美 磊 科 技 股 份 有 限 公 司Word下载.docx

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F

89.04.01

配合QS-9000要求，新增條文於各章節中

------

G

5/30

89.05

新增1.3條文

7/30

新增6.3.4條文及修改6.5.6

8/30

新增6.8.5條文

19/30

增修3.3及3.13、3.14、4.8條文

27/30

修訂3.1條文

28/30

新增3.7條文

H

6/30

89.11

修改部門

I

91.07

將大陸子公司之組織納入

2/33

品質手冊目錄

章節

名稱

相對

ISO9001/QS9000

條款

頁次

文件審查

1/30

2/30

品質程序文件索引

3-4/30

第0章

通則

5/30

第一章

管理階層之責任

4.1

6-10/30

第二章

品質系統

4.2

11-12/30

第三章

合約審查

4.3

13/30

第四章

設計管制

4.4

14/30

第五章

文件與資料管制

4.5

15/30

第六章

採購

4.6

16/30

第七章

客戶供應品之管制

4.7

17/30

第八章

產品之識別與追溯性

4.8

18/30

第九章

製程管制

4.9

19/30

第十章

檢驗與測試

4.10

20/30

第十一章

檢驗量測及試驗設備之管制

4.11

21/30

第十二章

檢驗與測試狀況

4.12

22/30

第十三章

不合品之管制

4.13

23/30

第十四章

矯正及預防措施

4.14

24/30

第十五章

搬運、儲存、包裝、防護及交貨

4.15

25/30

第十六章

品質記錄之管制

4.16

26/30

第十七章

內部品質稽核

4.17

27/30

第十八章

訓練

4.18

28/30

第十九章

服務

4.19

29/30

第二十章

統計技術

4.20

30/30

名稱：

3/33

品質文件索引

條款

品質系統要項

台灣廠

大陸昆山廠

文件編號

文件名稱

管制階層之責任

QBP003

管理審查規定

Q1BP003

ABP001

經營管理作業規定

SFP003

客戶滿意度調查規定

品質手冊

Q1BM001

RGP002

先期產品品質管制計劃規定

RGP003

生產性零組件核准管制規定

RGP006

品質管制計劃規定

QMP003

品質持續改善作業規定

EBP001

管制圖運用作業規定

SFP001

銷售規定

S1FP001

SFP002

合約/訂單審查規定

S1FP002

RGP001

工程變更規定

P1JP001

RGP004

新產品設計管制規定

RGP005

失效模式與效應分析管制規定

QAP001

文件管制規定

Q1AP001

4/33

MEP001

供應商評估規定

A1EP001

採購作業管理規定

MEP002

供應商管理規定

A1EP002

供應評估規定

MEP003

採購作業規定

A1EP003

MEP004

材料承認規定

A1EP004

RKP001

線圈進料／出貨管制規定

QKP001

進料品質管制規定

Q1KP001

CIP001

倉儲管理規定

CJP001

產品之識別與追溯性規定

P1JP003

標籤使用規範

P1JP004

產品識別與追溯性規定

PJP001

製程管制規定

P1JP002

PMP001

設備保養作業規定

P1MP003

QKP003

成品品質管制規定

Q1KP003

QMP002

實驗室管理作業規定

5/33

檢驗、量測及試驗設備之管制

QMP001

量測儀器校驗規定

Q1MP001

QKP004

檢驗與測試狀況規定

Q1KP004

不合格品之管制

QJP001

不合格品管制規定

Q1JP002

QJP003

不合格品鑑審規定

Q1JP003

QJP002

異常矯正措施規定

QFP001

客戶抱怨處理規定

CHP001

生產管制規定

CHP002

出貨管制規定

QAP002

品質記錄管理規定

QBP001

內部品質稽核規定

MCP001

教育訓練規定

QKP005

統計技術管理規定

6/33

第０章通則

1.公司簡介

1.1本公司成立於79年4月，為專業生產晶片電感廠，擁有豐富的經驗及技術，提供最

佳的產品給客戶。

為確保產品品質特訂定品質手冊，來規範品質管理與品質保證之各

項要求與內容。

1.2本公司之品質保證系統依據ISO9001／QS-9000國際品質標準制訂，內含實施品質保證

系統所需之組織、權責劃分、程序等。

1.3本公司如果接獲3大、GM、克萊斯勒、福特之訂單，應依照QS-9000SECTIONII之個

別要求，應按相關要求事項實施並提報相關資料與記錄。

2.品質手冊管理規定

2.1本品質手冊之製作係依ISO9001／QS-9000國際品質標準為架構，由品管部召集相關部

門主管共同擬定，並經總經理核准後實施。

2.2有關手冊之發行、修改、作廢及管理依〞文件管制規定〞實施。

3.參考資料

3.1ISO9001品質管理與品質保證標準。

3.2文件管制規定。

3.3QS-9000QSR。

7/33

第一章管理階層之責任

1.目的

1.1為確保品質保證系統之有效性，實施之適當性與品質工作相關人員之職責。

2.範圍

2.1凡本公司與所屬子公司所有品質活動之推展有關部門及人員均屬之。

3.品質政策

3.1品質政策其主旨在明白標示本公司所有品質活動最終目的，期望所生產之產品及提供

之服務均能符合客戶之要求。

3.2本公司之品質政策：

持續、成長、滿足客戶完美的需求.

