某市计量检定测试所程序文件Word格式文档下载.docx
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会计负责宣贯收费标准，保证合理收费。
质量负责人员监督检定、校准和检测工作质量，保证检测数据具有公正性和诚实性。
4．1确定行为准则。
4．1．1所长发布公正性声明，确定质量方针和质量目标，保证质量活动不受任何内部和外部的商务、财务和其它压力的影响。
4．1．2制定职业道德规范和各项规章制度。
4．1．3按量值溯源程序进行量值溯源，保证出具的检定、校准和检测数据具有法律效力。
4．1．4计量检定、校准和检测严格按照检定规程、校准规范和国家标准规定的方法进行，保证检测数据准确可靠。
4．1．5处理因计量器具准确度引起的纠纷，以社会公用标准器具检定的数据为准。
4．2保证公正性。
4．2．1所长和行政管理人员对检定、校准和检测工作，不做任何不恰当的干预，保证其能力、公正性、诚实性和独立判断力。
4．2．2完善规章制度，进行法律、法规教育，避免为个人私利而伪造检测数据事件发生。
4．2．3下发文件约束从事管理和检测人员，一律不得参与和其工作有关顾客产品的经销、推销、推荐和监制活动。
2/2
4．3监督公正性。
4．3．1通过管理评审程序，定期对我所质量管理体系以及检定、校准和检测活动进行评审，确保质量管理体系的适应性、充分性、有效性和效率，以保证质量目标的实现。
4．3．2及时处理顾客的申诉，接受顾客监督，每半年进行一次顾客查访，并做好记录，做好不合格工作的纠正。
4．3．3对伪造数据，乱收费人员进行教育，乃至处罚。
4．3．4对影响检定公正性活动的领导进行申诉。
5相关文件
《质量手册》
各项规章制度
记录控制程序
JJCX03
规定记录的格式设计、审定、填写、标识、收集、编写、归档、查阅、储存、维护和处理等基本要求，通过本程序的实施，使记录及时妥善的保存，从而本所的记录满足法律法规标准、顾客、法定机构、质量体系有效运行的需求提供客观的证据。
运用本所质量管理活动和检定与校准活动中的各种质量记录和技术记录。
3．1质量记录的格式设计由技术管理室负责，各专业的检定、校准原始记录格式由各实验室、站负责设计。
3．2质量记录经技术管理室审核；
技术记录格式经实验室主任审核后，由质量负责人和技术负责人批准。
3．3各专业的检定、校准人员负责整理、保管本室的质量记录。
3．4档案室负责保管一年以上的质量记录。
4工作程序
4．1质量记录的编制与标识编号。
4．1．1各部门使用的质量记录格式由各部门按要求自己编制，经各部门负责人审核后，经质量负责人批准后方可使用。
4．1．2质量记录的标识编号执行《文件控制程序》中的编号方法。
4．1．3检定、校准证书报告的识别编号：
实验室代码—年—月—记录顺序号
例：
锦力检2002-08-011
4．2记录填写
4．2．1各部门要认真做好本部门的有关记录的填写工作，记录填写应真实、齐全、及时、内容完整、字迹清晰，记录上必须有记录人签名，有审核。
如因某种原因不能填写的项目，将该项用单杠划去（能说明原因的要说明理由）。
各相关栏目负责人签名不允许空白。
4．2．2检定、校准原始记录因笔误或计算错误，需要划改原始记录时，应对每个错误用单杠划改，把正确的值写在其旁边和更改人员的签名。
而不能擦掉使字迹模糊，也不能删去。
4．3记录的保管
4．3．1各部门把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放在通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰，对于保存一年以上的记录交档案室保存。
4．3．2检定、校准原始记录及每一份检定证书、校准证书或校准报告的副本，应保存两个周期，即当前周期前的两个周期。
其它质量记录保持三年。
4．3．3文件管理员负责编制《质量记录清单》，将所内所有与质量管理体系运行有关的记录汇总、编目、归档。
档案卷宗上应有该记录的标识，记录的名称及代码、归档日期、保存日期、使用部门等。
4．3．4归档的记录必须妥善保管，防潮、放火，存取方便。
4．4记录的借阅、复制。
各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经质量负责人批准，并填写《文件借阅、复制记录》。
质量记录一般情况不外借。
4．5记录的销毁处理。
质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由档案管理人员填写《文件销毁申请》交技术管理室审核、批准方可销毁。
4．6记录格式的更改
各相关实验室根据工作需要提出记录格式设计更改时，执行《文件控制程序》有关部门文件更改的规定。
《文件控制程序》
6质量记录
6．1《质量记录清单》
6．2《文件借阅、复制记录》
6．3《文件销毁申请》
保护和合理调用计算机中数据的程序
JJCX04
1/1
本程序用于保护和合理调用计算机中的数据，预防非授权人员存取或修改数据。
2范围
可对计算机中的数据存取、修改的授权人员及非授权人员日常工作中要严格执行本程序。
3职责
3．1技术管理室的工作人员、实验室管理人员负责监督工作人员对微机的使用情况，有权制止任何违反本程序的行为。
3．2各授权人员有权利和义务保管计算机中的数据的安全、准确，有权制止违反本程序的行为。
