物品报废管理制度文档格式.docx
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3.1报废品是指没有使用价值或者没有利用价值的物品.3.2报废品分两类：
普通资材和固定资产.4作业流程和制约
4.1企管部为物品报废的管理部门，对于物品报废的评审工作进行召集，根据工作需要及时提出本制度的修改意见。
4.2各部门负责本部门要申请报废处理的提报，并根据报废物品的性质填写《非固定资产物品报废申请单》或《固定资产报废申请单》；
4.3现仓库报废物品由企管部提报，同样根据报废物品的性质填写《非固定资产报废申请单》或《固定资产报废申请单》；
4.4评审组对非固定资产及原值金额500元（不含）以下的物品进行评审后在《非固定资产报废申请单》或《固定资产报废申请单》上签字确认；
4.5对金额在原值金额500（含）元以上的或固定资产报废时在评审组评审后并在《非固定资产报废申请单》或《固定资产报废申请单》上签字确认后，报总经理审阅签字确认；
4.6企管部仓库仓管员根据评审的意见进行报废处理。
4.7报废处理回收的资金交企管部财务入账。
力邦测控设备（洛阳）有限公司文件公司[___]新___号
5管理责任
5.1公司所有人员对报废物品不能随意乱丢乱放，根据规定放置到规定区域；
5.2公司所有人员在执行此报废程序时，对涉及到各职能部门不予处理或拖延处理的，按照公司规定给于处罚；
5.3如造成公司重大损失的按公司相关制度的相关事项进行处罚。
6评审组___
总经理助理企管部部长产品部部长技术部部长营销部部长
6.1部长出差及其他原因不能参与评审时，需要指定人员代替参与评审。
7相关表单
《非固定资产报废申请单》、《固定资产报废申请单》8施行日期
本制度从颁布之日起开始实行。
力邦测控设备（洛阳）有限公司
___年___月___日
主题词：
物品报废
抄送：
总经理
（1）
承办单位：
企管部共（6份）
第三篇：
物品报废管理制度物品报废管理制度
一、目的：
1.1
为了控制产品批量报废，提高个人质量意识，减少公司损失，加强自我监督能力，
提高个人责任心，特制定本标准。
1.2为控制物品的报废活动，加强对报废品的处置管理和物品成本的控制。
二、
范围
2.1适用于质量保证部下达产品项目批准决定，投入批量生产（包括批量引导）阶段，产品生产以及技术更改过程中产生的自制件、外协件、外购件报废的处置管理。
2.2适用于报废品的产生、判定、定置到清理出生产现场，直到回收、销毁的全过程。
2.3适用于公司同的原材料、在产品、产成品、刀具、夹具、检具、工具、设备等所有报
废产品物料
三、
相关术语
3.1
报废品。
无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步处理继续使用的不合格品。
3.2
报废。
对报废品进行申报、评审判定、处置、处理等一系列管理活动。
四、
主要部门职责
4.1
相关部门：
初步鉴定产品物料是否存在严重缺陷并开具报废单
4.2
品质部：
根据相关鉴定结果判定是否报废
4.3
行政部：
根据相关材料特性寻找相关废弃物料处理单位（变卖）
4.4
财务部。
负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。
4.5
报废品所在单位负责报废品的标识、集中存放、保管、记录、定期申报，并对产生报废的责任单位进行初步判定；
4.6
生产管理部：
负责制定各种零部件返工工时的计算；
负责编制由于产品工废而需增
加的物料补充计划；
4.7
采购部：
参与外协件、外购件料废的判定，并负责料废品向供应商的索赔工作；
4.8
废品场：
负责全部工废品及供应商不愿退回的料废品的接收和处理；
五、
标准内容：
5.1、报废类型：
5.1.1因客户工程更改或工艺改进；
使原有产品物料报废
5.1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；
导致产品物料报废
5.1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品；
导致产品物料的报废
5.1.4品质部在检验过程中发现的不良品
5.1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废
5.2、报废品的控制：
5.2.1如报废品含组件；
仓库需退回生产制造部门将可用零件拆除后方可报废。
拆下的零件经检验合格后入库；
生产制造部方可使用。
5.2.2品质部在接到报废单后；
对产品物料进行品质判定；
物料及单据核对必须在两个工作日内完成。
5.2.3如判定产品物料与报废单不符或不合理；
则单据退回相关部门重新处理或重填单据。
5.2.4如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；
财务部核算成本。
在报废产品物料上填写报废标识。
5.2.5申请部门按照报废单据核准的处理方法；
将相关产品物料送到指定的地点报废处理。
5.2.6外购的产品物料放于退货区；
由采购部统计数据联系供应商办理退货。
5.3、工作流程
5.3.1报废品的预判定：
发现不合格品的各单位负责人根据不合格品的状态对其进行预判定，并及时通知最终判定人员对其进行最终判定（一般在发现不合格品后的两个工作日内完成最终判定工作）。
通常对不合格产品采取的处理方式有：
a）拒收；
b）返工；
c）返修；
d）让步；
e）报废。
5.3.2报废品的判定及记录：
5.3.2.1料废品由发现单位填写《料废通知单》报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《料废通知单》上应注明料废品的生产厂家、数量、损失工时及损失费用，如果产生连带件损失，应将连带件的数量、损失工时及损失费用加上；
最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。
注。
发现单位必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状态。
5.3.2.2工废品由发现单位填写《工废通知单》，交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后（如果责任单位不认可，由材料实验人员或回收鉴定人员对责任单位进行最终确认），报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《工废通知单》上应注明造成工废的责任单位、工废品数量、损失工时、损失费用；
批量生产后由于客户设计更改导致的产品报废算工废，由客户承担损失。
5.3.2.3工具报废由使用单位填写《工具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废工具归还仓库；
仓库管理员必须交由最终判定人员进行最后的判定方可报废；
5.3.2.4刀具报废由使用单位填写《刀具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废刀具归还仓库；
5.3.2.5检、量具报废由使用单位填写《检、量具报废通知单》交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后，将报废检、量具归还仓库；
5.4已判报废品的处置
