青连铁路项目部安全生产考核办法试行Word文档格式.docx

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1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。

1.1.5项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。

1.2安全生产投入情况

3

1.2.1未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，扣2分；

1.2.2财务未单列科目，扣1分；

1.2.3未制定安全投入计划，扣0.5分。

1.3“三类人员”持证上岗情况

1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；

人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；

1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。

1.4特种作业人员持证上岗情况

1.4.1关键岗位特种作业人员无证，或复审不及时，扣0.5分/人；

1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；

1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。

1.5群众性安全生产监督工作情况

1.5.1未按规定配置群安员（含协作队伍），扣2分；

1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分；

1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；

1.5.4群安员监督检查工作记录缺乏，或者不完善，扣0.5-1分；

1.5.5无考核群安员纪录或记录不完善，扣0.5-1分。

1.6青年安全监督岗工作情况

2

1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；

1.6.2青年安全监督岗活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。

1.7协作队伍管理情况

4

1.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；

1.7.2协作队伍考核评价不合规、不完善，扣1-2分；

1.7.3协作队伍未签订安全质量协议，扣1分。

1.8安全防护用品配置情况

1.8.1三证资料和安全标志不全，扣1分；

1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；

1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。

1.9大型机械设备和管理配置情况

1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；

1.9.2项目设备没有专人管理的，扣1分；

1.10

其它事项

根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。

只计

扣分

因素

模块配分及扣分合计

30

得分率

M2管理制度

扣减分数

2.1安全质量管理目标

2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；

2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或不同文件的目标表述不一致，扣0.5分。

2.2安全生产责任制

2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-3分。

2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。

2.3施组编制审批情况

2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；

2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；

2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分。

2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况

2.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣2分；

2.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；

2.4.3审批程序不完善，扣1分；

2.4.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。

2.5技术交底制度

5

2.5.1无技术交底制度，扣1分；

2.5.2交底中无针对性安全技术措施，扣2-3分；

2.5.3交底未下发到作业层，扣1分；

2.5.4对现场发现的明显质量安全缺陷未有纠缺记录，扣1-2分。

2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况

2.6.1未进行危险源调查，扣3分；

2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；

2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；

2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；

2.6.5控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分。

2.7应急预案编制、审批情况

2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-3分；

2.7.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分；

2.7.3预案未宣贯，相关人员未培训，扣0.5-1分；

2.8特种设备检查、管理、验收制度

2.8.1无有关管理制度，或者不合规，,扣2分；

2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；

2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分。

2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度

2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；

2.9.2大临设施无设计及检算资料，扣0.5分/台；

2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣0.5分/台；

2.10施工用电安全管理制度

2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；

2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；

2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣0.5-1分。

2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度

2.11.1未建立《安全质量检查（隐患排查治理）制度》，或内容不合规，扣0.5-1分；

2.11.2项目主要负责人未组织安全质量（隐患排查治理）检查；

扣1-2分；

2.11.3未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，扣0.5-1分。

2.12生产安全事故报告制度

2.12.1未按公司规定建立《生产安全事故报告制度》，扣2分；

2.12.2《生产安全事故报告制度》内容不合规，扣0.5-1分。

2.13安全质量教育培训制度

2.13.1未编制培训计划，扣0.5-1分；

2.13.2作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开展针对性教育，扣0.5-1分；

2.13.3培训学时不合规，扣0.5-1分；

2.13.4未按照要求开展“安全月”等专项安全质量活动，扣0.5-1分.