4．1各实验室工作人员在处理记录的过程中，要及时的保管数据，同时有必要使用UPS电源（不间断电源），以防止突然断电等原因造成数据的丢失。
4．2为防止计算机中数据的意外丢失所引起的不必要的麻烦，各相关人员要对重要的数据及时定期的备份（软件）。
4．3非授权人员未经实验人员同意，不得擅自浏览、修改、删除任何数据。
4．4实验室工作人员要对重要的、机密性的记录设文件级密码，以防非授权人员浏览、修改、删除数据。
4．5微机室要配备一套防病毒软件。
4．6尽量不要使用来路不明的磁盘、光盘，不得已的情况下，一定要先查毒、杀毒后再用。
防止计算机感染病毒，影响工作。
4．7专机专用的计算机设置开机密码。
4．8当测量设备经检定或校准给出一组修正因子，计算机中相应的参数也要及时调整，防止出现无效的计算结果。
4．9记录数据发生错误时，不能直接将其删除或更改掉，要在错误数据上加一删除线，将正确的数据写在旁边，同时注上更改记录的人名或代号。
5引用文件
《实验管理制度》
《记录控制程序》
文件控制程序
JJCX05
1/3
对于质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
适用于质量管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档。
包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。
3．1所长负责批准发布所质量手册及质量管理体系程序文件。
3．2技术负责人负责审核质量体系文件。
3．3技术管理室负责质量管理体系文件的编制、使用、发放、更改、控制和保管。
3．4质量负责人组织对现有体系文件的定期评审。
4．1文件分类
a、质量手册
b、程序文件
c、技术文件（国家标准、行业标准、计量检定规程、检定系统表、校准方法、作业指导分类。
）
d、记录（质量记录、技术记录、信息的即时记录、表格等。
4．2文件的编号
质量手册、程序文件和相关的作业指导书采用如下编号方法：
质量手册编号为JJZS
质量体系程序编号为JJCX
作业指导书编号为JJZZ
质量记录编号为JJZG—
程序文件要求的表格记录编号为相关文件号—
检定校准原始记录编号﹡﹡-年-月
文件的版本采用Ao、A1……An，Bo、B1……Bn的方式
表格的版本采用A、B、C……Z的方式
注：
“”为从01开始的流水号，“﹡﹡”为部门代码。
2/3
4．3文件的编写、审核、批准、发放
文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4．3．1质量手册和程序文件由技术管理室负责组织编写，由技术负责人审核，上报所长批准发布，技术管理室文件管理人员负责登记、发放。
4．3．2技术管理室负责组织编写技术文件，质量记录格式由各专业室负责人审核，技术负责人批准，技术管理室文件管理员负责登记发放。
4．3．3其它管理文件由管理室组织编写，质量负责人审批。
4．3．4作业指导书由相关部门编写，实验室主任审核，技术负责人批准。
4．3．5应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本。
文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4．4文件的受控状态
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各实验室按规定执行，所有受控文件在该文件封面上加盖“受控文件”印章，并注明分发号，便于追溯。
所内不得使用未加盖“受控文件”印章的复印件。
4．5文件的更改
4．5．1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写《文件更改申请单》说明更改理由。
4．5．2文件更改的审核、批准应由原审核人进行，由技术管理室组织更改。
4．5．3所有被更改的原文件必须由管理室收回，以确保有效文件的唯一性。
4．6文件的领用
4．6．1文件使用者应填写《文件发放、回收记录》。
4．6．2当文件使用人的文件破损严重而从新领用新文件，分发号不变，收回旧文件；
因丢失而补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门做好相应发放记录。
4．7文件的作废与销毁
4．7．1文件经多次更改或文件需要进行大幅度修改时应进行换版。
原版次文件作废，换发新版本。
4．7．2所有失效或作废文件由文件管理员及时从所有发放或使用场所撤出，
加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。
3/3
4．7．3对某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的识别。
4．7．4对需要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经技术管理室批准销毁。
4．8文件的借阅、复制
借阅、复制与质量体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，经技术管理室负责人批准方可。
借阅者应在指定日期归还文件，到期不还由文件管理员领回。
原版文件一律不外借，防止丢失或损坏。
复制的受控文件必须由文件管理人员登记、编号。
