沧州临港经济技术开发区文档格式.docx
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2018年预算收入84056万元，其中：
一般公共预算收入42000万元，政府性基金收入42056万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我区2018年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算84056万元，其中一般公共预算财政拨款支出42000万元（基本支出4416万元，包括人员经费和日常公用经费；
项目支出37584万元，主要为一般行政管理事务支出）；
政府性基金预算财政拨款支出42056万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排84056万元，较2017年预算增加22384万元，其中：
基本支出增加285万元，因开发区快速发展，日常运转经费有所增加。
项目支出增加22099万元，随着开发区日益发展，基础设施建设需求变大，项目支出资金增多。
三、机关运行经费安排情况
2017年我区共安排机关运行经费288万元，主要用于我区日常办公费用及其他交通运行维护等日常运行支出。
详见公开附表3-6：
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2018年，我区“三公”经费预算安排244.4万元，其中因公出国（境）费12.4万元；
公务用车购置及运维费120万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运行费120万元）；
公务接待费112万元。
与2017年相比减少83.9万元，主要原因是公车运行维护费减少65万元，公务接待减少11.8万元，因公出国经费减少7.1万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
总体目标：
深入推进目标绩效管理考核体制机制改革，建立健全科学合理、客观公正和注重实绩的目标绩效管理考核评价体系，通过目标绩效管理考核不断提高党政机关依法行政水平和行政效能，创新行政管理方式，激发新区广大干部职工干事创业、奋力争先的激情和活力。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
综治办开发区机关综合管理
1764
1.持续开展十九大宣贯工作
2.做好重点工作大督查
3.按时间节点做好绩效考核和2017年度干部人事考核工作。
4.全力配合开发区招商引资工作，做好开发区宣传；
5.开展丰富多彩的职工活动
6.积极开展统战工作；
7.招商引资
1、按要求完成十九大学习笔记、心得体会，开展知识竞赛、演讲比赛等系列活动，在全区上下营造良好的宣传氛围；
2、根据督察情况，抓好正反典型确保重项工作落地；
3、根据渤海新区“四个干”手册、开发区重点工作督办表及领导部署的各项督办任务，以每周、每月、每季度为时间节点，完成好各项督办任务，全力服务好项目建设。
4.全力配合开发区招商引资工作，制作开发区宣传片，上半年完成；
5.做好开发区报每月两期出版工作；
6.做好重大新闻线索宣传报道工作并在国家级、省级报刊杂志刊发；
7.对网站进行整体改版，进行功能扩充、页面美化和技术提升；
8.光明日报出版社印刷的《沧海横流.沧州临港开发区》丛书，预计上半年完成初稿及初审工作。
9、组织运动会、晚会不少于4次文体活动，激发全体干部职工干事创业的热情；
10、统战工作组织知识竞赛、走访调研、印发知识宣传手册等相关活动；
11.积极开展问需于民、问效于民活动，为开发区投资优化环境提供参考意见；
12.开展《不忘初心牢记使命》系列活动。
13、进一步完善招商引资方式和方法，争取年内完成签约亿元以上项目3个，确保1个项目落地。
工作完成情况
≥90%
≥75%
≥60%
<
60%
安全监督检查事务
726
全年不发生较大及以上生产安全事故或迟报、瞒报较大及以上安全生产事故；