5.4.1回收鉴定人员将所有的已判料废品做出特殊的标识（能防止被再利用）后，由仓库物料员送到到废料房统一管理，并及时地将料废品及其连带报废件退回供应商。
5.4.2凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定仍有利用价值的，由品质部回收鉴定人员按照《回收鉴定管理办法》组织回收利用。
5.4.3凡是已判定工废的产品，经品质部或专业厂认定无利用价值的，由仓库部门每天将其运送到仓库统一管理，并及时地将工废品送至废料场。
5.4.4如果供应商不愿退回料废品，该料废品等同于工废品处理。
5.4.5对报废的刀具、工具、检、量具都必须由仓库物料进行统一的管理；
防止再次流出仓库被使用；
六、
报废品造成的损失计算及处理
6.1.1生产部在制订计划协调时需要对由于自制件报废产生的缺额进行补料，在编制生产计划时考虑增加物料需求计划。
6.1.2仓库部门负责对外协件料废品的汇总统计，对因产品报废产生的缺额，提供物料需求补充计划。
6.1.3生产部每月对各类工废品进行统计分析，将分析报表报送财务部。
财务部每月（或每生产批次）对废品损失统计核算，对各责任单位生产成本进行核算和考核，公布废品损失金额，并将核算结果报送品质部。
6.1.4凡是由料废造成产品报废的，由采购部对其进行统计、核算，经财务部审核后，向供应商进行索赔。
供应商承担相应的工时费用和牵连报废费用，外加料废品价值
10%的管理费用。
如果采购部不能向供应商索赔，由财务部将所有损失划归采购部。
6.1.5如果各责任单位（包括供应商）对品质部的判定持有异议，可以在三个工作日（供应商在接到《料废通知单》的当日）内向品质部提出申诉，品质部负责成立由各部门参加的小组对其进行评审，如果责任单位胜诉，将拆回原判，并通知财务部将责任单位的损失补回；
如果责任单位败诉，则维持原判。
6.1.6各种工具、量具、检具无论是否属于自制或者购买，一律计入生产成本中，造成的报废同样计入各生产单位的生产成本中，对并相关责任单位进行绩效考核；
备注。
外协件自入库后，如再发现不合格全部视为料废或工废。
第四篇：
物品报废物品报废管理制度
一、目的
二、适用范围
适用于本公司各部门物品报废管理的控制过程
三、报废流程
由物品使用部门管理人员进行申报并填写《物品报废申请单》后由各级领导签字同意后方可进行报废处理。
报废处理时要求物资、财务和使用部门同时在场才可进行报废处理。
四、各部门职责
1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资由物资管理部统一进行管理。
2、使用部门、物资部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。
3、物资部负责报废物资的回收、整理、分类、建档、处理并配合财务部处理资金。
五、报废物品的回收、保管、处理
1、所有报废物品由公司物资采购部统一回收存放。
2、库房管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向部门经理呈报报废数量，部经理要及时向分管副总《废旧物资明细表》，物资部依据规定做出处理。
3、在回收各类物品前，物资部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。
4、执行以旧领新的物资交旧时需使用人员进行确认签字后，库房管理才可办理以旧换新。
保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。
5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。
6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由工程部结合财务部估价后按报废材料处理。
7、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，物资采购部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。
六、报废物资的审批
1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采购部复检回收。
2、专业人员（使用者或外请业人员）对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。
3、物资采购部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。
第９条报废设备的审批
１.行政部物资设备主管每月初将各使用单位填报的“待报废物品鉴定申请表”进行汇总。
２.行政部物资设备主管在一周内核实《物品报废申请单》的内容，对需要实地鉴定的设备，行政部应会
同使用单位进行现场鉴定，提出报废意见，由行政部经理签字。
３.行政部将初审通过对《物品报废申请单》交财务部。
４.财务部固定资产管理人员根据财务管理要求出具财务意见，财务部经理签字同意后呈报公司主管领导审批。
５.对于未批准的待报废设备，由行政部向使用单位反馈结果。
第１０条报废设备的出账及实物处理
１.行政部、使用单位、财务部根据批准后的《物品报废申请单》进行除帐。
２.行政部会同使用单位、财务部及审计、监察部门，对报废设备进行变卖处理，处理资金交财务部。
第１１条物品报废标准
１.超过使用年限，主要结构陈旧、精度低、效率低且不能改装利用的物品。
２.因事故或其他灾害是设备严重损坏且无法修复的物品。
３.耗能过高而不能转用、改装的物品。
４.腐蚀过度或性能低劣无修复价值或继续使用会造成事故和环境污染；
严重跑、冒、滴、漏的物品。
第五篇：
学校财产物品报废学校财产物品报废、报损管理制度
1、学校的财产物资（各种教学仪器、设备及器具）因自然老化或无法修理，可以报废或报损。
2、财产物资一次维修费用超过原价一半的，可以报废。
3、财产物资报废的审批手续。
由使用部门填报报废单，报送学校主管领导审核批准，注销。
数额较大的需报送教育局设备组，由教育局设备组审核批准后注销。
财产物资丢失需要报损的，必须上报教育局，并报公安局备案，单位提出对相关责任人的处理意见报告上报教育局，在未经公安局破案并有相关证明时，该财产一直记在财产帐簿中，学校不得擅自注销财产帐簿中的数据。
4、报废财产物资的处理。
凡经批准报废的物品一律从原管理部门清出，交学校总务处集中处理，个人或部门不得自行处理。
报废物品应考虑充分修旧利用，实在不能利用的物品按合理程序作变价处理。
处理后的残值按财务制度规定由会计入“固定资产变价收入”帐户，作重置固定资产之用。
5、财产物资报废处理后的帐户处理。
2021年物品领用管理制度
为了规范管理，有效地控制物料成本和办公费用，需要制定物品领用管理制度。
下面是物品领用管理条例的内容，欢迎参阅。
物品领用管理制度1
一、总则
为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。
本规定适用于全园教职员工人员。
二、细则
第一条物品类别
1、办公用品:
包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。
2、公用物品:
包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、电脑耗材:
