环境管理制造厂环境手册范本Word格式文档下载.docx
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发行版本
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1.0目的
明确环境管理体系要素及相互作用，确保环境管理工作的贯彻和落实。
2.0适用范围
适用于xxx制造厂范围内环境管理的策划、实施运行、检查纠正及评审等。
3.0参照文件
GB/T24001-1996——ISO14001：
1996
4.0环境管理体系要求
4.1总要求
本公司确保按ISO14001要求建立并保持环境管理体系。
4.2环境方针
a.对外公布本公司环境方针，并解释其含义。
b.环境污染的控制
c.
4.3策划
4.3.1环境因素
4.3.1.1制定程序，用于确定本公司活动、产品和服务中本公司能够控制，或希望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。
4.3.1.2在建立环境目标时，应对这些识别出来的重大环境因素加以考虑。
4.3.1.3随着公司活动、产品和服务的不断变化，确定的环境因素也随之更新，并根据其对环境污染的影响程度加以控制。
4.3.1.4相关文件：
环境因素识别与评价控制程序
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4.3.2法律与其它要求
4.3.2.1制定程序，用于确定本公司活动、产品和服务中与环境因素有关的法律以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。
4.3.2.2相关文件：
法律与其他要求控制程序
4.3.3目标与指标
4.3.3.1公司建立并保持形成文件的环境目标和指标。
4.3.3.2在建立环境目标和指标时，各部门应考虑法律与其他要求、自身重大环境因素、可选的技术方案、财务、运行及经营要求，以及相关方（供应商、顾客、国家政府、员工等）的观点。
4.3.3.3环境目标和指标应符合环境方针，并体现对污染预防和持续改善的承诺。
4.3.3.4相关文件：
环境目标与指标控制程序
4.3.4环境管理方案
4.3.4.1为实现目标和指标，针对所有的目标和指标都制定相应的环境管理方案，环境管理方案应包括：
a.规定实现目标和指标的公司各部门及层次的职责并明确指标要求；
b.规定实现目标和指标的行动计划、方法和时间。
4.3.4.2如果目标和指标涉及到新的开发和修改的活动、产品和服务，就对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。
4.3.4.3相关文件：
环境管理方案控制程序
4.4实施与运行
4.4.1组织结构和职责
4.4.1.1明确规定公司各级人员职责和权限，形成文件，并予以传达。
4.4.1.2总经理确保为环境管理体系实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术（如审核员培训/环境监测培训等）以及财力资源。
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4.4.1.3管理者代表
a.确保按照ISO14001标准的规定建立、实施和保持环境管理体系；
b.确保本公司环境管理体系按规定时间及频率进行评审，并调整安排第三方评审；
c.向最高管理者汇报环境管理体系运行情况以供评审，并为环境管理体系改进提供依据。
4.4.1.4参照文件：
AO.QMS.001质量手册
职责和权限程序
4.4.2培训意识和能力
4.4.2.1制定程序确定培训需求，确保其工作可能对环境产生重大影响的人员都进行相应培训，使每一有关职能与层次的人员都意识到：
a.符合环境方针与程序和符合环境管理体系的重要性；
b.他们工作活动中实际或潜在的重大环境影响，以及个人工作改进所带来的环境效益；
c.他们在执行的环境方针与程序，实现环境管理体系的要求，包括应急准备与响应方面的作用与职责；
d.偏离规定运行程序的潜在后果。
4.4.2.2从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的教育、培训和工作经验，以胜任他所担负的工作。
4.4.2.3参照文件：
培训控制程序
4.4.3信息交流
4.4.3.1制定程序，用于有关本公司的环境因素和环境管理体系的信息交流，确保信息得到及时准确的处理。
4.4.3.2规定公司内各层和各部门间的内部信息交流程序；
4.4.3.3规定与外部相关方联络的接收、文件形成和答复程序。
4.4.3.4对于涉及重要环境因素的外部联络的处理决定予以记录。
4.4.3.5参照文件
内/外部沟通程序
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4.4.4环境管理体系文件
4.4.4.1本公司以书面形式建立环境管理体系文件，分三个等级：
一级文件是本环境管理体系手册，阐述管理体系核心要素及相互作用；
二级文件环境管理体系程序文件，详细说明开展各类环境管理活动方法；
三级文件具体的作业指导文件，如：
作业指导书等。
4.4.4.2建立符合ISO14001要求的环境管理体系文件，予以有效执行并持续改进。
4.4.5文件控制
4.4.5.1制定程序，以控制ISO14001要求的环境管理体系文件，并保持建立和修改各类文件的程序与职责，确保：
a.文件便于查找；
b.通过内审定期对文件进行评审，必要时予以修订，对于修订的文件由授权人员确认其适宜性；
c.凡对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；
d.迅速将失效文件从发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；
e.对于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以标识。
4.4.5.2所有文件必须字迹清楚，注明日期（包括修改日期），标识明确，妥善保管，并在规定期限内予以留存。
4.4.5.3参照文件：
文件控制程序。
4.4.6运行控制
4.4.6.1根据本公司环境方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。