有针对性开展跟踪服务；
招商引资
年底完成2个招商项目；
严格履行建设项目安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手续，保障新建项目顺利开工投产。
积极推动老企业自动化改造，全面提升我区的本质安全。
财政收支及综合业务管理
514
1加强综合治税，协调相关部门建立和完善“财、税、企”联合协调机制；
2为项目建设做好服务，以加快在建项目的建设进度，确保项目早日形成新税源；
3提高增收节支意识，深化财政精细化管理工作；
坚持依法治税，加强综合治税，协调国、地两税和开发区各部门进一步完善“财、税、企”联动机制，做到企业在建、生产经营等各阶段税收均留在开发区，保证税收应收尽收、足额入库；
确保完成一般公共预算收入4.3亿元（同比增长20%），力争有更高增长；
开拓思路、多措并举，全力实施“财政收入倍增工程”；
严格执行市人大批复预算，保证开发区正常运转资金需求。
为开发区招商引资工作做好服务，在财政政策范围内创造便利条件，全力培植后续财源；
财政局确保完成签约亿元以上项目3个，同时保证落地开工项目1个。
协助投资公司等部门多渠道筹融资，打造基础设施，提升开发区硬环境；
严格落实政府采购预算，配合相关部门及时完成采购；
结合相关部门保质、保量完成财政投资项目的预、结算评审工作。
推动财政资金绩效考核管理；
配合做好基金设立；
配合开发区国有企业的监督管理；
加强银企联系，按期召开银企对接会。
结合招商、审批等部门做好“安商、亲商、助商”工作，在资金扶持方面与经发、科技、环保等部门全力配合，做好项目扶持资金申报和拨付工作，按时按质完成，助企业做大做强。
综合执法事务管理
4688
1、全力推进环境综合整治，逐年提升区域环境质量，确保完成2018年度整治任务；
2、积极推进“技防”项目，道路美化提升开发区整体形象。
3、完善污水管网架空改造工程，严密监管污水排放过程4、严格控制大气污染物排放过程5、加强危险废物规范化管理；
6、按时完成沧州正元化肥有限公司燃煤锅炉超低排放改造。
7、加强污水处理厂日常监管。
8、严格管理土石方运输的违章行为；
9、提高清扫保洁标准，10、招商引资
1、瀛海香料废气治理提升改造，采用RTO蓄热燃烧工艺，提高生产车间无组织废气处理效率；
2、建新化工废水处理喷雾干燥尾气处理工艺提升改造，在原有两级旋风除尘和水膜除尘的基础上，增加超重力旋转吸收床等装置，提高废气处理效果；
3、郎依制药生产车间废气处理工艺提升改造，采用RTO蓄热燃烧工艺，提高废气处理效果；
4、序能公司车间废气处理提升改造，采用光氧催化装置+生物洗涤等措施，提高尾气处理效果。
5、2018年至少完成1个招商项目；
6、重点企业厂界安装在线监测设施，确保超标即报警，提高执法效率。
重点对企业门口两侧、围栏进行美化工作，提升开发区整体形象。
7、保证各企业污水达标排放，对污水超标排放行为从严处罚；
8、不定期委托第三方监测机构对区内重点企业实施不定点监测，严厉打击大气超标排放行为,确保区内热点网格数据稳定、正常；
9、按规定频次开展危险废物专项检查，严厉打击涉危险废物违法犯罪行为。
10、正元化肥有限公司燃煤锅炉超低排放改造，3台260蒸吨燃煤锅炉达到超低排放标准；
11、加强绿源水处理有限公司临港污水处理厂运行监管及水质监测工作，确保达标排放。
保证河流监测断面水质达标，加快推进入海口建设并投入使用，降低、消除周边河道纠纷。
12、保障土石方运输车辆规范化上路，让带泥上路、抛洒、扬尘治理在源头得到有效控制；
13、推行机械化清扫、冲洗和洒水作业保洁模式，保证路面无污物，路牙无浮土。
纪检监察事务
238
1、协助开发区党工委、管委会落实开发区党风廉政建设和组织开展反腐败工作2、招商引资工作；
3、高度重视项目建设过程中信访问题；
4、持续开展机关精神风貌提升活动5、深入推进党风廉政责任制建设
1、有案必查、违纪必纠，督查出48人次以上违反“五要十不准”相关要求的问题，重点整肃庸政、懒政、怠政行为，提高日常工作办事效率，开发区又好又快发展保驾护航；
2、签约亿元以上项目3个，落地开工1个；
