定西市丰源磷肥厂质量手册Word下载.docx
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十五化验室管理制度20
十六原始记录和台帐管理制度21
十七检验报告管理制度22
十八仪器设备管理维修制度22
十九标准溶液复标制度23
二十业务培训和考核制度23
二十一质量信息反馈及处理制度24
二十二工艺管理制度25
二十三文件管理制度25
二十四不合格产品管理制度26
二十五质量管理制度考核办法27
二十六产品使用说明书实施评价意义27
二十七磷肥质量管理及操作规程28
二十八化验室仪器设备操作规程32
二十九岗位员工任职要求38
三十设备管理制度45
三十一原料库管理制度52
三十二成品库管理制度55
三十三工艺纪律管理办法57
三十四质量事故管理办法60
三十五安全生产管理制度63
三十六生产现场管理制度70
三十七产品质量管理制度73
三十八产品质量检验制度75
三十九消防安全管理制度79
四十供方评价准则83
四十一包装标识设计与评审要求85
四十二使用说明87
第一部分
质量方针、工艺流程图等
一、关于质量方针、质量目标及
质量管理制度贯彻实施的通知
各科室车间：
我厂已制定了质量手册和程序文件及质量管理制度，明确了质量方针和质量目标，已审批，贯彻实施。
望各部门认真学习，深刻体会，传达到每个员工，质量手册是我厂质量管理中的一本技术文献，要求各级人员明确职责，按照制度运作，搞好我厂产品质量。
特此通知
二〇一一年九月一日
二、关于成立质量管理机构领导小组的
通知
经厂长办公会议研究决定，成立质量管理机构领导小组，其组成人员如下：
组长：
安学文
副组长：
张毅
成员：
安学武、谢天明、白莲英、王维、陈向红
二〇一一年九月一日
三、任命书
为了建立、实施并持续改进质量管理体系，加强对质量管理体系工作的组织领导，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准规定和厂质量管理体系工作需要，任命张毅同志为我厂管理者代表。
管理者代表的职责是：
1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2、向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；
3、在整个厂内促进顾客要求意识的形成；
4、就质量管理体系有关事宜对外部联络。
厂长：
二〇一一年九月一日
四、质量方针
诚信经营关注顾客
勇于创新持续改进
（50-70）1
质量目标
1、顾客满意率达90%以上
2、产品一次交验合格率达98%以上
3、顾客抱怨处理及时率100%
五、质量管理机构网络图50-70
（2）
六、质量目标分解图50-70（3）
序号
部门
质量目标名称
计量单位
目标值
1
质量检验科
计量器具检定及时率
%
≥98
2
产品受项目检验率
100
3
生产科
设备故障率
≤2
4
百人受伤率
≤0.2
5
生产车间
产品一次交验合格率
≥95
6
供应销售科
顾客满意率
≥90
7
顾客投诉处理及时率
8
采购产品合格率
9
办公室
培训计划实现率
七、企业机构网络图
管理者代表
生产副厂长
技术副厂长
办
公
室
财务科
原料车间
颗粒车间
磷肥车间
复肥车车间间
化验室
标准化室
库房
八、复混肥生产工艺
1、混拌★：
将复合生物菌肥与2-3份有机质含量≥55%的草炭预混，添加配方量的微量元素，再加入余量的有机质含量≥55%的草炭和配方量的p205含量≥44的磷酸一铵、有机质含量≥55%的高温腐熟鸡蛋、有机质含量≥49%的沼渣、含氮量≥46%的尿素、K20含量≥60的氯化钾、轻烧镁、丙烯酸高分子聚合物按照先后顺序投料，最后将生物菌肥草炭预混料投入混拌槽内，混拌5-7分钟。
2、给料：
传送带传送到给料机内，给料机再次混拌并自动放料给造粒机以保证给料均匀。
3、造粒★：
混拌后原料的湿度控制在8-10%，对棍挤压造粒机将给料挤压成不规则颗粒。
4、分筛：
采用转桶式分级筛进行分级。
5、计量包装：
产品计量包装。
注：
凡标记“★”号的生产过程为关键过程。
