扩建良种奶牛繁育场建设项目可行性研究报告.docx
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扩建良种奶牛繁育场建设项目可行性研究报告
扩建良种奶牛繁育场建设项目
可行性研究报告
第一章项目摘要
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
县良种奶牛繁育场建设项目
1.1.2项目性质：
扩建
1.1.3主管部门：
农牧厅
1.1.4建设单位：
农业科技有限公司
1.1.5建设地点：
工业集中园区
1.1.6建设年限：
建设期限2年，即2009年—2010年。
1.1.7建设规模及产品方案
本项目从已引进320头中国荷斯坦奶牛中精选280头组建核心繁育群，采用人工授精技术，进行良种扩繁。
正常年出售公犊119头、母犊77头，鲜奶1764吨，牛粪2555吨。
1.1.8建设内容
本项目在原有良种奶牛繁育场的基础上进行扩建，新建成年牛舍594m2、分娩牛舍594m2、犊牛舍528m2、挤奶厅460m2、青贮池2240m3，配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等21台（套）。
1.1.9项目投资
本项目新增建设投资285.80万元，其中建筑工程投资193.80万元，占总投资的67.81％；设备购置与安装65.00万元，占总投资的22.74％；工程建设其他费用14.00万元，占总投资的4.90％；基本预备费13.00万元，占总投资的4.55％。
1.1.10资金筹措
项目总投资285.80万元，其中中央投资200万元，地方财政配套20万元，企业自筹65.80万元。
1.1.11项目效益
项目正常年增量销售收入386.37万元，年均增量利润总额为58.66万元，年均增量所得税19.36万元，项目所得税后增量财务内部收益率为15.61％，财务净现值（ic=10％）94.52万元，增量投资利润率20.52％，增量投资利税率28.65％，静态投资回收期7.13年（税后，含建设期），动态投资回收期10.11年（含建设期），均表明项目有良好的财务盈利能办。
1.2可行性研究依据
（1）中共中央、国务院关于进一步加强农村主作提高农业综合生产能力若干政策的意见；
（2）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）；
（3）国务院颁布的《中国营养改善行动计划》；
（4）国务院批准的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
（5）《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）；
（6）农业部颁布的《关于加快调整畜牧业生产结构的实施意见》；
（7）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）；
（8）农业部颁布的《牛奶优势区域发展规划》；
（9）国家有关法律、法规、政策以及行业规范与参数；
（10）农业部有关农业项目的可研报告编制格式和要求；
（11）##省畜牧业“十一五”计划及2010年发展规划；
（12）《白银市“十一五”畜牧业发展规划》；
（13）项目区自然与社会经济条件。
1.3主要经济指标
序号
项目
单位
技术指标
备注
1
建设期
年
2
2
增量总投资
万元
285.80
2.1
增量建设投资（静态部分）
万元
285.80
2.2
固定资产方向税
万元
0.00
3
增量销售收入
万元
386.37
4
增量销售税金
万元
23.78
正常年
5
增量利润总额
万元
58.66
正常年
6
增量所得税
万元
19.36
平均值
7
增量税后利润
万元
39.30
平均值
8
财务内部收益率（增量投资）
%
21.13
平均值
财务内部收益率（增量投资）
%
15.61
所得税后
9
财务净现值（增量投资）
年
203.71
所得税前,注ic=10%
财务净现值（增量投资）
年
94.52
所得税后,注ic=10%
10
增量投资利润率
年
28.65
11
增量投资利润率
年
20.52
12
增量投资回收期（静态）
年
6.01
所得税前,含建设期
增量投资回收期（静态）
年
7.13
所得税前,含建设期
增量投资回收期（静态）
年
7.69
所得税前,含建设期
增量投资回收期（静态）
年
10.11
所得税前,含建设期
13
增量经营成本
万元
282.00
正常年
14
增量总成本
万元
295.57
平均值
15
盈亏平衡点
%
48.46
第二章项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设背景
近年来，我国奶业发展迎来难得的发展机遇。
党中央国务院高度重视“三农”工作，连续出台5个指导农业和农村工作的1号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策体系，《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）和《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。
《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）》把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置，把发展奶牛业作为强国富民的重点加以重视发展；国家对奶牛业发展给以重点政策倾斜，制定具体措施予以推动，奶牛区域规划和规模养殖补贴等措施的落实推动了奶牛业的快速发展。
农业部提出按照比较优势和特色优势，在优势产区和优势产业带“突出发展奶产业生产”的产业调整重点，制定了加快发展奶牛产业的具体政策和措施。
《##省国民经济和社会发展第十一个五年规划》中提出要加快畜牧业特别是奶牛业的发展，把加强规模化养殖基地（小区）建设和畜禽良种工程建设作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好；省委省政府作出了《关于加快发展草畜的决定》，制定了《##省养殖小区建设管理规范（试行）》，提出了扶持发展奶牛业的具体措施和要求，以规模养殖场和养殖小区为重点，提高规模养殖水平；推行标准化生产，提高畜牧业规范化程度；推进产业化经营，提高农民组织化程度；加强畜禽良种工程建设，提高良种化水平；推行舍饲半舍饲养殖，推广实用技术，提高畜牧业科技支撑能力，这就为保证奶牛业的健康发展指明了方向。