3、以纪律检查、行政监察等手段推进项目建设，开展1次政府投资项目审计工作，对项目建设服务过程中出现的违规违纪现象进行严肃追责问责。
4、落实“五要十不准”相关规定要求，开展1次社会评议活动，推动开发区机关作风不断提高，保障开发区风清气正、干事创业的发展环境。
5、强化责任担当，严格落实“两个责任”，结合开发区实际，每季度组织1次干部反腐倡廉学习或参观，提高党风廉政建设教育的针对性，在全区大力营造反腐倡廉的舆论氛围。
规划建设管理事务
61994
1、做好工程类建设；
2、做好规划类工作；
3、招商引资；
4、项目建设服务
东区雨水工程：
6月底完成，西区道路工程：
9月份完成；
生物医药文化公园工程：
11月中旬完成;
西区市政专项规划：
2月份完成，地下管网测绘：
4月份完成，东、西区控制性详细规划：
6月份完成;
按照控规要求做好西区提升方案：
第一季度委托设计院对西区全面提升做方案策划；
西区环境绿化:
12月份完成；
出台《办事指南》和《办理流程》等项目服务宣传册，方便项目手续办理。
与在建项目建立联系单，由专人负责到现场组织材料、指导工作，定期召开项目联系会，咨询并协助解决项目建设中的各项困难。
完成三个亿元以上的招商项目，其中一个项目开工，配合园区做好相关招商工作
经济发展管理事务
3319
对数据做到应统尽统，全面提升项目服务水平，学习贯彻各级各类专项资金项目申报政策；
推进传统产业“六个一”工程；
主动服务企业，提速增效。
1、地区生产总值预计同比增长35％;
2018年固定资产投资增速为15％；
入统企业数目全年达6家。
2、通过每月开经济运行工作会议，到企业调研等手段，协调企业水电汽配置，解决企业生产经营中的困难；
3、协助企业申报各级各类专项资金，助力企业转型升级4、全力帮助企业推行智能化改造计划；
推进大用户电力直接交易及增量配网改革试点工作。
完成质量、环境双体系证书年审工作；
完成2017年开发区综合发展水平评价（包括省级、国家级）。
5、主动服务企业，提速增效，同时配合其它部门开展各项工作；
与财政局共同组织企业参加银企对接等活动。
招商引资事务
840
解放思想、抢抓机遇，围绕优势产业和重点产业链加大招商引资力度，创新方法、多措并举，稳步推进各前期项目手续办理进程
1、力争全年完成签约项目140个，其中签约20亿元以上项目2个，10亿元以上项目4个，高新技术类项目15个，外资类项目5个以上；
2、协助新入区企业加快办理工商注册、备案、土地、环评等前期手续，推动项目早日开工建设，力争全年达到开工条件项目50个，其中20亿元以上项目1个，10亿元以上项目2个，高新技术类项目5个，外资类项目2个。
3、密切跟踪项目建设进度，协助企业解决项目建设过程中遇到的困难和问题，推动项目尽快竣工、投产，力争全年完成竣工项目25个。
科技发展管理事务
3427
1、进一步提升开发区科技创新能力，
2、扎实推进河北省战略性新兴产业基地（生物医药产业）项目建设，完善项目手续及各种报表，按要求完成各项建设任务。
3、招商引资
4、组织各项科技培训
5、推进产学研合作，开展校企对接活动。
1、全年新增科技型中小企业6家、高新技术企业3家，成功申报省级科技计划项目2项，市级科技计划项目3项。
2、循环化改造工作顺利通过国家发改委、财政部验收。
3、完善河北省战略性新兴产业基地（生物医药产业）项目手续及各种报表，按要求完成各项建设任务。
4、保障沧州渤海新区医药行业协会正常运营；
5、组织各项科技政策培训4次以上，提升开发区企业科技创新意识，做好项目建设服务工作。
6、全力配合开发区中心工作，做好科技后勤保障服务工作，组织科技型中小企业、高新技术企业申报培训4次以上。
7、
推进产学研合作，开展校企对接活动8次以上，解决企业技术需求，实现科技成果转化。
国土资源管理事务
1071
做好项目用地的土地招拍挂工作
做好东区大项目及西区生物医药项目用地的跑办工作；
做好国土资源执法监察工作；
确保区域土地违法占地实现零约谈、零问责。
行政审批事务管理
114
1、承办、督办各项审批手续的办理2、梳理手续办理时间节点全流程，压缩办理时限3、招商引资
引进亿元以上项目三个，开工项目一个。