第二部分
质量管理制度及职责、操作规程等
一、厂长质量职责50-70（5）
1、坚决贯彻执行国家有关质量法规，法则。
2、督促质检科科长完成各项质量指标。
3、充分发扬民主，定期召开质量分析座谈会，分析在生产中和销售服务中存在的质量问题。
4、要求各级质量工作人员认真学习业务，提高工作能力。
5、对在质量工作中做出成绩的各级人员给予奖励。
6、支持各级质量工作人员，保证出厂产品合格。
7、不断了解市场，提高农化服务。
8、严格组织管理，提高产品质量。
二、质检科科长职责50-70（6）
1、认真学习，深刻体会，严格执行《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》，切实加强对工作管理。
2、采取强有力的措施，完成工艺指标，按标准组织生产。
使出厂产品达到合格水平。
3、负责检查产品生产全过程的达标工作和原料，半成品，成品的抽查，检验工作。
4、负责指导好各环节的标识、记录、程序按标准化要求严格执行。
5、负责化验检测设备，仪器的配备工作，并做出计划安排。
6、负责本科日常工作，抓好业务学习，提高监督能力，使本科工作上档次，上水平。
7、负责实施质量保证体系运行，对生产过程中事故进行调查，并将调查结果和纠正措施上报厂长。
8、负责管理计量工作，使计量器具按时周检。
9、负责管理标准化工作，使各项工作按标准化要求实施。
10、完成厂领导交给的其他任务。
三、化验室主任职责50-70（7）
1、在质检科长的领导下，对本室质量检验，技术业务，行政负全面责任。
2、严格执行国家标准和厂内控标准。
3、检查、指导、督促各职能人员严格履行职责确保各项任务全面完成。
4、审查对内外的各项质量数据、通知单和报表。
5、负责管理各岗位仪器、设备，承担药品调入，并列表登记。
6、负责管理化验室各类原始记录和台帐。
7、认真学习业务知识，开展科研及攻关项目，进行技术改造。
8、严格执行工艺指标，降低成本，提高产品质量。
9、完成厂领导及科室交给的其他任务。
四、工艺员职责
1、认真学习业务知识，掌握各种原料，半成品及成品的性能。
2、科学设计合理的配料方案。
3、根据生产实际，结合工艺条件，安排合理的质量控制点。
4、开展试验和攻关活动，进行技术改造。
5、在保证产品质量的同时，降低各种材料消耗。
6、严格执行工艺指标。
7、在质量控制点勤检查，多了解，进行必要的质量改进。
五、标准化人员职责
1、认真学习贯彻《标准化法》，组织编制企业标准。
2、做出企业标准化工作计划、规划、并检查执行情况，定期进行工作总结。
3、经常和上级标准部门联络，使各项标准实施最新有效版本。
4、开展标准情报，资料管理工作，建立标准档案。
5、负责厂内控标准化宣传培训工作。
六、计量管理员职责
1、认真学习贯彻《计量法》和计量管理条例。
2、整理有关计量资料，负责建立全厂计量器具台帐，卡片和计量设备档案。
3、负责制订厂计量管理制度和计量网络图。
4、编制计量器具周检表，及时送检计量器具。
使计量器具周检率达100%。
5、深入计量网点，检查计量器具运转和量值传递情况，发现问题及时上报。
6、负责制订计量器具购置计划，合理配备计量设施。
7、对报废计量器具提出报告，及时调整新设备。
七、原材料化验员职责
1、负责全厂所有进厂原材料化验工作。
2、对进厂原材料分次分批检验，将检验结果及时上报厂领导。
3、对进厂检验不合格的原料，应及时进行复检，应在该批原料中取2-3倍的具有代表性样品再检验，将复验结果及时上报。
4、负责标准溶液的配制工作，严格执行药品管理制度。
5、爱护仪器、设备、节约各种材料。
6、对检验数据认真填写，不得虚报和涂改。
7、保管好原始记录和台帐。
8、搞好安全防护工作、下班后切断各种电源。
9、搞好室内外卫生、使仪器、设备保持清洁。
八、成品检验员职责
1、严格按标准检验，确保出厂产品合格率达100%，加强业务学习，提高技术水平。
2、对成品包装产品应分次分批检验，并做好标识记录。
3、对检验不合格的产品应重新复检，将结果及时上报。
4、出厂产品检验合格后，经化验室主任审核同意后再上报有关部门。
