上海市松江区车墩镇社区服务中心Word文档格式.docx
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三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
355.04
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
1264.70
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
2844.78
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
18.4
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2018年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4482.92
207
文化体育与传媒支出
01
文化
240.36
04
图书馆
6.95
08
文化活动
156.69
11
文化创作与保护
65.26
99
其他文化支出
11.45
03
体育
114.69
其他体育支出
210
医疗卫生与计划生育支出
1264.7
其他医疗卫生与计划生育支出
212
城乡社区支出
城乡社区管理事务
672.85
其他城乡社区管理事务支出
05
城乡社区环境卫生
2171.93
221
住房保障支出
02
住房改革支出
住房公积金
2018年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
364.86
4118.06
346.46
2498.32
326.4
2018年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1,264.70
2,844.78
18.40
4,482.92
4482.92
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
348.11
基本工资
50.29
津贴补贴
109.61
奖金
06
伙食补助费
13.39
07
绩效工资
77.25
机关事业单位基本养老保险费
71.97
09
职业年金缴费
7.2
10
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
12
其他社会保障缴费
13
14
医疗费
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
16.74
办公费
0.33
印刷费
咨询费
手续费
水费
7.5
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
0.17
因公出国（境）费用
维修（护）费
0.03
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
28
工会经费
4.49
29
福利费
0.39
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
3.83
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他个人和家庭的补助支出
310
资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
22
无形资产购置
其他资本性支出
364.85
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2018年度资产负债情况表
金额单位：
数量
价值
年初数
年末数
一、资产合计
——
259.89
298.96
（一）流动资产
87.21
92.40
（二）固定资产
172.68
206.56
其中：
1.房屋（平方米）
2.通用设备（台/套/辆）
（1）车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
减：
累计折旧及减值准备
（三）长期投资
（四）在建工程
（五）无形资产
累计摊销
（六）其他资产
二、负债合计
92.40
三、净资产合计
一、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度收入总计为4482.92万元、支出总计为4482.92万元。
与2017年度相比，收入、支出总计各增加1123.40万元。
主要原因：
新增智慧社区建设一期项目、影视路、虬长路区域增加第三方服务市容管理服务、垃圾分类引进第三方管理，新建31个两网融合服务网点。
二、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计4482.92万元，其中：
财政拨款收入4482.92万元，占100%。
三、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计4482.92万元，其中：
基本支出364.86万元，占8.14%；
项目支出4118.06万元，占91.86%。
四、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度财政拨款收支总决算4482.92万元。
与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1123.40万元，增长33.44%。
增加智慧社区建设一期项目、影视路、虬长路区域增加第三方服务市容管理服务、垃圾分类引进第三方管理，新建31个两网融合服务网点。
五、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4482.92万元，占本年支出合计的100%。
与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1123.40万元，增长33.44%。
增加智慧社区建设一期项目、增加影视路、虬长路区域第三方市容管理服务、垃圾分类引进第三方管理，新建31个两网融合服务网点。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4482.92万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出355.04万元，占7.92%；
医疗卫生与计划生育支出1264.70万元，占28.21%；
城乡社区支出2844.78万元，占63.46%；
住房保障支出18.40万元，占0.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4741.70万元，支出决算为4482.92万元，完成年初预算的94.54%。
决算数小于预算数的主要原因：
当期部分项目未能按期完成，决算不能如期执行。
其中：
1、文化体育与传播支出355.04万元。
主要用于上海市松江区车墩镇开展文化活动，文化创作与保护。
年初预算为412.8万元，完成年初预算的86.01%。
2、医疗卫生与计划生育支出1264.70万元，主要用于社区服务中心医疗与计划生育工作。
年初预算为1270.56万元，完成年初预算的99.54%。
3、城乡社区支出2844.78万元，主要用于社区服务中心城乡环境卫生、垃圾分类、垃圾处理等。
年初预算3039.90万元，完成年初预算的93.58%。
4、住房保障支出18.40万元，主要用于职工的住房公积金，年初预算18.44万元，完成年初预算的99.78%。
六、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.86万元，包括人员经费348.12万元，公用经费16.74万元。
基本支出中：
1、工资福利支出348.12万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、社保、伙食、绩效工资等。
2、商品和服务支出16.74万元，主要用于工会经费、水电费、其他商品和服务支出等。
七、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市松江区车墩镇社区服务中心2018年度政府
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