学校基础设施工程可研报告Word下载.docx
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2、国家计委、建设部颁发的“建设项目经济评价方法与参数”（第二版）
3、“中小学校建筑设计规范”（GBJ99-86）
4、相关法律、法规及建设单位提供的相关资料。
第二章需求分析
一、需求现状
YYYY在校生人数逐年递增，原有教学楼的28个教室已经不能满足需要，而重新启用的已闲置多年的八个平房教室破旧不堪，属危房范围。
另外，YY现有在用建筑中，还有320平方米的实验室，320平方米的教工宿舍，640平方米的教室均属危房，120米校内校墙属于危墙，这些建筑直接影响到了全体师生学习工作环境和生活秩序及人身安全。
现在宿舍楼的住宿条件，在每个宿舍内多加两张床的情况下，仅可容纳1200名学生住宿，还有500多名高二、高三的学生在校外住宿，现有的办学条件严重约着YY的发展。
二、需求分析
根据YYYY发展规划，学校用三年左右的时间，在校学生规模达到3500人，其中高中生2000人，初中生1500人；
教师规模将达到250人，其中高中任职教师130人，初中任职教师120人。
为实现以上发展规划，需要在翻新原有平房教室、实验室、宿舍的基础上，新建6137.04m2的教学楼一幢，2711.75m2的办公楼一幢，3447.95m2的宿舍楼一幢，总建筑面积为12296.74m2,从而保证学校的长足发展。
第三章场址选择
一、地理位置
本项目建设地为XXXXXX镇，位于YYXXXX西部。
YY位于XXXXX的西北部，交通便利，位置优越。
二、建设条件
（一）交通运输
项目建设地YYYY交通便利，110国道和呼包高速以及京包铁路横贯东西，与呼市、包头和鄂尔多斯相邻。
（二）项目建设地通讯实现了传输数字化、交换程控化，程控电话可直拨国际、国内各地，可办理多种邮政、通讯业务，可为用户提供方便、快捷的服务。
（三）水、电
项目建设地现有水、电容量完全可以满足学校施工和正常教学、生活用水、用电。
第四章项目建设方案
一、建设任务和规模
项目总投资1047.33万元，主要包括现有教室、教职工宿舍、仪器室等共1280平方米的翻修以及新建面积为6137.04平方米的综合教学楼、面积为2711.75平方米的办公楼及面积为3447.95平方米的学生宿舍楼。
二、项目建设标准和具体建设内容
1、建设标准
本着适用、经济的原则，建设标准的采用应满足教学及生活的要求并应尽量与当地建筑标准相适应。
建（构）筑物设计均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准。
2、具体建设内容
序号
建设内容
数量
1
教室（翻修）
640m2
2
教职工宿舍（翻修）
320m2
3
仪器室（翻修）
4
校墙（维修）
120m
5
教学楼（新建）
6137.04m2
6
办公楼（新建）
2711.75m2
宿舍楼（新建）
3447.95m2
三、工程建设方案
新建教学楼、办公楼和宿舍楼为砖混结构。
楼层使用塑钢窗，木门，室内外普通装修。
水、电、暖、卫配套齐全。
毛石基础，砖墙承重，楼板采用预应力空心板或现浇。
区内的施工队伍及建筑材料可以满足本项目的建设。
第五章配套设施
学校现有供暖、配电、上下水设施可以满足本项目的需要。
第六章网络建设
该项目网络建设由讯业金网信息通讯有限公司设计，主要包括多媒体教学网，数字监控网，校园智能广播网，计算机局域网及互联网等全数字校园网络系统及其子系统。
一、多媒体教学网
1、主要功能：
◇数字网络视频会议
◇任意编组的智能化网络视频直播
◇DIY个性化菜单设计、量身订制“我的课堂”
◇网络资源预设路径管理、一步到位式快捷菜单访问
◇货架式开放课件资源库、组合式“我的课堂”套件存储
◇远程教学资源导入，天网、地网合一
◇教室端设备远程网管、群组化集中控制、全功能接管
2、教室端运用
◇任意格式的多媒体课件并发点播
◇VOD视频点播、AOD音频点播
◇数字化交互式双向电视教学
◇CAI计算机辅助教学
◇多种即插用接口如：
视频展台、笔记本、MIC、USB等
◇桌面中控、遥控器遥控与标准有线鼠标健盘操作并行任选
◇可网管的多媒体中控功能
二、数字监控网
1、主要功能
◇教学观摩评估
◇实时教学评估打分