總經理簽核：

3.3為使組織內部各階層員工均明瞭、實施及維持品質政策，本公司透過日常教育訓練、

海報張貼、宣導會等活動落實之。

4.品質目標

4.1各部門主管於管理審查會議或相關經營會議中訂定年度品質目標。

4.2品質目標決議後，由總經理核准頒佈之。

5.組織與權責

5.1明訂公司組織並界定各部門或各階管理者推動品質工作之職責。

8/33

5.2公司組織圖

總經理室

董事長室

名稱：

9/33

6.權責

6.1總經理

6.1.1公司經營管理方針與品質政策目標之制訂。

6.1.2品質手冊之核准。

6.1.3會同管理代表定期或不定期審查品質制度與活動之執行情況及適用性。

6.1.4擬定短、中、長期經營計劃。

6.2大陸昆山廠--總經理

6.2.1同台灣總公司總經理權責事項。

6.2.2負責昆山廠所有製程品質系統之督導、監控及管理。

6.3品管

6.3.1草擬及推動本公司品質系統。

6.3.2督導全公司品質行動與教育之計劃與執行。

6.3.3內部品質稽核計劃之執行、追蹤、檢討。

6.3.4矯正措施執行成效評估。

6.3.5品質驗證。

6.3.6協調相關單位解決品質問題。

6.3.7處理重大品質異常問題時，由品管最高主管授予停止生產的權限。

6.3.8代表顧客的需求，以對應QS-9000的要求。

6.3.9產品／製程不符規定要求之通報及矯正。

6.4.大陸昆山廠—品管

6.4.1同台灣總公司品管權責事項。

6.5營業

6.5.1市場品質情報搜集、分析。

6.5.2合約審查主辦。

6.5.3客戶抱怨處理。

6.5.4客戶滿意度資料之彙整及提報。

6.6大陸昆山廠—營業

6.6.1市場品質情報搜集、分析。

6.6.2合約審查主辦。

6.6.3客戶抱怨處理。

10/33

6.7研發

6.7.1主管開發設計作業之執行。

6.7.2原型及試產過程開發計劃之達成及資料彙整。

6.7.3產品之設計與驗證。

6.7.4製品規格書及操作標準之建立

6.8工程

6.8.1製程改善及管制。

6.8.2承接R/D新產品開發導入量產。

6.8.3工程能力研究及調查。

6.8.4協助客戶不良及廠內不良分析。

6.9人資

6.9.1員工教育訓練及定期考核。

6.10管理

6.10.1工安、人事及環保業務之開發及發展。

6.10.2固定資產之管理。

6.10.3廠內電力系統之維護。

6.11大陸昆山廠--廠務

6.11.1員工教育訓練及定期考核。

6.11.2工安、人事及環保業務之開發及發展。

6.11.3固定資産之管理。

6.11.4廠內電力系統之維護。

6.12製造

6.12.1生產管理與控制。

6.12.2依生產規格及製程管制與製造標準符合品質規格的產品。

6.12.3產量中生產設備、治具之設計、製造、改良、維修。

6.12.4製程改善達成及管制計劃之達成。

6.13大陸昆山廠–製造

6.13.1同台灣總公司製造權責事項。

持續、成長、滿足客戶完美的需求

11/33

6.14生管

6.14.1擬定生產計劃及生產控制。

6.14.2出貨品之管理管制。

