成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室Word下载.docx

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八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

武侯区楼宇经济发展服务办公室

2019年部门预算说明

（一）基本职能

1.贯彻区委、区政府楼宇经济的政策措施，研究全区楼宇经济发展的战略、政策、措施。

2.统筹协调对全区商务、商业楼宇的服务工作，负责对全区楼宇经济发展情况的收集、整理、统计、分析工作，及时发现重要项目信息和重大问题。

3.负责区楼宇经济发展领导小组办公室工作，做好领导小组成员单位的协调服务工作。

4.负责入驻全区楼宇企业的落地注册工作。

5.完成区委、区政府下达的其他各项工作。

（二）2019年重点工作

1.优化楼宇产业，提升产出能级

（1）促进楼宇高端要素聚集。

着力引进6类世界500强企业、国内外总部企业、龙头企业、具有结算功能企业总部入驻楼宇；

助推已落户楼宇总部企业并表结算、增资扩股，做大做强；

争取更多驻我区楼宇企业、具有国际元素的办事处升级为功能总部、研发总部、结算总部，促进产业高端入驻优质楼宇。

（2）推动楼宇重大项目入驻。

逐步引导绿地中心、天府汇等在建楼宇为我区重大项目量身定做，鼓励重大项目入驻；

会同国土、规划等部门梳理待上市商业用地情况，为大企业、大集团建设独栋楼宇、地标楼宇提供资源支撑。

（3）强化亿元楼宇培育。

稳定亿元楼宇数量，帮助存量亿元楼宇稳定增长；

培育准亿元楼宇（1亿元以下，8000万以上）跨入亿元楼宇。

全年新增亿元楼宇2栋。

（4）提高楼宇属地贡献率。

继续深入开展楼宇异税企业服务迁转工作，通过政策扶持、精准服务，鼓励异税企业参与地方经济建设，提高楼宇属地贡献率。

（5）疏解楼宇非核心产业。

疏解楼宇非核心产业和低产出业态，将低端产业逐步升级为“三大主导产业”，促进三大主导产业在楼宇聚集发展。

（6）着力楼宇产业链建设。

促进楼宇产业链协同推进，着力引入同一产业链、上下游关联企业，配套企业在楼宇聚集，促进楼宇经济内生发展。

2.优化楼宇资源，提升配置能级

（1）打造品牌楼宇。

2019年新增甲级、超甲级写字楼2栋，面积6万平方米。

力争全区甲级、超甲级楼宇面积突破70万平方米。

争取我区成为首批“成都市楼宇经济标准化试点区”，推动力宝大厦等4栋楼宇申报成都市楼宇经济标准化试点楼宇。

（2）培育品质楼宇。

引导建设绿色、智慧楼宇2栋；

紧盯待建、在建项目，鼓励单一业主全自持或提高自持比例至70%以上。

（3）推动楼宇更新。

借力城市更新，推动存量楼宇“转、改、升”，改造提升老旧楼宇5栋。

（4）建设专业楼宇。

围绕三大功能区建设，将专业楼宇打造从已运营楼宇延伸至在建项目，2019年计划从新经济、大健康和国际化3个方向共新培育6栋专业楼宇。

3.优化楼宇服务，提升服务能级

（1）严守楼宇阵地。

进一步完善楼宇阵地的“守攻”机制，采用网格化的方式，盯紧看牢在建楼宇的建设进度和招商情况，力争新增楼宇为武侯新增企业所用，不断拓展产业承载空间。

（2）搭建服务平台。

与成都市楼宇经济促进会、成都市健康服务业商会等商会，香港贸发局、新加坡企发局等机构搭建楼宇推介平台；

与MFG、创富港等楼宇运营机构搭建楼宇运营平台；

与“五大行”、普华永道等机构搭建楼宇招商平台。

（3）落实服务制度。

继续落实区领导联系重点楼宇、走访楼宇重点异税企业制度，适时建立区领导一对一联系楼宇总部企业制度；

继续落实落地楼宇扶持政策。

（4）完善楼宇产业链。

针对楼宇产业链生态圈建设的需求，进一步围绕楼宇企业的文化交流、洽谈合作等需求强链补圈，完善楼宇环境，优化配套服务。

本部门属于一级预算单位。

内设机构3个，分别为综合科、产业发展科和管理服务科。

第二部分武候区楼宇办2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1314.92万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入1314.92万元。