5、填好原记录和台帐，不得虚报和涂改。
6、搞好安全防护工作，节约各种料耗。
7、搞好室内外卫生，使仪器、设备保持清洁。
8、完成科室领导交给的其他任务。
九、中控检验员职责
1、严格执行厂内控质量指标，按标准要求进行检验。
2、加强业务学习，提高技术水平。
3、负责抽查产品包装计量工作。
4、负责抽查各控制点产品的粒度和水份。
5、负责进厂硫酸的监磅工作。
6、搞好安全防护和室内外卫生。
十、车间主任质量职责
1、认真学习有关质量法则，增强质量意识。
2、严格执行工艺员下达的工艺指标。
3、掌握各岗位操作性能，提高产品质量。
4、协调质检科，完成质量控制点技术指标。
5、认真记录生产台帐和报表。
6、每月底清查硫酸库长欠工作。
7、搞好车间安全、卫生，使设备清洁明亮。
十一、生产厂长质量职责
1、应树立质量是企业生命的观念，确保生产任务完成。
2、按照工艺配料方案组织生产。
3、节约各种消耗，减少次品，降低成本。
4、在生产和质量发生冲突时，无条件执行质量指标。
5、保管好作业指导文件。
6、督促各生产岗位完成工艺指标，勤检查各质量控制
点。
7、与质检科协调，不断改进质量措施。
8、管理好各类生产台帐和报表。
9、搞好全厂安全防护工作和卫生。
十二、产品保管员质量职责
1、提高质量意识，确保入库产品质量。
2、使入库产品，按规格、品种存放，整齐划一。
3、按化验室质量通知单发货，确保出厂产品合格率。
4、搞好入库产品防护工作，不得暴晒和雨淋。
5、做好入库、出库记录。
6、使库内保持清洁、卫生。
十三、原料采购员质量职责
1、认真学习合同法，深刻理解各项法规，确保采购原料质量。
2、在采购原料时，先验证供方资质，原料质量，货源生产情况，再订采购合同。
3、在订采购合同时，必须注明原料质量状况。
4、在订购和同时，必须说明不合格原料处理事项。
5、及时与质检科协调，做好采购质量记录。
6、按质论价，拒绝订购不合格原料。
十四、采购质量控制
1、采购前先进行供方评价：
（1）供方产品质量是否能满足我厂生产要求。
（2）供方的产品质量保证能力如何。
（3）供方的产品生产能力是否满足我厂生产。
（4）供方的信誉程度。
2、购原料时，一定要订采购合同，按采购计划进行购料。
3、所有进入厂的原料，必须先检验再入库，分次分批检验，不合格的原料不准进入厂，进库原料按品位、品种分别存放。
十五、化验室管理制度
1、化验室是进行产品化验，测试的场所，为保证检测数据可靠，必须加强对化验室管理。
搞好文明检验。
2、在化验室工作时，必须安规定着装。
3、化验室内要保持安静，不准闲谈喧哗。
4、化验室要保持环境清洁，定期进行清洁仪器和工作
台架，不放置与化验室无关的物品。
5、操作时，样品和仪器应放置整齐。
6、化验室内不准吸烟，不准用餐和睡觉，不准进行与
化验室无关的活动，不准存放衣物、蔬菜，鱼肉、车辆等私人物品，小孩与无关人员不准进入化验室。
7、仪器设备布置摆放要整齐合理，经常清扫、维护和保养，用毕要进行复盖，以防尘、防损。
8、外单位来人参观学习要经化验室领导批准。
化验室内不准会客。
9、人员离岗要关闭水电，不允许仪器设备在无人监控下运转。
10、下班后，要进行防范检查，关好门窗及电闸，加班者要经过领导批准。
十六、原始记录和台帐管理制度
1、检验原始记录是检验报告的依据，必须认真填写，并妥善保管备查。
2、检验原始记录必须逐项填写清楚，并将检查操作全过程中的数据、测试环境和条件做详细记录。
3、原始记录不准涂改，如果写错时，由室主任签字盖章，其他人无权更正。
4、检验人员应对原始记录进行复查并签名，以对检测数据负责。
5、原始记录保存三年。
6、原始记录要保密，不能随便让外人翻看。
7、每月要上一次台帐，做出月评和年评数字统计。
十七、检验报告管理制度
1、检验报告是对被检验产品质量做出技术性结论的文件，必须保证准确科学、公正。
2、检验报告只能以产品标准为准绳，以检测结果为依据。
3、检验报告一式两份，必须按规定格式填写，做到字迹清晰，数据和用语准确。
检验报告的文字和数据不能涂改。
4、根据原始记录出具检验报告，应审查检验所用技术标准是否合适，测试方法是否正确。