4.4.6.2针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保他们在程序规定的条件下运行。
4.4.6.3建立的程序符合：
a.对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，建立并保持一套以文件支持的程序；
b.在程序中对运行标准予以规定；
c.对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。
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4.4.6.4参照文件
化学物品管理程序
资源、能源控制程序
消防安全控制程序
废物处理程序
相关方环境影响的控制程序
4.4.7应急准备和响应
4.4.7.1制定程序，确定潜在的事故或紧急情况,及事故或紧急情况发生后的处理方法，并预防减少可能伴随的环境影响。
4.4.7.2必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对应急准备和响应和程序予以评审和修订。
4.4.7.3可行时，定期试验上述程序，有关人员都进行紧急事故响应的训练，以确保人员意识和能力。
4.4.7.4对于评审或试验后，采取的纠正和预防措施及程序的更改予以记录。
4.4.7.5参照文件：
紧急应变处理程序。
4.5检查和纠正措施
4.5.1.1制定程序,对可能具有重大影的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。
其中包括对环境表现、有关的运行控制、对公司环境目标和指标符合情况的跟信息进行记录；
4.5.1.2监测设备进行校准并妥善维护，按规定保存校准与维护记录。
4.5.1.3监测结果，通过内审定期评价公司对有关法律、法规的遵循情况。
4.5.1.4参照文件:
环境监测与测量控制程序
4.5.2不符合、纠正和预防措施
4.5.2.1制定程序，规定有关的职责和权限，对不符合环境方针、目标、指标或任何其他体系要求的情况进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，纠正与预防措施并予以完成；
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4.5.2.2任何旨在消除已存在和潜在不符合原因的纠正与预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应；
4.5.2.3对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，本公司都遵照实施并予以记录。
4.5.2.4参照文件：
纠正和预防措施控制程序
4.5.3记录
4.5.3.1制定程序，用来标识、保存与处置有关环境管理的记录。
这些记录还包括培训记录和审核与评审结果；
4.5.3.2环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。
对保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。
4.5.3.3保存环境记录，规定保存期限，用于证明符合ISO14001标准要求。
4.5.3.4参照文件：
质量记录控制程序
4.5.4环境管理体系审核
4.5.4.1制定程序，用于指导定期开展环境管理体系审核。
程序内容应包括审核范围、频次、方法和审核员能力，以及实施审核和报告结果的职责与要求。
4.5.4.2审核目的：
判断环境管理体系环境管理工作是否符合计划安排和ISO14001标准要求，安排和标准要求是否正确的实施和保持，结果是否适合于达到的目标。
4.5.4.3审核方案（包括时间表）的制定，立足于所涉及活动的重要性和以前审核的结果。
4.5.4.4参照文件
内部审核程序
4.6管理评审
4.6.1总经理每三个月，召开一次管理评审会议，对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。
4.6.2评审工作形成文件，审核过程应确保收集必要信息，以供管理者进行评审工作。
评审内容：
内审结果，目标、指标符合性，面对变化的条件和信息，现有环境管理体系的适用性，相关方新的关注等。
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4.6.3管理评审根据环境管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及环境管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。
4.6.4管理评审会议记录由管理者代表整理保管。
4.6.5参照文件
管理评审程序
5.0附录
附录AISO14001环境管理体系文件设置
附录B环境管理体系组织图
附录A
ISO14001环境管理体系文件化程序
ISO要素
一级文件
二级文件
文件名称
4.0环境管理体系
DEM-001
环境管理手册
4.2环境方针
4.3策划
4.3.1环境因素
AO.QP.028
环境因素识别与评价控制程序
4.3.2法律与其他要求
AO.QP.029
法律与其他要求控制程序
4.3.3目标和指标
AO.QP.030
环境目标与指标控制程序
4.3.4环境管理方案
AO.QP.031
环境管理方案控制程序
4.4.1组织结构与职责
AO.QP.004
职责与权限
4.4.2培训、意识与能力
AO.QP.007
培训控制程序
4.4.3信息与沟通
AO.QP.005
内/外部沟通控制程序
4.4.5文件控制
AO.QP.001
文件控制程序
4.4.6运行控制
AO.PD.018
AO.QP.032
AO.QP.033
AO.QP.034
AO.QP.035
相关方环境影响控制程序
4.4.7应急准备与反应
AO.QP.036
紧急应变处理程序
4.5检查与纠正措施
4.5.1监测和测量
AO.QP.037
环境监测与测量程序
4.5.2不符合、纠正与预防措施
AO.QP.025
不合格品控制程序
4.5.3记录
AO.QP.002
4.5.4环境管理体系审核
AO.QP.021
内部审核控制程序
4.6管理评审
AO.QP.006
管理评审控制程序
组织结构图
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