4．9外来文件的控制
各部门负责收集相关的法律和法规、计量技术规范、检定规程、校准规范、国家标准的最新版本，由技术管理室统一购买、编号。
编制《现用国家检定规程、规范、校准方法一览表》，加盖蓝色“外来文件”章，并把旧的收回。
4．10文件的管理
4．10．1本所的文件以书面形式为准。
4．10．2文件管理员每六个月对文件和资料进行一次全面检查。
检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。
4．10．3内部运作及外部法律、法规及标准、规程变更时，应及时修改相应的体系文件。
4．10．4每年的2月份由技术管理室组织对现有体系文件进行定期评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。
4．11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》
《质量记录控制程序》
6相关记录
6．1《文件发放、回收记录》
6．3《文件更改申请》
6．4《文件销毁申请》
6．5《受控文件清单》
6．6《文件审批表》
管理评审程序
JJCX06
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，不断改进与完善质量体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户的需求。
本程序适用于本所管理评审。
3．1最高管理者所长负责主持管理评审工作，质量负责人协助所长做好管理评审前的组织工作和准备工作。
3．2各检定站、室的负责人参加管理评审，提供质量体系运行情况的信息和资料，写成书面材料向管理评审会议汇报，评审后按评审会议决定制定并实施有关纠正或改进措施。
3．3技术管理室做好管理评审资料的布置、收集、记录及管理评审后改进措施的跟踪检查，督促和验证工作，以确保其有效性。
4．1管理评审计划
4．1．1管理评审每年2~3月份进行（周期为12个月），可结合内部审核后的结果进行，也可根据需要安排。
4．1．2技术管理室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报质量负责人审核，所长批准。
计划主要内容包括：
a、评审时间
b、评审目的
c、评审范围及评审要点
d、参加评审人员
e、评审依据
f、评审内容
4．1．3遇到以下影响质量体系运行情况，由所长决定增加管理评审次数：
a、组织结构发生重大变化
b、发生重大质量事故或顾客有关于质量严重投诉的
c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时
d、市场需求有重大变化时
a、将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时
b、质量审核时发生严重不合格时
4．2管理评审输入
a、质量方针、质量目标和程序的适用性
b、管理人员和监督人员就一年来管理与监督情况的报告
c、近期内部审核结果及其情况的报告
d、纠正措施和预防措施执行情况报告
e、由外部机构进行的评审结果报告
f、实验室间比对和参加能力验证结果的报告
g、调查收集客户反馈意见的汇总分析报告
h、客户投诉及其处理结果汇报
i、可能影响质量管理体系的变化，包括机构内、外部环境的变化，法律法
规的变化，新技术和新设备的应用，质量控制活动，资源充分性，职工培训教育等。
4．3评审前的工作准备
4．3．1预定评审前一周，技术管理室以书面形式向质量负责人和所长汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审实施计划，具体明确本次管理评审讨论的重点题目。
要求有关部门或负责人按评审计划上要求提供管理评审所需准备的资料，经质量负责人审核，所长批准。
4．3．2技术管理室根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由质量负责人确认。
4．3．3技术管理室向参加评审的人员发放《管理评审通知单》及本次评审计划和有关资料。
4．4管理评审的实施
4．4．1所长主持管理评审会议。
4．4．2实验室各部门负责人参加管理评审会议。
4．4．3质量负责人总结前一阶段质量体系运行和检定/校准工作情况，各部门按评审内容分工要求做专项或书面报告。
4．4．4管理评审会上对评审输入进行讨论研究、核实、分析和评价，对于存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间，最后所长
对质量体系现状的适宜性于有效性、充分性作出结论和决议。
4．4．5技术管理室负责管理评审记录。
4．5管理评审输出
4．5．1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施
a、质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价。
b、于顾客要求有关的检定、校准工作质量和服务质量等要求的评价。
d、质量管理体系所需要的资源改善。
4．5．2质量负责人根据管理评审记录编写《管理评审报告》，经所长批准下发至各部门，管理评审结果应输入到各实验室的计划系统，作为下次管理评审的输入。
4．5．3各有关部门负责人按评审决议进行质量改进，纳入纠正或预防措施控制程序工作。