为提高审批效率，实现企业早日开工建设，我局每月赴企业现场办公，为企业答疑解惑，推动手续办理。
劳动和社会保障事务管理
1258
完成五险的征收与待遇发放工作；
按照市局要求完成我区各险种扩面任务；
按照上级政策完成我区符合条件的机关人员的养老保险登记工作；
完善我区职工档案管理工作；
进一步完善劳动监察与仲裁工作。
围绕开发区管委会中心工作，规范一站式服务窗口。
妥善及时地解决区内劳动纠纷；
按照沧州市社会保险事业管理局下达任务指标完成我区70家以上企业养老、工伤、失业等险种的扩面、征缴任务；
完成我区机关人员的养老保险和职业年金的征缴及待遇发放工作。
按照开发区管委会要求，积极开展招商引资工作，完成3个亿元以上项目签约，保障1个项目落地。
建设高标准档案室,进一步完善劳动监察与仲裁工作，确保开发区项目建设快速推进。
进一步加强开发区人才服务平台建设，组织召开一次大型招聘会、不少于六次校园双选会，为开发区快速发展提供有力保障。
妥善及时地解决区内劳动纠纷，把信访问题控制在源头，保证不发生群体性上访及越级上访事件。
政府职能部门办公经费
1803
为保证开发区经济平稳运行，提供税务办公经费260万元，工商办公经费52万元，质监办公经费10万元，消防办公经费451万元，公安办公经费350万元。
气象事务办公经费80万元。
预留600万预备费及其他支出。
确保开发区全面工作平稳运转
南水北调调节资金
2120
南水北调工程分摊费
保障资金顺利支出
六、政府采购预算情况
单位：
元
序号
所属项目
采购物品名称
单价
数量
项目名称
项目资金性质
采购类别
1
委托第三方监督性监测水质
政府拨款
服务
监测费
700000
2
委托第三方监测voc
1300000
3
过程控制运行及维护
运行及维护费
600000
4
区域规划环评
服务费
5
应急制高点系统建设
工程
建筑费
6
应急物资储备
货物
商品费
500000
7
道路标线施工费
施工费
200000
8
红绿灯
安装费
300000
9
环卫清扫（外包）
外包费
2600000
10
西区升级改造
20000000
11
道路美化
12
基础公共设施维护费
13
巡规巡查、验线
550,000.00
14
工程审图
2,000,000.00
15
总规整合
200,000.00
16
规划馆升级改造
设备费
1,000,000.00
17
政府投资项目跟踪审计
800,000.00
18
土地地价评估费
评估费
400,000.00
19
地质灾害评估费
700,000.00
20
土地测绘费
测绘费
七、国有资产信息
2017年度新增固定资产296.2万元，2017年末资产资产原值669.36万元。
单位：
项 目
价值
补充资料
年初数
年末数
栏 次
资产总额
8,269,305.03
16,628,805.46
三、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）
一、流动资产
4,469,517.03
9,935,162.80
1.副部（省）级及以上领导用车
二、固定资产
3,799,788.00
6,693,642.66
2.一般公务用车
（一）车辆（台、辆）
2,172,076.00
3.一般执法执勤用车
1.轿车
1,322,076.00
4.特种专业技术用车
5.其他车型
850,000.00
5.其他用车
（二）其他固定资产
1,627,712.00
4,521,566.66
八、名词解释
1、因公出国（境）费用：
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：
反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：
反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
九、其他需要说明的事项
无
没有其他项需要说明。
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