◇校长网络巡查、听课
◇网上电子监考
◇全网监控授权管理
◇双视频流同步硬盘录像
◇历史录像观摩点播
◇教师自我评估训练
◇画中画立体化同步评估
2、教室端应用
◇高精度视音频信号采集
◇网络视频会议
◇双视频同步示范教学上传
◇自我评估远程录像设置
◇教学观摩、远程教学
三、智能广播网
◇多路定向分组自动播出，如课间铃声、课间操音乐等，提前预设，自动播出。
◇多路定向分组音乐频直播，如对高一、高二等不同年级不同内容的临时紧急通知等。
◇多路定向分组广播，如晨读时间，不同年级播放不同内容的英语听力。
◇教室音箱管理，如控制音箱开关、接收内容、音量大小等。
◇可无级变速的AOD音频点播
◇交互式图文界面操作
◇立体声输出、高保真音质
◇智能化全数字校园有线广播
四、计算机局域网
◇访问互联网（或虚拟网站）
◇建立网站
◇教师备课功能
◇对外交流功能
◇教务管理功能
◇行政管理功能
◇信息资源按权限查询管理功能
◇电子图书馆、电子阅览室、校园一卡通等
◇远程教育
◇VOD视频点播
◇网络安全管理
◇电子邮件和电子公告
◇校内网上聊天
◇通讯服务功能
◇电子公告
◇全部计算机功能
◇网上邻居
第七章节能节水措施
一、节能措施
1、教室、办公室、宿舍照明采用节能灯具。
2、在设备选用上采用高效低能耗设备。
3、在包括煤在内的的能源使用上要注意其节能高效性。
二、节水措施
生活用水、绿化用水及其他用水，注意循环水使用，提高水的使用效率和价值。
第八章环境保护
一、建设项目的环境影响与保护
学校为人群高度密集地，生活垃圾量大，会产生一定的废水，所以需自设垃圾站，加大环境清洁管理力度。
为减轻大气污染，采暖锅炉尽量使用低硫、低灰份的褐煤，锅炉房使用除尘效率在90%以上的除尘器。
炉渣用来在校区内铺路垫坑。
二、学校的环境建设
学生的环境教育对未来的国家建设至关重要，因此学校自身的环境建设应是本项目的重点设计内容，需全面规划、合理布局学校环境建设内容，特别是校园绿化系统。
学校环境建设主要包括校园道路两侧及护校围墙带种植乔、灌、草结合的立体林带及绿化草坪，生活废水处理循环回用于绿化用水，化粪池厌氧再发酵、无害化处理后用于做有机肥等，既美化环境，又减弱噪声。
第九章劳动、安全、卫生、消防
鉴于近年来人群密集地区恶性事件不断，强调安全与消防对于学校建设是十分必要的。
消防设计执行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87。
根据消防要求，设置消防系统，教学楼楼内配备消防管道，每层设一消防水拴。
校内装设重大火灾及时报警设施，校园道路考虑布设消防通道。
从安全角度考虑，所有房间门都向外开，楼内设计消防安全出口及楼外安全楼梯，楼梯扶手要牢固安全。
楼内电路安装安全自动控制设施，布设安全电源插座。
电气安全、照明及防雷。
所有电器设备的不带电金属外壳均接地保护，以防漏电或产生静电。
卫生保健措施：
制定规范的学校卫生健康制度，设置卫生室，配备必要的卫生员，组织师生进行定期体验。
完善学校食品卫生管理规章制度。
同卫生、药监、公安等部门定期开展学校食品卫生打假活动，坚决清理校园周边无证经营的饮食小摊贩。
第十章组织机构和人力资源配置
一、项目组织机构
为了保证项目的顺利组织实施，成立YYYY基建工程项目领导小组，由校长任组长，下设办公室，抽调学校部分人员为成员，具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。
整个项目建设要严格执行项目法人制、质量监督制和工程合同制。
项目建设领导小组从立项、筹建和施工要层层把关，各执法执纪和质量监督部门要做好本职工作，保质保量完成建设任务。
二、人力资源配置
1、人员配置
根据学校现有情况和发展需要，新的基础设施建设完成后，学校配备初中教师120人，高中教师130人，管理和后勤人员100人，总定员350人，详见表10-1。
表10-1人力资源配置表
人员类别
人数（人）
比例（%）
初中教师
120
34.29
高中教师
130
37.14
管理人员
15
4.29
后勤人员
85
24.28
总计
350
100
2、员工来源、招聘和培训
根据学校现状，员工来源有一：
一是YY教育给予调剂解决；
二是根据学校发展需要适当进行社会招聘。