2.14安全质量奖惩制度

2.14.1无有关安全质量奖惩制度，或者不合规,扣1分；

2.14.2奖惩无记录，扣0.5-1分；

2.15其它安全管理制度

项目部应健全完善但不局限于下述制度：

安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。

2.16其它质量管理制度

工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。

M2模块配分及扣分合计

40

得

分

率

青连项目安全质量检查标准

M3现场管理

3.1现场带班盯岗情况

3.1.1危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯岗，扣2分；

3.1.2关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；

其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分；

3.1.3盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣0.5分；

3.1.4有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分。

3.2施工用电安全管理

3.2.1未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分；

3.2.2线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1-2分；

电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣1-2分；

3.2.3配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分；

3.2.4潮湿环境、危险作业环境照明未采用安全电压，扣1分；

3.2.5生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣0.5-1分。

3.3现场安全防护制度、措施落实情况

15

3.3.1安全防护用品未正确使用，扣0.5分/人；

3.3.2施工现场无醒目的安全标语，扣0.5-1分；

3.3.3施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2分；

3.3.4深基坑等临边防护不到位,扣1-2分；

3.3.5深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣1-2分；

3.3.6作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2分；

3.3.7桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识,扣1-3分；

3.3.8水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣1分；

3.3.9未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣1分；

3.3.10铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施，扣1-2分；

3.3.11有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），或实施证据不足（如资料不完善，数据弄虚作假等），或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行监控量测,扣1-4分；

3.3.12其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2分。

3.4大型机械、特种设备使用情况

3.4.1大型机械设备未悬挂操作规程，扣1分；

3.4.2特种设备无安全检验合格标志，扣1分；

3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全,扣1-2分；

3.4.4机械设备带病作业,扣0.5分/台；

3.4.5使用淘汰设备，扣0.5分/台，扣完为止。

3.5三工建设情况

3.5.1未建立三工建设领导小组，或三工建设考核机制，扣1-2分；

3.5.2三工建设资金不符合规定要求，扣1分；

3.5.3未结合施工现场特点系统规划，生活、办公场地布置不合理，或未遵循永临结合原则，做到节地、节水，扣0.5-1分；

生活、办公区域内各类线、管敷设混乱，或“三废”未经处理排放，扣0.5-1分；

3.5.4工地食堂建置不符合规定要求，或炊管人员无健康体检合格证，或未建立伙委会和采购、验收制度，扣0.5-1分；

3.5.5员工宿舍布置不合规，宿舍“脏、乱、差”，或未设置员工活动场所，或未设置宣传橱窗和厂务公开栏，或工地医疗卫生设施不合规，扣0.5-1分。

3.6易燃易爆及消防管理情况

3.6.1现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定，扣1分；

3.6.2施工现场使用明火无防火措施，未办理审批手续，扣2分；

3.6.3火工品库设置、审批手续不合规，扣1分；

3.6.4“领、用、退”管理不规范，帐、物不符，扣3分；

3.6.5重要防火区域，如：

存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材，扣0.5分/处，扣完为止。

3.7应急

管理

3.7.1应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣1-2分；

3.7.2未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1-3分；

3.7.3未按规定进行应急演练，扣1分；

3.7.4演练记录不完善，或未做评审，扣0.5分。

3.8职业

健康

3.8.1职业危害场所作业人员未按规定体检，扣0.5分/人.次；

3.8.2职业健康体检未建立档案，扣0.5分；

3.8.3涉及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育或未配发防治药品，扣1分；

3.8.4密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施，扣1～3分

3.8.5相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2分。

3.9环境

3.9.1无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补救措施，扣1-3分；

3.9.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3分；

3.9.3发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚，扣1-5分。

3.10原材料、成品、半成品保护情况

3.10.1原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣1-3分；

3.10.2未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等），扣0.5-1分；

3.10.3作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2分。

3.11其它事项

只计扣分因素

M3模块配分及扣分合计

60

M4过程控制

备注

4.2桥涵施工

4.2.1桩基孔口、高墩台、盖梁等作业，临边安全防护设施不全或不符合规定，扣0.5分/处，

4.2.2人工挖孔孔深超过10米未采取通风措施，孔内爆破未落实安全措施；

孔口围圈顶面未高出地面30cm以上,孔口作业人员未挂安全带；

多孔同时开挖未采取间隔开挖的方法，护壁厚度、强度不满足设计要求，护壁支护不及时等,各扣2～4分；

4.2.3基坑开挖、支护不符合要求，扣1-3分；

基坑边坡四周无排水措施或违规堆载，扣1-2分；

基坑内有明显积水，扣2分；

4.2.4高处作业无安全通道，扣1分；

安全通道不合规，扣1分；

作业平台未满铺架板，扣1分；

4.2.5脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣1-2分；

4.2.6支架体系下部地基未按要求处理，且无有效排水措施，扣1-2分；

使用前未验收，扣1分；

4.2.7预应力砼构件未按专项方案施工，扣1分；

4.2.8连续现浇梁悬灌挂篮拼装未对称进行，构件未及时稳固连为一体，作业平台未挂安全网、未设围栏，未设专用扶梯，扣1-2分；

挂篮拼装后，锚固连接、吊挂、限位系统等未进行检查验收，未进行预压，扣1-2分；

挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度，未检查走行、吊挂、模板系统，未对称移位，扣1-3分；