2008年以来，白银市围绕奶产品加工龙头企业生产需要和奶牛产业发展规划，加快奶牛产业基地建设，一批奶牛产业建设项目陆续开工，“公司+基地”的奶牛产业发展模式日渐形成。
近年来，蒙牛乳业加工基地在白银的落户发展，为白银市奶牛产业的做大做强带来了良好契机，企业的不断壮大直接带动了白银市奶牛养殖业的快速发展，为“公司+基地”的奶牛产业发展模式奠定了坚实的基础，而且这种奶产品深加工业与奶牛养殖业互动发展的模式在现在和将来都会成为带动地方经济发展和增加地方收入的有效途径。
为配合蒙牛低温奶白银加工基地奶源的供给，白银市出台了《关于大力发展奶牛产业的意见》和《白银市发展奶牛产业扶持奖励办法》，按照《意见》规划和蒙牛低温奶白银加工基地生产需要，未来5年白银市奶牛存栏量将达到5万头，每年奶产量将达到20万吨以上。
某某县地处##省中部，是以种植业为主的传统农业县，有畜牧业发展的传统优势和地域特色。
近年来，某某县委县政府按照“调整抓特色、产业抓龙头、示范抓园区、基地抓规模、质量抓品牌”的总体发展思路，紧紧抓住国家进行农业产业结构调整和产业扶持政策落实的重大机遇，制定具体优惠政策措施，促进了以奶牛业为主的畜牧业的快速发展，尤其是奶牛业成为畜牧业中发展较快的产业之一。
某某县奶牛养殖业尽管取得较快发展，但奶牛产业整体仍处于以家庭个体养殖为主的初级发展阶段，奶牛养殖规模小，高产奶牛数量少，产奶量低；资金投入不足，水、电、路及粪污综合处理与利用等基础设施不完善；新技术推广缓慢，饲养管理技术落后，青贮、氨化技术普及率与饲料利用率低，产品检验还不能有效开展；奶牛分散养殖，不能集中建设粪污处理设施对畜禽粪便等污染物进行有效治理，特别是奶牛养殖分散经营，使鲜奶生产与奶制品加工环节不能有效衔接，奶制品质量安全难以保证，以上问题的存在制约了某某县奶牛养殖业的持续健康发展。
##国鼎农业科技有限公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高科技、多功能的农业产业化龙头企业，公司顺应奶牛产业发展的新形势和中央、##省委省政府关于加快畜牧业特别是奶牛业发展的政策要求，为了充分发挥公司在奶牛产业发展中的龙头带动作用，依靠丰富的资源优势，以良种奶牛繁育为中心，加快奶牛养殖的规模化经营，带动当地农户发展高效奶牛养殖，促进畜牧业生产方式转变、农民持续增收和地方经济的发展，经过市场调查、分析、考证，提出“白银市某某县良种奶牛繁育场建设项目”。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是推进奶牛养殖生产方式转变，提高生产技术水平的需要
新时期，某某县奶牛养殖业的生产方式必须从以家庭个体饲养为主的量的扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛养殖、奶制品加工及产品销售各环节相互脱节、分散经营向一体化、集团化、规模化经营的转变，以奶牛标准化规模养殖为龙头，辐射带动项目区及周边地区奶牛养殖的产业化经营；实行奶牛标准化养殖，严格质量监管，规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，防止药物残留超标，不断提高畜产品品质和质量安全水平。
某某县奶牛业的发展还处于初级阶段，新技术推广缓慢，饲养管理粗放，奶牛养殖还没形成规模，奶牛产奶单产较低。
做大做强某某县奶牛业，推动奶牛养殖步入产业化发展轨道，必须充分发挥龙头企业奶牛标准化规模养殖场的示范带动作用，通过生产示范和技术辐射，积极推广秸秆青贮、科学饲养、清洁生产和疫病防治等先进技术，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖业，提高奶牛业规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。
2.2.2是带动相关产业发展，促进项目区农户持续增收的需要
项目建设地某某县刘川乡属于高扬程灌溉移民区，主要以粮食生产为主，农民增收的渠道比较窄，增收缓慢，农民生活还不稳定。
项目通过扩建奶牛规模养殖场，采用“公司+基地+农户”的经营模式，加强龙头企业与养殖农户的利益连接，通过进行生产示范和技术扩散，示范带动项目区更多的农户参与奶牛的规模化、标准化高效养殖而持续增收奔小康。
发展奶牛业不但与种植业、林业息息相关，更能推动乳品加工业、市场流通贸易的同步发展，奶牛业的发展可以带动一、二、三产业的同步发展。
项目通过奶牛规模养殖场建设，扩大奶牛生产规模，延伸产业链，促进某某县奶牛业的产业化经营和跨越式发展；通过龙头示范带动，促进项目区种植业、加工业及第三产业的快速发展，增加就业岗位，拓宽增收渠道，有效增加农民收入。
2.2.3是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择
奶牛养殖业的快速发展，与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染，进而威胁着奶牛业自身的持续、健康发展。
建立奶牛规模养殖场，进行集中规模经营，有利于集中建设污染处理和环保设施，有效解决人畜共处、环境污染问题，保护生态环境，走生态奶牛业可持续发展的循环经济之路。
2008年发生在河北石家庄的“三鹿奶粉事件”，其最根本的原因是由于奶牛分散养殖，鲜奶生产与奶制品加工环节脱节，使不法商贩钻了空子。
建设奶牛标准化规模养殖场，不仅可以配套建设环保设施对粪便污染物等进行有效治理，改善养殖环境，保障养殖安全，而且可以实现鲜奶生产与奶制品加工环节的有效对接，确保奶制品生产安全，防止类似“三鹿奶粉事件”的再次发生。
项目建设是保障奶牛养殖与奶制品生产安全的必然选择。
2.2.4是##国鼎农业科技有限公司扩大生产规模的需要
##国鼎农业科技有限公司是某某县规模较大的奶牛养殖企业，现有奶牛养殖场的配套基础设施还不完善，缺乏青贮氨化及粪污处理等配套设施及现代化的挤奶设施与设备，奶牛规模养殖效益没有发挥出来，制约了企业的进一步发展。
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