学校组织教师进行定期的培训和考核，并积极参加校内外的学习与交流，以提高员工队伍的素质。
第十一章项目实施进度
本项目实施进度是在建设资金计划到位的前提下，依据各项工作所需时间制定计划进度。
根据该项目的建设内容，其进度分为两个阶段，即项目前阶段，包括项目可行性研究、项目审批和资金筹措；
项目实施阶段，包括工程设计和土建施工，具体安排见表11-1。
项目建设进度表
表11—1
阶段
2005年
7
8
9
10
11
12
可研究报告与审批
资金筹措
工程设计
土建施工
第十二章投资估算与资金筹措
一、投资估算依据
1、国家和有关部门颁布的相关法规、政策。
2、《投资项目可行性研究指南》。
3、项目承担单位提供的基础资料。
二、项目建设投资估算
1、项目建设投资估算范围：
本估算范围主要包括翻修现有面积为1280平方米的教室、教职工宿舍、仪器室和新建面积为6137.04平方米的教学楼、面积为2711.75平方米的办公楼及面积为3447.95平方米的宿舍楼的估算。
2、建筑工程费。
建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照YY土建工程定额和近期类似工程指标，并按现行材料价格水平予以调整。
本项目建设工程费用估算总额为962.46万元。
如表12-1所示。
建设工程费用估算表
表12-1
建（构）筑物名称
单价
费用合计（万元）
300元/m2
19.2
9.6
150元/m
1.8
750元/m2
460.28
203.38
258.6
合计
962.46
3、其他费用。
本项目其他费用主要包括设计费（含前期工作费）、工程建设配套费、监理费等，估算额为35万元。
如表12-2所示。
工程建设其他费用估算表
表12-2
费用名称
总价（万元）
设计费
20
工程建设配套费
监理费
35
4、基本预备费。
基本预备费按工程费用和其他费用的5%计算，其估算值为49.87万元。
经以上估算，项目建设投资合计1047.33万元。
三、资金筹措
1、本项目拟申请中小学危房改造专项补助资金100万元。
2、学校自筹资金947.33万元。
第十三章财务评价
一、财务评价基础依据
1、项目计算期
项目计算期为30年，其中建设期1年，经营期30年。
2、经营负荷
结合项目具体情况，经营负荷确定为第1年按60%计算，第2年按70%计算，第3年按80%计算，第4年按90%计算，项目计算期的第5年起按100%计算。
3、财务基准收益率
参照邮政业、市内电话业和长途电信业等带有社会公益事业性质的行业2%—10%的基准收益率，确定本项目基准收益率为6%，此基准收益率也作为对项目内部收益率指标的评判依据。
二、收入、税金及附加估算
1、收入
项目收入主要来源主要为学杂费和住宿费，项目建设成后，正常年份学费收入231万元，杂费收入18万元，住宿费年收入64万元。
收入合计为231+18+64=313万元。
具体收入情况如下：
（1）以现行收费标准，高中生每人每学年收取学费1,400元，住宿费200元,则经营期内可收取学费为：
2,000人×
1,400元/人·
年=2,800,000元/年。
YY的少数民族学生占到学生总数的35%，考虑到民族生学费减半收取，则经营期内实际可收取学费为：
2,800,000元－2,000人×
35%×
（1,400元/人×
50%）
=280万元－49万元=231万元;
可收取住宿费为:
200元/年=400,000元/年。
（2）初中生每人每学年收取杂费120元，住宿费160元，则经营期内：
可收取杂费为：
1,500人×
120元/年=180,000元/年；
1,500人×
160元/年=240,000元/年。
2、税金及附加
学校经营不需要缴纳任何税金及附加。
三、支出估算
（一）教师津贴
为鼓励和吸引优秀教师，提高教学质量和学校声誉，教师除正常工资和福利待遇外，还享受由YY支付的津贴。
依据经验数值和计划，经营期每年总计40万元。
（二）电费
依据用电器功率，经营期每年25万元。
（三）燃料费
燃料费主要为供热锅炉燃煤，依据锅炉额定量、供热时间等因素估算，经营期每年35万元。
（四）水费
依据经验估算，经营期每年10万元。
（五）教学材料
教学材料为教学用教具、教案和书籍资料等，依据经验数值，经营期每年30万元。