负责人审查报告时，除审查以上两项外，还应审查所检验数据与检验原始记录是否相符。
报告人和审核人均应签名以示对检验质量负责，检验报告最后经质检科根据产品发出的情况盖公章后，方可报告生效。
5、在出具的检验报告，任何人无权更改检验原始记录中的检验数据，如发现原始记录有误差，就由检验人员按规定程序更正。
十八、仪器设备管理维修制度
1、各种化验仪器设备进厂后由质检科验收，并负责安
装调试，正式投入使用，使用前应固定到人，办理移交手续。
2、各种随机的有关文件，应存入设备档案，使用者应办理借阅手续。
3、所有仪器设备由科室统一编号。
做到随机附件和技术资料齐全，逐台登记入台帐，建立仪器设备档案。
4、凡本室的仪器设备，未经领导批准一律严禁私自外借或自行对换，不允许任意拆除零件。
5、对各类仪器设备应有专人负责，使用时应做好目前检查，用后清查干净并将仪器设备状况做好登记，对于精度高的仪器设备，必须定人、定机、定保养细则，定期进行校验，按章操作，精心使用。
6、操作者必须自觉爱护仪器设备，经常保持仪器设备整齐、清洁。
十九、标准溶液复标制度
为了保证标准溶液的准确性，特制定复标制度。
1、标准溶液必须专人配制、标定，并由他人复标。
标定、复标数据必须详细记录。
2、碱性柠檬酸铵、喹钼柠酮沉淀剂的配制一定要按操作步骤配制，否则配制失效。
3、标准溶液经复标确认标准后，应立即贴上标签，储存备用。
4、做好标准溶液配制记录。
二十、业务培训和考核制度
1、化验室应建立业务学习制度，一般情况下可每周学习一次，学习内容应根据化验室职工的业务情况及考核要求进行安排。
2、对工作认真积极，业务能力强的职工，在条件允许时，可推荐参加专业培训，技工学校深造，以充实技术力量，提高化验工作水平。
3、新职工与岗位老师傅应订立师徒合同，学习操作技术，在规定的时间内，达到规定的操作水平以上。
4、化验室每年对职工进行质量、技术考核，考核成绩入劳动考核档案。
二十一、质量信息反馈及处理制度
产品质量的优劣，最权威的评论者是用户，使用过程中的质量管理是企业管理工作的延续，通过对用户的走访，不断研究和改进产品质量。
1、树立用户至上的思想，确保产品质量。
2、注重科技情报
的搜集、汇总和分析，及时向厂提供准确可靠的情报，搞好质量信息传递和反馈工作。
3、实行产品“三包”和质量跟踪，保护消费者的利益。
4、设立以质检、供销为内外的质量信息管理机构网，坚持走访用户，定期召开用户座谈会，了解本企业产品存在的缺陷和质量及时反馈，并与同行业同类产品比较，进一步搞好技改，提高产品质量。
二十二、工艺管理制度
1、质检科对生产过程的半成品依据内控标准和国家标准进行全面监控检验，发现问题及时处理，确保产品质量。
2、结合我厂工艺实际条件，合理安排关键工序控制点，质检科会同相关人员不定期巡回检查。
3、化验室在半成品及成品和原料进入厂监督检验中，有不合格产品或其他质量事故隐患，及时报告质检科。
4、对在检查，检验中上报的质量事故，质检科根据事故发生的地点和部位，会同相关人员协调处理。
5、对处理的意见及改进措施要有记录。
6、将处理结果上报厂长。
二十三、文件管理制度
为了加强文件管理，使各类标准及文件使用有效版本，特制定文件管理制度。
1、本制度规定了质量有关文件的编写、审批、发布、管理和控制办法。
2、本制度所指文件为三个层次：
第一是法规性文件（产品质量法，计量法，标准化法等）。
第二是有关标准文件（国家标准，行业标准，企业标准等）。
第三是质量管理手册和各类质量记录，台帐。
3、文件管理：
各类质量文件归质检科保存。
4、文件转化：
各类技术标准，采用最新有效版本，转化为受控状态。
5、质量手册的编写：
质量体系文件及手册编写具体由质检科负责。
6、审批、发布：
质量文件及质量手册审定后，法人批准后发布。
7、企业标准：
质检科起草，法人审定，在市质量技术监督局备案后，发布实施。
8、资料控制：
（1）所有质量法规性文件、相关标准，质量手册归质检科保存。
（2）产品质量原始记录、台帐、出厂产品合格证等归化实验室保存。
（3）外购设备资料，归相关部门保存。
（4）其他行政性文件，资料归厂档案室负责保存。
二十四、不合格产品管理制度