4．5．4技术管理室做好管理评审后改进措施的检查、督促和验证工作。
4．5．5如果评审结果涉及文件更改应执行《文件控制程序》。
4．5．6管理评审产生的相关的质量记录，按《质量记录控制程序》，包括管理评审计划。
评审前各部门准备的评审材料、评审会议记录及管理评审报告等。
5．1《内部审核程序》
5．2《纠正措施控制程序》
5．3《预防措施控制程序》
5．4《文件控制程序》
5．5《质量记录控制程序》
6．1《管理评审计划》
6．2《管理评审通知单》
6．3《管理评审记录》
6．4《管理评审报告》
人员培训程序
JJCX07
为保证所开展的检定、校准工作的质量做到为科学、公正、数据准确和客户满意，必须对实验室人员进行培训。
适用于本所与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。
3．1技术负责人负责组织对检校人员的能力、资历和技能考核。
3．2技术管理室负责组织制定年度培训计划，并组织实施。
3．3技术管理室负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。
4．1培训计划
4．1．1各部门根据自身发展需要和人员变动情况，提出培训要求报技术管理室。
4．1．2技术管理室通过对质量管理体系内部审核、能力比对试验，现场监督检查及人员持证情况分析，依据各部门提出的培训需求，制定年度全所人员培训计划，报所长批准。
4．2组织培训
4．2．1岗前培训
对新分配、新调入及转岗人员由技术管理室组织上岗培训。
培训内容为本所质量管理体系文件，国家质量技术监督法律法规及相关的技术规范，所内有关的规章制度，拟上岗所需的应知应会知识，计量基础理论、数据处理，不确定度评定职业道德规范等。
培训方式由技术管理室组织专门人员授课，记录培训考核情况。
4．2．2岗位培训
根据所质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新，技能应提高，对本专业的检测动态应及时了解，所技术管理室定期组织业务培训，技术交流会、座谈会、标准和规程应用研讨会，互相传授相关知识和技术。
4．2．3适时培训
a、技术管理室和各实验室及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，管理室及时组织参加培训；
b、涉及我所开展检测、校业务的每一个新标准和规程，所将至少派业务骨干参加上级部门组织的宣贯会或技术交流会。
c、参加上级组织的培训班学习人员回所后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训。
d、凡出去参加培训的人员，由所在实验室主任签署意见后，交技术管理室登记。
技术负责人负责审核，报所长批准。
培训结束后，被培训人需向技术管理室提交证明及参加培训达到预期效果的证明材料（如考试成绩、结业证书等），若需换证报计量处组织换取检定员证；
4．3考核归档
4．3．1技术管理室负责组织检校人员参加主管部门各组织的人员取证考核，和实验室间比对验证，标准器核查等熟练性考核；
4．3．2所有的培训资料和记录，以及每一位技术人员的相关的能力，资格和证明，以及工作经历等技术业绩交技术管理室统一归档，建立个人技术档案。
5．1《记录控制程序》
6．1《人员培训计划表》
6．2《人员培训考核记录表》
实验室管理程序
JJCX08
为有效地控制用于检定、校准场所的设施、环境条件及工作程序，使其对检校结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠。
适用于本所各实验室和检定站。
3．1技术管理室负责实验室所需设施和环境条件需求的标准的制定及实施情况的验证；
3．2办公室负责设施的配置和实验室的内务管理监督检查。
3．3各实验室检、校人员负责环境条件监测、控制和记录。
4．1技术管理室根据检定。
校准项目及计量检定规程和技术规范的要求，制定各检校项目进行有效工作时所需的设施和环境条件标准，经所长批准后交办公室实施。
4．2实验室对开展检定、校准时环境条件进行测量并记录，当环境条件影响到检测结果时，检定员应停止检校工作，并向技术管理室报告，分析查找原因，采取措施保证检定、校准的有效进行。
4．3要对实验室区域进行划分，根据检测要求划分检定/校准区、高电压作业区、被检仪器的已检区、待检区，对相邻区域活动之间有不利影响，或者会产生交叉污染时，进行有效隔离。
4．4对环境条件（温度）要求较高的实验室：
量块、天平、砝码、电磁、电能、热工检定室要进行有效控制，工作时不允许任何人进入，防止由于人员的进出造成温湿度波动而影响检定/校准结果，并设立“正在工作，请勿打扰”的警示标示。
4．5实验室应清洁卫生、整齐规范，方便检定校准工作的进行。
4．6实验室内禁止进行一切与检定/校准工作无关的活动，不接受外来人员的技术询问。
对量块、天平、砝码检定室，由于相对湿度要求小于60％，不允许在实验室内用水。
4．7进入实验室内一律穿工作服，外单位人员不得擅自进入，要经技术管
理室负责人批准，有人陪同下进入。
4．8离开实验室应切断水、电源，关好门窗。
4．9当在固定实验室外场所开展工作，检测人员按《现场检定工作质量
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