度计划定稿文档格式.docx

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学习了行业税收政策，能及时跟进、研读和应用、避免了不必要的税收成本；

学习了国家金融政策动向，银行信贷政策变化及偏重面，提供了信贷融资的优质方案，保证了财务流动性要求，维护了企业金融信用；

收支规范，按资金规划进行了日常资金支付；

账务统计及时、准确，能按时提交各项数据，为工作计划的拟定提供了科学的依据。

四、办公室：

档案、资料管理、公章管理；

招聘应聘工作对接；

客户、客人接待、服务、“分流”，单位通知会议“分流”；

资料整理、提交；

公司群学习内容推送等各项工作都很好达到工作要求。

Ⅱ绿城物业公司

一、卫生：

各小区公共区域卫生，楼道卫生状况良好；

办公场地、门房、角落等物品整理凌乱，长期有垃圾存在；

每月全面卫生大扫除落实不到位。

二、安全、门卫：

没有偷盗事件发生，各小区车辆停放管理基本到位，中午12点下午6点脱岗现象严重；

代收包裹工作落实很好，没有丢包裹事件发生；

代买水电意识形成。

三、绿化养护、设施设备维护：

绿植修剪、补种、除草松土、养护等，设施设备维护，维修等意识不强，没有时间段、季节计划性。

四、应急事件处理：

停电、停水、电梯故障、业主纠纷、业主室内紧急情况处理等，相关人员能第一时间赶到现场进行对接处理。

五、服务情况物业形象：

服务意识改变不大，服务项目未创新和扩大；

专业知识学习少，培训少，脱岗、早退、中午、周末不在岗现象普遍；

未执行小区节假日气氛布置工作；

未达到给业主提供一个更舒适、更温馨、更满意的目标。

六、各小区收费任务完成情况（物业费、停车费、垃圾费、电梯费、公共照明费）：

福景苑小区完成率86.5%，应收款未收回3.83万元（核实未入住客户，常年不在客户，欠费客户户数和物业面积）；

天成小区完成率98.9%；

印象小区完成率93.5%；

名居小区完成率90.5%；

鑫苑大厦完成率78%，受交房事宜影响，完成率最低。

Ⅲ仓圣酒店公司

一、总营业额目标完成率115.2%，利润额目标完成率95.7%；

客房营业目标完成率111.9%，利润额目标完成129.8%；

餐饮营业目标完成率117.3%，利润额目标完成73.9%；

欠款回收任务目标完成率145%。

二、开源节流：

坚持保证两大部门的产品质量的前提下，严把采购关，发挥监督作用，控制开支；

降低水、电、暖、气等能耗，杜绝原材料、能源浪费节约成本，但原材料、工程维护、消耗品、能源消耗等成本控制细节工作不到位，节流不理想。

齐心协力、坚定不移的向着营业额、利润额目标努力，深入主营业务各个细节，持续挖掘主营业务核心竞争力；

开发、创新服务项目，丰富服务内容，坚持抓附加赢利点如客房商品随季节调换，婚庆、会议、餐饮商品如豆浆、红酒等餐饮盈利能力强的商品项目，为全年客房利润额任务目标的完成及餐饮目标70%以上完成起到了支撑作用。

三、抓产品质量、提高客户满意度：

经过一年的努力目前我们的单点菜品、早餐品，客房环境、卫生状况都赢得了客户的肯定，同时也慢慢赢取回了仓圣酒店的口碑。

四、绩效考核、打造团队战斗力、提升服务水平：

在这一年的工作中坚持打破吃大锅饭心里，坚持让提交工作成果一部分人拿到高报酬，坚持薪资待遇与工作质量挂钩，福利奖金发到团队中非滥竽充数的人手里，打破拿苦劳换功劳的心里，注重工作质量、工作效率，引导提供工作成果；

加强思想教育，统一思想、转变工作态度、培养服务意识；

加强学习、培训服务技能；

坚持团队建设、不轻易放弃任何一个团队成员，向管理要效益，向团队要服务满意度，但我们的个体服务水平参差不齐，工作细节不到位，工作衔接不到位，体现出的整体服务水平，离我们做洛南服务最好的酒店的目标还有很多的路要走。

Ⅳ党支部工会工作：

组织了团队爬山活动、参加了微马拉松比赛，进行了爱心扶贫捐赠活动，召开了政企对接党建会议，但离我们提高团队活力，提升企业形象，承担起企业的社会责任的目标还有一段距离。