6.14.3工業工程相關業務之執行。

6.15採購

6.15.1所有公司對外之採購事宜。

6.15.2倉儲管理作業之執行。

6.15.3供應商之管理。

6.16大陸昆山廠--總管理處

6.16.1擬定生産計劃及生産控制。

6.16.2出貨品之管理管制。

6.16.3海關報關及結轉業務辦理。

6.16.4手冊核消業務。

6.16.5原材料，成品，半成品之庫存管理。

6.16.6採購與供應商的管理。

6.17財務

6.17.1財務、帳務管理及財務分析。

6.17.2投資分析規劃。

6.18大陸昆山廠--財務

6.18.1財務、帳務管理及財務分析。

6.18.2預算與成本的編曆與控制。

6.18.3會計制度建立與管控。

6.19資訊

6.19.1資訊系統之運作與整合。

6.19.2資訊系統之維護與必要之協助。

6.20稽核

6.20.1審查內控制度之運作情形

6.20.2降低人方舞弊或誤失風險

6.20.3提供相關之經營管理建議

12/33

7.組織機能展開

7.1各部門組織機能展開表：

◎：

主要負責單位△：

協辦單位

QSR條文

機能別

營業

研發

工程

生管

製造

品管

管理

財務

人資

管理責任

◎

△

BP

顧客滿意

品質系統要求

APQP

MSA

FMEA

QCPLAN

PPAP

文件及資料管制

顧客提供產品之管制

檢驗、量測與試驗設備的管制

搬運、儲存、包裝、保存與交貨

13/33

8.資源

8.1公司需依內部需求，應有充份之資源及指派訓練有素之人員來擔任管理、執行工作

、以及驗証（包含內部品質稽核）。

9.管理代表及權責

9.1品質管理代表由總經理指派品管部主管擔任，大陸昆山廠由品管部主管擔任。

9.2確保ISO9001／QS-9000QSR國際品質標準之要求得以實施並維持。

9.2負責召開管理審查會議。

9.3向總經理報告品質制度之運作狀況，作為審查及改善之參考。

10.管理審查

10.1為滿足ISO9001／QS-9000國際品質標準之要求而採行之品質系統，本公司每年作2

次檢討，以確保其持續之適切性及有效性，檢討結果須保持記錄，詳依〞管理審查規定〞

實施。

10.2以跨部門型式，進行管理審查作業以使高階管理者能掌控品質系統之有效性及合理性，並

做適當之指示。

11.經營計劃

11.1高階主管應藉由競爭產品的分析、企業標竿比較，與客戶期望，明文規劃短程（1～2年）

及長程（3年以上）之經營目標。

並定期追蹤檢討、修訂。

12.公司層級資料分析

12.1針對品質、作業績效、產品特性統計、並與競爭者或企業標竿比較分析，以期決定優先

解決之問題與長期規劃。

13.顧客滿意

13.1應定期實施顧客滿意度調，並與競爭者或企業標竿比較分析，經高階管理審查分析結果，

確保各項持續改善有效。

14.本公司若處於下列狀況時，管理代表應於五個工作天內，以書面通知外部驗証公司。

14.1Chrysler“NeedsImprovement”。

14.2FordQ-1Revocation。

14.3GMLevelIIContainment。