1、成品普肥和颗粒肥入库后，经化验室检验不合格，应重新三倍取样进行复检。
2、复检后再不合格，报告质检科，进行调查不合格产品的发生原因及不合格项。
3、如果水分不合格，进行倒堆晾晒。
4、如果游离酸不合格，根据含量掺钙镁磷肥。
5、如果有效磷不合格，
（1）普肥根据P2O5含量高低，生产一批P2O5含量的普肥，于不合格产品掺混后，经检验合格后入库。
（2）颗粒肥，先进行破碎，过筛，于高含量普肥混合后，经检验合格，再造粒。
6、如果处理后再不合格，应按以上方法再进行处理。
7、做好记录，将处理结果报告，上报质检科，请厂长批示。
8、重新检验后的合格产品应进行标识。
二十五、质量管理制度考核办法
为了充分加强质量管理制度，质量手册及标准等贯彻实施，使各级员工认真学习，正确理解和应用，各职能部门更好协调，确保产品质量，特制定考核办法。
1、质量方针、目标及各类法规性文件，发布时厂组织各职能部门及员工认真学习宣传。
2、各职能部门通过宣传、认真实施，应用到生产实际中去。
3、考核记录具体由质检科负责实施。
二十六、产品使用说明书实施评价意见
我厂产品使用说明书经市场调研评价，农户对比使用，产品使用方法和肥效符合植物需求，产品使用效果良好，方可大面积推广。
厂长签署意见：
同意评价意见，从即日起实施。
二十七、磷肥质量管理及操作规程
第一条：
磷肥生产必须坚持“质量第一”和为用户服务的思想，以优良工作质量，保证产品质量的原则，实行全员，全过程的质量管理，为加强磷肥生产质量管理工作，提高产品质量，根据本厂内的实际情况，制定管理规程。
第二条：
健全充实质量管理机构，规章制度和各项责任制，科学管理，是产品质量的基础。
第三条：
磷肥质量管理的任务：
以质量管理的基础开始，完成和健全岗位责任制，技术操作规程。
从进厂原材料、生产操作、工艺指标控制等影响产品质量的各种因素，认真执行技术标准和操作规程，使产品质量管理水平不断提高。
质量管理与职能
第四条：
根据本厂磷肥生产4万吨以上的规模，厂内、车间设有质量管理员，全部生产工艺技术由质检科直接管理。
第五条：
质检科由厂长直接领导，全面负责日常的质量管理工作包括工作计划编制、协调各部门的质量管理工作。
对生产工序进行质量和工艺指标控制的监督，对原料、半产品、产品组织抽查检验工作，向厂长汇报质量工作，提出改进措施。
对厂长审定的年度质量管理工作计划实施方案，以及生产经营中出现的一系列质量问题做出决策，贯彻监督各部门执行。
第六条：
车间质量管理员负责各生产岗位的质量管理，根据质检科下达的配料方案和质量控制工艺指标，严格执行，不得随意改变，车间质量管理员对生产工艺过程中影响生产质量的因素及时汇报质检科采取措施，迅速解决，确保各项指标的完成。
第七条：
产品质量检验由厂化验室化验员负责检验，化验室对生产过程中原料、半成品，成品的质量控制和出厂磷肥的质量进行监督检验，严格执行国家技术标准和质量管理法规，负责向质检科、厂长报告产品状况，化验室由质检科直接领导。
原料管理
第八条:
加强对进厂原料质量管理工作。
第九条：
原材料的购进，采购部门应根据质检科对其技术要求组织供应，杜绝低品位原材料进厂。
化验室对进厂的原材料应每次分批进行检验，做到先检验后使用的原则。
经检验不合格的原材料不得投入生产，并汇报厂长处理，原材料应按品种、品位分别存在，搭配使用，以满足工艺要求。
第十条：
对每批原材料要及时做到全面分析，并将分析结果填入原始记录，将结果及时报告厂长及相关人员。
第十一条：
硫酸是生产磷肥的原料之一，必须对进厂硫酸进行检验，因为硫酸厂家的含量不统一，根据这种情况，化验室要了解分析各硫酸厂家的硫酸含量，给工艺配料提供确切的数据，对硫酸的要求是：
主含量：
H2SO4≥92.5%
对杂质的要求是必须符合国家标准。
采购部门在购进硫酸时，硫酸含量必须满足工艺要求，否则不采购。
工艺操作和指标控制
第十二条：
化验室根据原材料质量分析数据和硫酸品位，结合产品质量指标要求，质检科工艺员要制定合理的配料方案，下达车间执行，化验室控
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