支出包括：

一般公共服务支出1241.71万元、社会保障和就业支出33.11万元、卫生健康支出7.69万元，住房保障支出32.41万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款1314.92万元，比2018年预算数3530.12万元减少2215.20万元，下降62.75%，变动的主要原因是：

2018年承担的磨子桥创新创业街区楼宇载体租赁费未列入2019年部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1241.71万元，占94.43%；

社会保障和就业支出33.11万元，占2.52%；

卫生健康支出7.69万元，占0.59%；

住房保障支出32.41万元，占2.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

本部门财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担武侯区楼宇经济发展相关工作。

基本支出，是用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为135.72万元，比2018年预算数119.96万元增加15.76万元，增长13.14%，变动的主要原因是国家政策变化及人员增加引起的人员经费增加。

主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业劳务等日常公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为247.83万元，比2018年预算数292.01万元减少44.18万元，下降15.13%，变动的主要原因是压缩经费开支。

主要用于楼宇经济信息平台维护、楼宇营销及宣传、产业招商引资及服务、楼宇党建等支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算数为22.79万元，比2018年预算数0万元增加22.79万元，增长100%，变动的主要原因是按照2019年预算管理信息系统增设事业人员开支项目。

主要用于单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业劳务等日常公用经费。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他商贸事务支出（项）预算数为835.37万元，比2018年预算数0万元增加835.37万元，增长100%，变动的主要原因是按照区政府第52次常务会和区委七届第80次常委会精神及《武侯新城关于“9号线大街—西部电商云谷”楼宇租赁费纳入2019年预算的函》，形成专项经费预算。

主要用于“9号线大街—西部电商云谷”特色街区载体租赁费和物管费开支。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为23.65万元，比2018年预算数17.28万元增加6.37万元，增长36.86%，变动的主要原因是国家政策变化及人员增加引起的人员经费增加。

主要用于单位行政和事业人员年度基本养老保险单位缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为9.46万元，比2018年预算数6.92万元增加2.54万元，增长36.71%，变动的主要原因是国家政策变化及人员增加引起的人员经费增加。

主要用于单位行政和事业人员年度职业年金单位缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为6.42万元，比2018年预算数0万元增加6.42万元，增长100%，变动的主要原因是科目调整变化及人员增加引起的人员经费增加。

主要用于单位行政人员年度医疗保险等单位缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.27万元，比2018年预算数0万元增加1.27万元，增长100%，变动的主要原因是科目调整变化及人员增加引起的人员经费增加。

主要用于单位事业人员年度医疗保险等单位缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为32.41万元，比2018年预算数24.73万元增加7.68万元，增长31.06%，变动的主要原因是国家政策变化及人员增加引起的人员经费增加。

主要用于单位行政和事业人员的住房公积金单位缴费支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

武侯区楼宇办2019年一般公共预算基本支出231.72万元，其中：

人员经费136.46万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费25.66万元，主要包括：

办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助69.6万元，主要包括：

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、工会经费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2019年预算安排2万元，较2018年预算减少1.5万元，下降50%，变动的主要原因是根据年度工作安排和落实压缩开支厉行节约相关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车改革后核定本单位车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。

2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

其中：

购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

武侯区楼宇经济发展服务办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，武侯区楼宇办所有收入和支出均纳入部门预算管理。

一般公共预算财政拨款收入。

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

武侯区楼宇经济发展服务办公室2019年收支总预算1314.92万元，比2018年预算数3530.12万元减少2215.20万元，下降62.75%，变动的主要原因是：

七、2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1314.92万元，为当年财政拨一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款收入、无事业收入，无上年结转，无其他收入。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年度支出总计1314.92万元，其中：

基本支出231.72万元，占17.62%，项目支出预算1083.2万元，占82.38%。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

武侯区楼宇经济发展服务办公室2019年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政机关运行经费29.74万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购安排资金832.43万元，其中：

政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算831.23万元。

3.国有资产占有使用情况

2018年，武侯区楼宇经济发展服务办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年武侯区楼宇经济发展服务办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算835.37万元。

武侯区楼宇经济发展服务办公室2019年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非税收入征缴等。

3.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（见附表）