挂篮移动到位后未及时锚固，前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀，吊杆、锚杆变形，前端限位装置未设置牢固，扣1-2分；

挂篮未按设计方案顺序对称拆除，扣2分；

4.2.9移动模架安装前未对重点部位焊缝进行无损探伤检测，或有明显缺陷，扣1-2分；

模架拼装作业，支腿、主梁、横联未及时连接，未按规定设置爬梯、人行通道及栏杆，扣1-2分；

模架拼装后未进行检查验收，未进行预压，扣3分；

过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行专项检查，扣1-2分；

模架拆除未落实技术交底，未设缆风绳及临时支撑，扣1分；

4.2.10涉及铁路营业线施工未落实强制性要求，扣5分；

管线未调查，未采取保护措施，扣2分；

安全防护措施落实不到位，现场机具、设备侵限，扣4分；

防护棚架不符合规定，扣1-3分；

4.2.11缆索吊、架桥机、施工便桥、水上作业平台等大临设施投入使用前未按规定检验验收，扣1-4分；

4.2.12吊梁、架梁作业时，未设置警戒区或无专人看守，扣1分；

4.2.13钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣1-2分；

未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣1-2分；

混凝土外观质量较差，存在蜂窝、麻面、气泡、疏松等混凝土质量通病，扣1-2分。

4.4路基施工

4.4.1路基排水不通畅，雨水冲刷浸泡，扣0.5分/处；

4.4.2高路堤、深路堑等无安全防护措施，扣0.5分/处；

防护措施不合要求,扣0.5分/处；

4.4.3基底处理不符合设计和技术交底要求，扣1分；

基桩施工未进行工艺性试验，基桩间距、桩顶标高偏差超标，短桩、断桩率超标，桩头破损，扣1-2分；

4.4.4施工工序不满足“三阶段、四区段、八流程”要求，扣1分；

填料类别不符合设计要求，填料质量不达标，未进行工艺试验，试验资料不齐全，扣1-2分；

路基断面加宽不够、边坡碾压不实，扣1-3分；

路基填筑、虚铺厚度超厚，碾压不密实，无路拱，扣1-3分；

土工格栅铺设不平、搭接处理不规范，扣1-2分；

4.4.5过渡段施工不符合设计和技术交底要求，扣1-2分；

过渡段台阶宽度不足，涵洞两侧未对称填筑，台背、涵背填筑不密实，扣1-2分；

4.4.6施工便道排水不畅，养护不及时，扣1分。

4.6制运架梁作业

20

4.6.1钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣1-3分；

未按技术交底进行混凝土浇注，浇注顺序不正确、偏载，扣1-3分；

4.6.2.张拉设备不稳固、无防护，张拉设备后端危险区站人，扣2分；

张拉仪器、仪表、高压油管使用前未进行检验、试验，扣2分；

4.6.3使用不合格的卡具、锚具、钢绞线，扣2分；

钢绞线放线未设专门防护架，扣4分；

4.6.4管道压浆操作人员未戴防护眼镜，扣2分。

4.6.5搅拌站料罐地基承载力未经检测，基础未按方案实施，扣2-5分；

搅拌筒检修未设专人监护、未切断电源、未设检修警示标志，扣5分；

料斗检修未挂保险挂钩（销），传动部位未设防护罩，扣1-4分；

4.6.6走行轨道基础局部下沉，轨道几何尺寸超限，连接不牢固，螺栓或扣件缺失，扣4分；

4.6.7上下层存梁支垫位置不在同一垂直面，两侧未设防倾覆支撑或支撑不牢固，扣3分；

