护保养
4.2.1、操作工人定期保养。
4.2.1.1、操作者上班开机前应对设备进行全面检查，按规定加油和清扫，经点动试车无误后，才可投入运行。
4.2.1.2、操作者要严格遵守操作规程，并做好点检工作，填写记录卡，随时注意设备运行情况。
4.2.1.3、如发现设备运行异常或故障，要立即停车检查，并及时排除，不能排除的故障时，应通知维修工人检修，由维修工人做好检修记录。
4.2.1.4、操作者下班前须做好设备清扫测试工作。
4.2.2、专业维修人员巡回检查。
4.2.2.1、维修工人上班后，应对自己承担的维修区域内的设备进行巡回检查。
4.2.2.2、检查操作工人是否合理使用设备，发现违章使用设备，须立即制止。
4.2.2.3、检查维修区域设备运转是否正常，如有故障应与操作者一起及时排除。
4.2.2.4、指导、督促操作者完成日常维护保养工作。
4.3、设备大修
4.3.1、生产部根据各种设备运行周期，日常维修情况，设备目前状况，每年12月份前制定设备大修计划，报总经理批准。
4.3.2、设备大修应有修理方案，方案应包含如下基本内容
①、检修内容；
②、质量要求；
③、修理进度；
④、修理人员配备；
⑤、备品配件及材料明细表；
⑥、特殊工、器具需要量；
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⑦、试车验收规程及安全措施。
4.3.3、设备大修工作由生产部组织实施，凡涉及到其它部门、人员、物资等应向总经理汇报，由公司统一解决，确保大修按质、按期完成。
4.3.4、设备大修完成后应有验收记录，记录应有大修部门代表，设备科代表，使用部门代表签字认可，记录由设备科存档保管。
4.4、设备事故处理
设备因非正常损坏造成的事故，使用单位和生产部应执行“三不放过“的原则，（即事故原因未查清不放过；
责任人未受到教育不放过；
未采取纠正和预防措施不放过）进行处理。
4.5、、设备报废的控制
4.5.1、符合报废条件的设备，应按计划办理报废手续，以确保设备工作质量。
①、结构陈旧，磨损严重，经大修后技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的；
②、大修不如更新经济的；
③、能耗大，效率低，不符合安全环保和工业卫生，无备件来源的；
不能迁移的，因故必须拆毁者；
④、由于产品更新换代，造成某些专用设备无法使用。
4.5.2、设备的报废，由使用部门向生产部提出申请，生产部汇总审核后，报总经理批准办理报废审批。
4.6、设备台帐及档案
4.6.1、生产设备由生产部建立台帐，逐台登记、编号、挂铭牌。
4.6.2、设备档案由生产部存档保管，设备档案应包括：
①、制造厂出厂检验单、合格证及装箱单；
②、设备安装验收移交单；
③、设备附件及工具清单；
④、设备事故报告单；
⑤、设备大修验收单；
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⑥、设备改装或自制设备技术资料；
⑦、安装基础图；
⑧、其它资料。
5、相关文件
《质量记录控制程序》RT/CX—03—2011C
6、质量记录
《设备购置申请表》RT/JL—45—2011C
《设备验收记录》RT/JL—46—2011C
《设备登记台帐》RT/JL—47—2011C
《设备维护保养记录》RT/JL—48—2011C
《设备年度检修计划》RT/JL—49—2011C
《设备报废申请表》RT/JL—50—2011C
《设备事故处理记录》RT/JL—51—2011C
设备购置申请表
序号:
编号：
RT/JL—45—2011C
设施名称
购置数量
型号（规格）
预算单价
使用部门
总费用
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）
申请人/日期：
审核/日期：
准/日期：
记录使用部门
记录归档部门
记录保存期
生产部
至设备报废
备验收记录
编号：
RT/JL—46—2011C
设备名称
出厂编号
型号
（规格）
价格
生产厂家
进厂日期
主要技
术参数
随机附件及数量
随机
资料
设备安装调试情况
设备验
收结论
参加验
收人员
使用部门签名/日期：
生产部长签名/日期：
至设备作废
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设备验收记录
设备登记台账
部门：
编号：
RT/JL—47—2011C
序号
本厂编号
设备名称、型号规格
原值
起用
日期
使用
部门
放置
地点
完好
状况
各部门
长期
设施日常保养项目表
编号：
RT/JL—B6.2—04
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
保养
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
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27
28
29
30
31
异常情
况记录
注：
保养后，用“∨”表示日保，“△”表示周保，“○”为月保，“×
”表示异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记
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设施日常保养项目表
编号：
”表示异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修单
设施使用部门：
编号：
RT/JL—B6.2—05
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人/日期：
验收记录：
验收人/日期：
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设施检修单
设施检修计划
序号：
执行部门：
RT/JL—B6.2—06
检修内容
检修时间
检修人
编制/日期：
批准/日期：
设施检修计划
批准/日期：
设备事故处理记录
编号:
RT/JL—51—2011C
设备编号
发生时间
设备型号名称
事故性质
使用单位
事故损失
事故责任者
事故类型
事
故
详
细
经
过
事故发生部门负责人：
年月日
设备损坏
程度
设备员：
现场分析
拟
处理意见
设备负责人：
分管经理：
采取的纠正或预防措施
重大设备事故总经理批复意见
总经理：
长期
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