（六）其他杂费估算额为10万元。
（七）固定资产折旧和修理费
由于学校属于公办事业单位，执行预算会计的财会制度，按照有关制度的规定，固定资产折旧和修理费按照一定比例计提，考虑到项目经营期结束后全部固定资产无偿赠送他人，所以财务评价过程不计算固定资产折旧和修理费。
《支出估算表》见表13-1。
支出估算表（学生规模3500人）
表13-1金额单位：
万元
项目
总耗用额
一、教学材料
30
二、教师津贴
40
三、水费
四、电费
25
五、燃料费
六、其他杂费
150
项目年平均事业支出150万元,年平均经营成本150万元，其中年平均固定成本40万元，年平均变动成本110万元。
四、事业结余
项目完成后，正常年份学校年事业结余163万元；
税费全部减免。
五、财务盈利能力分析
1、根据附表《财务现金流量表（全部投资）》计算以下财务评价指标。
内部收益率（FIRR）=15.08%（Ic=6%）;
净现值（FNPV）=1074.65万元（Ic=6%）；
包括建设期的投资回收期（PT）=7.67年
从动态角度分析，内部收益率高于基准收益率，净现值大于0，该项目在财务上是可行的。
2、根据收入估算及表13-1《支出估算表》）计算以下指标。
投资利润率
=（事业结余合计÷
经营年数）÷
投资总额×
100%
=（4687÷
30）÷
1047.33×
100%≈14.92%
资本金利润率
经营年数）
÷
自有资金总额×
947.33×
100%≈16.49%
五、不确定性分析
年平均固定成本=40万元
年平均结余=156.23万元
年平均变动成本=110万元
所以，以在读学生容纳能力利用率表示的盈亏平衡点为：
BEP=年平均固定成本÷
（年平均收入-年平均变动成本）
=40÷
（313-110）≈19.7%
当每年在读学生达到690人时，既年收入达到61.66万元时，项目可以保本，学校可正常经营。
盈亏平衡如图13-1《本量利分析图》所示。
图13-1
本量利分析图
收入
成本收入
盈利区总支出
（万元）亏损区BEP（19.7%，61.66万元）
固定成本40万元
在读人数（人）
第十四章社会效益分析
一、YY是一个具有34万人口的少数民族地区，而YY又是本旗唯一一所YY，YY翻新、新建后，可使这一地区的少数民族子弟有学可上，YY可承担1500名初中生的义务教育，2000名高中生的普通教育，每年可为国家输送高中毕业生700名，这将对YY的民族事业起到积极的推动作用。
二、YY进行翻新、新建后，将极大地改善YY的教育、教学条件，加上学校教学质量的提高，教学管理的加强，也将成为自治区西部地区民族教育的重点，必将推动YY、呼市地区及自治区民族教育事业的发展。
第十五章研究结论与建议
一、可行性研究结论
总之，通过对该项目多方面的分析研究，我们认为项目建设内容符合本地区实际情况，可显著改善学校办学条件，能极大促进当地教育快速发展，尤其是民族教育事业的发展；
同时，提高办学质量，为自治区及国家培养合格的民族干部，也符合国家科教兴国的战略目标。
因此，该项目的建设是必要的、可行的。
二、风险与建议
（一）地方政策风险
YY政府、旗教育局对YY的支持强度和给予优惠政策的多少，也是保证项目的顺利进行和良性发展的重要影响因素。
（二）市场风险
其他学校的不断发展也势必对YY形成竞争，争夺生源。
为了使学校上规模、上档次，YY应不断改善教育环境，提高教育质量和学校的声誉，从而保证学校健康、持续发展。
（三）由于经营管理不善带来的风险
学校经营管理方式的优劣，管理者素质的高低，是影响学校发展的重要因素。
如果经营管理不善，可能会造成管理混乱、费用支出上升、教学质量下降等不利影响，不但影响学校的经济效益，而且对学校的长远发展非常不利。
因此，为了更好地生存和发展，学校就必须以优质的教育、优质的服务来吸引生源，以人员的精干、高效的运转来降低办学成本。
大到教育目标的确立，特色课程的设置，教育质量标准的建立与评估，小到学生饭菜是否可口等等，都需要以学生为本，为学生个性的发展创造广阔的空间。
只有建立一套科学、合理、高效的经营管理模式，才能使学校不断地良性发展，使项目的经济效益不断增加，社会效益日趋显著。
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