包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第二条教职工领用物品原则
1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。
2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。
3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤组长。
4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。
如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。
赔偿金从本月工资中扣除。
6、电脑耗材:
实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。
第三条领用及采购程序
1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。
2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。
（采购人员凭发票冲销借支
3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
物资入库、出库后，应当日入帐。
入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》
4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
5、物品属自然磨损者，则以旧换新;
凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
第四条:
应急物品采购
原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。
新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。
第五条:
物品采购的报销
物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。
物品领用管理制度2
1、目的:
为更好的控制办公、日常用品的使用，规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作，制定本管理制度
2、范围:
本公司全体员工
3、内容
3.1物品类别
3.1.1办公文具:
包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。
3.1.2日常用品:
园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。
3.2领用原则
3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，方可发放物品。
3.2.2实行以旧换新原则。
即:
领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、数量。
3.2.3本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
公司对于节俭成效突出的部门或员工，将予以通报表扬。
3.2.4急需领用物品者，其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，并用单据注明，方可领用。
3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间后，宿舍管理员方可发放（拖把、扫帚的使用期限为3个月，未到期限，不可更换）
3.2.6物品属自然磨损者，则以旧换新;
凡属人为损坏、遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。
3.3领（借）用制度
3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，反对浪费”的原则，必须登记后方可领用或借用，一般不得私自任意拿用。
3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。
3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记
3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的，需填写“物资领、借用单”，并由本人签字确认借用。
3.3.5借用物资的使用期限为3个月（根据物品而定），自领日期开始，超时未还的，办公室有责任督促归还，仍旧未归还的，自督促当日起，赞助每天20元。
3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
4、附则
4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;
人员离职时，必须向行政部办理归还手续，未行政部许可的，其他部门不得为其办理离职手续。
4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。
4.3全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。
严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。
4.4行政部每月xx日盘点库存物品（截止不可在领用办公、日常用品），盘点库存后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批，在由财务部审核后，才能继续领用。
4.5各部门、车间负责人应督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
本制度由人力行政中心负责解释与完善，总经理批准后生效
审批:
物品领用管理制度3
第1条物品类别
包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。
第2条领用原则
实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。
本人根据工作需要，提出申请，到办公室领取。
每个部门领取一套作为公用。
由部门主管统一领取，并负责保管。
实行部门领取，由部门指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
第3条领用及采购程序
1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到单位领导处后采购。
5、部门主管督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
6、物品属自然磨损者，则以旧换新;
第4条应急物品采购
第5条物品采购的报销
看了物品领用管理制度的还看了:
1.公司物品管理规定范文
2.办公用品领用管理制度
3.公司物品使用管理规定
4.办公用品领用制度
5.
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