火力发电企业综合评标准安全管理文档格式.docx
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8/车间
⑧车间未与班组签订“安全生产目标责任书”
5/车间
⑨车间与班组签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任
2
W
⑩车间安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核
8
⑾班组未制定年度安全目标
W
⑿班组未制定安全目标的保证措施
⒀班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核
⒁班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”
⒂班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法
1.2
责任制
200
1.2.1
安全责任制的制定
查阅企业责任制文本
①企业未制定安全生产责任制
1.《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）
2.《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》（1996）
②责任制制定有漏岗现象
5/个
③责任制没有体现干什么工作负什么责任
10
1.2.2
安全责任制的落实
160
1.2.2.1
企业安全生产第一责任者
查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划
①企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件
《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定（中国华电生[2003]620号）
②不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会
③不能确保安全生产措施费用的落实
④不能按照规定配备合格的安监人员
1.2.2.2
车间安全第一责任者
20
查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划,查阅班组安全活动记录,查阅安全大检查及不安全事件资料
①车间安全第一责任者不能亲自阅读上级安全文件,没有按上级批阅组织贯彻落实
②车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会
③车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”计划
④车间领导没有按规定参加班组安全活动
⑤车间领导不能组织“三措”的制定和落实
⑥不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动
⑦不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件
1.2.2.3
班组长
查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料。
①班长不能按照规定组织召开班前会、班后会，进行“交清工作任务，交清安全措施”
②班长不组织进行危险点分析和相应防范措施的制定
③班长不亲自主持召开安全日活动
1.2.2.4
生产副职（总工程师）
查阅有关文件、规程
①不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单
②不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实
15
③不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查
④不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程
⑤不能每月至少参加一个班组的安全活动
5分/次
1.2.2.5
保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间）
查阅有关文件、制度和记录
①未制定“反措”计划，并分解到月度工作计划中落实，并按季进行总结
②不能及时组织设备异常运行的分析，提出改进预防措施
③不能参与事故调查和防范措施的落实
④不能及时组织制定、修改运行、检修规程和生产管理制度，并每年公布一次有效规程、制度
⑤重要项目、非标准项目未制定标准措施或不完善
⑥每月不能对“两票”进行抽查、考核
1.2.2.6
监督体系
①未组织编制“安措”计划
②不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季进行总结
③不参与“反措”计划的编制审查
④车间安全员不能每月对100%的班组安全活动记录进行抽查，并提出评价和改进意见
⑤不能坚持落实事故调查“四不放过”原则
⑥不能每月对“两票”进行抽查考核
⑦不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动
⑧不能监督安全检查整改措施计划闭环管理
⑨不能每年公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单
⑩不对安全工器具、起重机具、登高用具、厂内运输设备的定期检测、试验工作进行重点监督和检查
1.3
安全监督机构
查阅有关文件、记录
①安监人员配置不符合规定要求
②安监部门不是由安全第一责任人主管
③安监人员素质不符合要求
④生产车间未配专职安监人员
⑤不能每月组织召开一次安全网会
⑥不能每年公布安全网人员名单
⑦安监人员没有经过培训，不能持证上岗
⑧不能组织每月召开一次安全分析会
1.4
规程制度
50
查阅企业提供的安全文件
①车间、班组配备规程制度的清单，实际配备与清单不符
②没有根据上级安全生产文件及时制定实施细则
③生产技术规程制度不安全
④没有按照《安全生产工作规定》对现场规程进行复查、修订
⑤不能每年初书面公布继续有效的规程制度
⑥规程、制度的补充修订未履行审批程序
1.5
两票三制
80
查阅制度文本，抽查两个车间四个班组
①没有制定“两票”实施细则
②没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度，制度执行情况记录不符合要求
③车间没有对“两票”合格率进行审查统计
20/车间
④检修工作没有进行危险点分析和制定相应的防范措施
10/次
1.6
“两措”
查阅“两措”计划及大小修工程计划
①“两措”计划没有列入大修技改工程计划，不能做到资金、人力、设备材料三落实
②不能按季、年对“两措”执行情况进行分析统计、总结
