供应商管理制度新Word文件下载.docx
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（一）营业执照；
（二）税务登记证；
（三）组织机构代码证；
（四）公司介绍（或相关资料）；
（五）认证体系证书；
（六）特殊行业许可证；
（七）代理商（贸易商）需提供代理证书等。
第九条采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。
第一十条对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。
使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。
第一十一条对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表》。
第一十二条对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步取得供应商供应能力信息。
第一十三条采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。
不合格的记录不合格原因，并备案备查。
第三章供应商档案管理
第一十四条供应商档案包括：
（一）《合格供应商清单》
（二）《供应商基本资料表》；
（三）供应商营业资质（营业执照复印件；
税务登记证复印件；
组织机构代码证；
认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；
（四）价格表；
（五）关键技术资料；
（六）评估、考核资料，包括：
《实地评估记录表》，《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常情况登记表》等。
第一十五条采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。
第一十六条供应商档案由采购执行主体负责管理。
第一十七条供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。
第一十八条在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。
第四章供应商的日常管理
第一十九条采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供应商评价的依据。
第二十条对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作。
第二十一条采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商评价的依据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。
第二十二条采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。
第二十三条对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。
第五章供应商评价
第二十四条采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求。
年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。
第二十五条每年采购额排名前20的材料配件供应商，原则上应进行供应商年度评价。
第二十六条采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表》，作为考核依据。
第二十七条使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合等方面。
第二十八条出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要对供应商重新做出评估。
第二十九条考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》，考核结果酌情通报给相应供应商，供其改善。
第三十条供应商考核评定标准及运用：
评价分数
结果运用
供应商等级
85分以上
可加大采购量
A
70～84分
可正常采购
B
60～69分
需进行辅导，减量采购
C
﹤60分
提供整改报告，可暂停采购
D
注意：
质量得分小于25分者，参考D级奖惩；
唯一供应商评为D级时仍可正常采购
第六章供应商淘汰
第三十一条D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。
第三十二条经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。
第三十三条出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资格。
第七章供应商申诉处理
第三十四条采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告诉对方申诉渠道。
第三十五条行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协调，必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理。
第八章附则
第三十六条本管理制度由采购部负责草拟、修改和解释。
第三十七条本管理制度经总经理审批后，自颁布之日起正式实施。
附件
附件1：
供应商情况登记表
供应商名称
注册地
注册
资金
企业
性质
主要
产品
品牌
联系
方式
如被剔除（剔除原因）
附件2：
供应商考察名录
供货
能力
备注
附件3：
供应商基本资料表
公司名称
联系电话
公司地址
传真号码
联系人
手机号码
E-mail
公司性质
□制造业□贸易（代理）□其它：
□私营企业□合资企业□外资企业□其它：
□一般纳税人□小规模纳税人□其它：
公司注册资金
公司成立日期
公司人数
生产方式
设计能力
产能
公司主要
产品及品牌
公司主要客户
公司最近两年
营业额
工厂面积
认证体系
□ISO9000□ISO14000□UL□其它:
工厂员工人数
开发工程
人数
品质人数
产品所用原材料之来源和品牌
主要生产/检测设备
其他
附件4：
实地评估记录表
评估项目
评估内容
评估计分
评估部门
交货保证
（25分）
1、产能充足和饱满程度（8分）
2、物流、仓储、运输能力（7分）
3、交期承诺合理性（5分）
4、计划、跟单安排（5分）
品质保证
（50分）
1、体系完整和执行度（12分）
采购部/矿管部
2、IQC人员、设备、质量记录（6分）
3、PQC质量记录和工序安排（6分）
4、QA抽样标准、出货保证能力（10分）
5、客户抱怨处理（8分）
6、5S管理（8分）
工程技术
1、新产品开发、设计能力（7分）
矿管部
2、机器、设备的保养、计量与使用（8分）
3、工艺保证能力（10分）
累计记分：
评估结果：
采购部意见：
签名：
日期：
矿管部意见：
总经理意见：
最终结果：
□不合格□合格
备注：
附件5：
新供应商评审表
联系人
电话
产品执行标准
传真
序号
基本情况
1.
质量体系
质量体系认证□无□
2.
执行标准
能执行标准□无标生产□
3.
企业注册资金
三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口
4.
流水作业成批生产□单件生产□
5.
自行设计□能设计简单产品□不能设计□
6.
企业历史
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
7.
企业人员
500-1000人口100-500人口0-100人口
8.
企业业绩
年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口
我司评审
1.
提供产品质量
优□良□一般□
2.
服务情况
3.
生产能力
完全满足□ 基本满足□不满足□
4.
按时交货情况
较好□一般□较差□
评审意见：
按照《供方评价准则》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本（符合/不符合）我公司合格供应商的要求，建议该供应商（列入/不列入）我公司《合格供应商库》中。
评审人：
年月日
评审结论：
同意将该供应商（列为/不列为）我公司合格供应商。
生产副总经理：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
附件6：
合格供应商清单
供应商类别
提供产品名称及类别（A、B、C）
首次列入名单日期
评定等级
（常用/不常用）
附件7：
供应商异常情况登记表
石场名称
供应商
物料名称
规格型号
数量
批次总数
异常情况
完成时间
处理情况说明
订单号
附件8：
供应商考核表
考核项目
考核内容
考核方法
分值
分数
质量40%
来货质量
[1－（进料不合格批数/总进料批数）]*40%
0~40分
合格率
价格30%
A、非常有优势
13~15分
B、较有优势
C、较无优势
7~11分
D、无优势
交货准确度15%
交货情况
[1-（逾期批数/总进料批数）]*30%
0~30分
到货率
配合度
15%
合同和票据处理的配合
A、合同及时回传；
票据如实、及时、完备
4~5分
B、合同不及时回传，票据处理较好
2~3分
C、合同及时回传，票据处理恶劣
1分
D、合同擅自修改，票据处理恶劣
0分
不良品更换的配合
A、按时更换
B、偶尔拖延
C、经常拖延
D、置之不理
抱怨处理的配合
A、电函即到诚意改善
B、偶尔拖延尚能改善
C、经常拖延诚意不足
总得分
等级
奖惩
可加大采购量。
可正常采购。
需进行辅导，减量采购。
提供改善报告，可暂停采购。
矿管部认可/日期：
其他相关部门认可/日期：
常务副总经理认可/日期：
附件9：
供应商品质异常联系单
供应商品质异常处理联络单
使用方：
供货方：
电话：
电话：
联系人：
联系人：
日期：
日期：
请简述其不良现象，拟定预防纠正措施并提出期望改善时限。
（石场填写）
异常现象
场长：
检验员：
异常原因分析（供应商填写）：
确认：
分析：
预防纠正措施及改善期限（供应商填写）：
暂时对策：
永久对策：
审核：
确认：
改善完成确认：
核准：
THANKS!
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