未对梁体进行检查验收、无出厂合格证,扣3分；

4.6.8未对运梁设备、道路（轨道）及架梁设备进行检查，扣3-5分；

运梁作业支垫、支撑、捆绑不牢固，停车未及时设置防溜垫木（铁鞋），未安排专人监控或监控人数不够，扣1-3分；

4.6.9架桥机各支腿保险销安装、拆除未经双人互检，扣4分；

起落梁时吊点、支点位置、支护措施不符合设计要求，吊梁钢丝绳与梁体底面转角接触处未采用护瓦及其它保护，扣3分；

架桥机架梁及过孔作业，支腿、轨道未经检算违规安设，扣5分；

4.6.10架梁作业无专人指挥，扣2分；

架桥机过孔作业横隔板未按规范要求焊接，扣5分；

高压线下架梁作业安全措施不落实,跨道路交叉作业未设置安全警戒和防护，扣3分；

4.6.11夜间作业现场照明不足，扣2分。

4.7铺轨作业

4.7.1未与设备管理产权单位签订安全协议，扣2分；

未与使用工程线行车的相关单位签订安全协议，扣5分；

4.7.2未成立维修养护机构、人员配备不足、未编制巡回图，扣1分；

巡道工未按巡回图巡道，交接记录无签字，扣2分；

4.7.3未设驻站联络员、工地防护员，未在车站办理维修登记，防护备品不全，扣2分；

4.7.4铺轨作业现场无专人统一指挥，扣2分；

调车作业人员未按规定配带防护用品，扣２分；

4.7.5行车速度未明确，扣1分；

坡道停车、站内编组未按规定安置铁鞋，铺架前端未设临时车挡和停车标志，扣3分；

4.7.6未按行车管理办法接、发列车，未编制行车、调车计划，未按计划作业，扣1分；

未按规定对装运物加固、检查，装车偏载，扣2分；

4.7.7涉及行车安全的线路标志（坡度、曲线、隧道、桥梁、警冲标等）不齐全或特殊条件未设置标牌，扣1分；

4.7.8放轨、锁轨、焊轨等工序不符合施工方案和技术交底要求，扣1-3分；

4.7.9未按程序验收、编写验收报告，扣2分；

对初验提出的问题未整改回复，每项次扣1-2分。

4.8营业线施工

4.8.1施工方案和施工计划未按规定提报审批，扣3分；

营业线施工前未签订施工安全协议，扣5分；

未按施工计划批准的方案施工，在未登记批准的情况下进行线上作业，扣3分；

4.8.2项目主要管理人员及涉及行车的主要人员未经铁路局培训持证上岗，或证件过期未及时更换，每人次扣1分；

4.8.3上道作业未按规定着装，扣1分；

路料、机具未按规定存放、看守，有侵限现象，扣3分/处；

4.8.4在距行车线20米范围内施工未与行车线采取隔离防护措施，扣5分；

在距营业线20m范围内违规存放油料及其它易燃易爆品，扣3分；

4.8.5施工临时道口未经铁路局审批，未设专人看守或道口设施、标志、备品不齐全,电化区段设置的临时道口未设限高架，扣3～5分；

大型机械设备通过道口未安排专人监控,扣3分；

4.8.6未经批准擅自拆除防护网进入线路施工，拆除防护栅栏后未按规定设置栏门或采取相应的防护措施，扣5分；

未在设备管理单位人员现场监护下进行影响行车设备使用的施工，扣2分；

4.8.7施工车辆在距营业线10m范围内违章调头，未设调头区、未安排专人现场监控指挥，扣2分；

邻线或上线作业，未按规定设置防护人员或防护人员数量不足，扣5分；

特殊气象条件、曲线或视线不良等情况未增设中间防护人员，来车时作业人员未按规定提前下道避车，扣3分；

4.8.8防护人员未执行“呼唤、应答”和“预报、确报、复诵”制度，工作程序和作业标准不符合规定或防护备品配带不齐全，未按规定设置防护标志、标牌，扣3分；

4.8.9要点施工未召开点前协调会，未按规定制定两图一表，点后未召开总结会,扣3分；

未设置警示绳、