③“两措”计划不能分解列入月度计划
④“两措”计划没有按《安全生产工作规定》的依据编制
1.7
教育培训
120
1.7.1
培训计划
查阅厂、车间、班组培训文件、计划文本和分解修订资料
①未制定年度安全教育培训计划（厂、车间、班组）
1.《电业生产人员培训制度》（1981）
2.《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995）
②年度培训计划未按月或季度进行分解
1.7.2
新员工入厂教育
查阅新员工入厂教育的有关培训计划、考试资料
①未进行三级安全教育
②三级安全教育执行不严格
③未对实习人员、代培人员、临时工进行三级安全教育
1.7.3
新员工上岗培训
抽查二个检修车间、一个运行车间新员工上岗的培训计划、考试资料
运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗
1.7.4
在岗生产人员培训
45
抽查二个检修车间、一个运行车间有关的培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问
①在岗生产人员未定期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训
②现场考问、技术问答中无安全方面的内容
③离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格
5/人
④生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全技术培训和考试合格
⑤生产人员未全部掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法，未每年进行1次现场急救、消防演练
对照事故通报、违章通报抽查
事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格
10/人
查阅有关的培训计划和考试资料
新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试
1．7．5
定期安全教育培训
25
查阅有关活动计划和培训考试资料，抽查两个车间的大修前安全考试资料
①未开展冬季安全培训活动、安全生产月活动
15/项
②冬训工作、安全生产月活动无相应的计划和明确的培训内容
10/项
③冬训期间未对生产管理人员和一线生产人员进行考试
④未按安全生产月活动计划开展各项安全宣传教育活动
⑤冬训及安全月结束后未进行总结
5/项
1.8
例行工作
350
1.8.1
安全专项检查
150
查阅有关文件和记录
①不能安时组织开展季节性安全大检查
②安全大检查不能落实班组自查、车间复查、厂部抽查的要求
③没有制定安全检查表，不能按检查表逐项落实
④厂、车间、班组不能逐级制定安全大检查整改措施、计划
⑤整改措施计划不能实现闭环管理
5/条
⑥安全大检查没有总结
1.8.2
安全例会
查阅制度、记录
①没有制定安全分析例会制度
②厂、车间不能每月召开一次安全分析例会
③安全分析例会没有纪要，或有纪要但没有发给有关车间班组学习
④安全分析例会要求制定的措施没有得到落实
1.8.3
班前会、班后会
查阅班组工作日志抽查二个检修车间、一个运行车间的6个班组
①不召开班前和班后会，或没有记录
10/班
②班前会没有做到“两交清”、交待任务和安全措施
③班后会未总结安全情况
1.8.4
班组安全活动
60
查阅班组安全活动记录，抽查四个车间，6个班组
①不能保证每周或每个轮值两小时的安全活动时间
5/班
②没有按照安监部、车间要求学习的内容组织学习
③厂、车间没有提前一天布置学习内容
④各级领导没有按照规定参加班组安全活动
5/人次
⑤车间领导、安全员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求
5/次
⑥安监人员没有按规定抽查班级安全活动记录，并提出评价意见和要求
1.8.5
安全监督网例会
查阅例会记录
①不能每月召开一次安全网例会
②安全网例会没有记录
1.8.6
月报简报
查阅月服、简报
①不能做到每月出版一期安全简报
②不能及时转发上级的安全周报、通报、简报
③对厂里发生的不安全事件不能及时分析、通报
④未按时向上级主管部门报出日常报表和停机汇报
1.9
应急预案
查阅制定的应急预案文本和定期演练、培训计划、有关记录
①应急预案不全面：
防汛、地震、人身伤亡事故、设备事故、火灾事故、黑启动方案等
5/种
《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）和《中华人民共和国安全生产法
②应急预案内容不符合规定和实际情况
③未对应急预案进行定期培训、演练
1.10
事故调查分析
查阅当年发生的各类事故、不安全情况，检查“四不放过”落实情况
①未对事故原因进行分析
1《电业生产事故调查规程》（2001）
.2.《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）第八条
②原因分析不清楚
③未对深层次的原因（即原因的原因）进行分析
④未对责任人员进行处理
⑤未根据原因分析制定整改措施
⑥整改措施未落实
⑦未对整改措施落实情况作出效果评价
⑧未对责任人员和有关人员进行教育
⑨发生事故、障碍及严重未遂事件后各种资料的保存不完整
1.11
发、承包工程管理
检查工程项目合同，查阅资质审查资料
①没有制定发承包工程管理制度
②没有对承包队伍进行资质审查
③没有对承包队伍所有施工人员进行安全培训和技术交底，或培训、交底没有记录
20/次
④发、承人工程项目未签订安全协议、技术协议
⑤没有签订正式的承包合同，或者合同没有有关部门会签
⑥有危险性的生产区域和工程项目，未对承包方进行专门的安全技术交底
⑦没有履行好安全协议中规定的发包方安全职责
1.12
安全奖惩
查阅有关制度、记录
①没有制定安全奖惩制度
《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》（中国华电生[2003]620号）
②没有按规定对事故责任者或违章者进行处罚
③没有对违章者进行曝光
1.13
安全性评价
查阅有关安全性评价文件、资料
①安全性评价未成立领导小组，未实行专人负责制，各专业负责人不明确
②安全性评价查评后未进行评分
③未对查评发现的问题进行原因分析
④未针对存在的问题制定纠正和预防措施
⑤未把纠正预防措施列入整改计划或“两措”计划
⑥查评结束后未写出各专业和总体书面查评报告
⑦整改计划完成率：
一般问题小于100%，难以处理问题小于85%
⑧不能完成的重大问题未采取临时监控措施
⑨未实施的整改项目无审批手续
⑩整改事项完成后无情况反馈和验收签字记录
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