Ⅴ企业文化建设团队建设：

倡导树立正确的价值观、人生观、世界观，职业道德观；

提炼、企业文化，团队精神；

统一思想、纠正跑偏的思想，谈话有抵触的人，常态化提供学习培训机会，让能者上，让愿意进步者、与企业同心、同德、同立场者与企业同发展；

淘汰平庸者、负能量者，负面思想传播者，让共同创造业绩的同仁们共同分享成果。

今天我们取得的成绩来自不易，今后我们将继续让董事会倡导的价值观、工作态度、行为规范，团队精神在我们公司的血液里一直流淌。

今年我们各方面工作取得了可喜的成绩，但在很多方面仍存在不足，影响我们创造更好佳绩，为了实现新一年的目标，我们要自我剖析，既要“扬长”更要“客观的认识和改正自我不足”，发挥更大的能量。

现将存在的问题归纳如下：

一监督检查工作不到位。

我及指定检查人员检查不到位，一是检查内容、检查标准没有拟定；

二是检查没有坚持到每月、每周；

三是通报批评人情化面子化，没起到鞭策作用。

二、责任心不强执行力不到位。

各公司负责人、管理人员不动脑子分解任务，粗放式管理、推卸责任式管理。

安排任务没有质量、时间要求，安排后不管、不问、不到现场检查、纠偏，只享受管理岗位的权和利，不承担岗位责。

三、沟通、传达不到位。

上下属沟通不到位、命令传达不到位、部门之间配合不到位，工作严重脱节；

与上级沟通不到位，能理解的命令拖拖拉拉的执行，理解不了的随意更改、降低标准要求执行，应付差事。

四、细节工作不到位，团队协作不到位，没有精益求精的工匠精神。

工作开始做了，上级不问了就没下文了；

工作完成了，错误多，返工多；

工作做了、成本大、内耗大，没有收益；

工作做了，仍然吸引不了客户，感动不了客户；

做事以自我为中心得过且过，只求自我无过，不与“其它”配合，不采用更好的方式方法，业绩平淡或最终效果不佳。

五、管理思维迟钝、市场敏锐度差。

在不“痛”的地方抓痒，在有问题的地方持续掉“坑”；

不总结、不对比、不看数据，不持续的改进工作的方式方法，哪里着火哪救火。

六、心态歪、学习力差、工作立场没进步。

自负、自满、自我，不提高业务技能，不学习管理能力，不开拓眼界、不提升格局，接受不了批评，不愿跳出舒适区；

不站在公司和客户的角度思考问题、解决问题，做事蜻蜓点水，无用功多，剥不开问题表象看不到问题的本质，不找主观因素练内功，一味的推责于市场。

2018年度工作计划

新的一年，新征程、新跨越，我将带领大家坚定初心、感恩前行，紧跟董事长的思想路线，毫不迟疑的执行董事会的战略决策，围绕统一思想；

人员调整、工作团队建设；

提升执行力；

培养学习力；

建立绩效机制；

强调工作效益、提交工作成果；

主抓工作细节；

落实工匠精神、提供精益求精的产品及服务八大方面展开工作，打造各公司的核心竞争力，现将2018年度工作部署如下：

一、各公司任务目标

Ⅰ鑫苑房地产公司

1、销售、回款目标：

房屋销售200套以上；

回收房款8000万以上，应收房款欠款率控制在2%以内。

2、工程建设目标：

⑴鑫苑晨光项目:

人身安全事件0发生，设施设备安全事件0发生；

12月30日前15层主体封顶；

施工质量事件0发生；

工程质量验收合格。

⑵鑫苑御景项目：

人身安全事件0发生，设施设备安全事件0发生；

12月30日前4栋主体封顶；

Ⅱ绿城物业公司

1、卫生投诉0起。

2、各物业服务区域安全事件0发生。

3、只收费、没服务的投诉0起。

4、水、电、暖、气、电梯等应急事件处理及时，投诉0起。

5、微、支网络支付方式开展，代收、代缴服务良好，探索、开拓服务项目5项，提高客户满意度。

6、各物业区域物业费、停车费、垃圾清运费、电梯费主要费用收缴率98%以上。

Ⅲ仓圣酒店

1、营业额任务目标1500万；

综合利润率25%。

2、客房营业额任务目标606.6万元。

利润额目标189万元。

3、餐饮营业额任务目标899.5万元利润额目标193.8万元。

4、开源节流、抓工作细节、精益求精、做洛南最好的酒店产品，做洛南最好的酒店服务，提升客户满意度。

Ⅳ总公司党支部、工会组织：

发扬企业文化增强团队凝聚力树立企业社会形象提升企业社会影响力。

（总经办协助、配合执行）

1、发展党员2名。

2、义工活动每月一次；

企业全体员工活动每季度一次。

3、扶贫对接寺耳镇，王县长包扶镇，一个季度一次。

4、成立助学基金会，酒店、各小区设立捐助箱；

一线员工每人每月资助工资5元，领班、主管每人每月工资资助10元，对接资助生。

5、节假日员工福利管理；

员工生日会、员工接待日每月开展一次。

二、激励奖罚指导意见及规定

1、全体员工每月3+1休假制度；

领班、主管以上责任人带薪年休假制度；

节假日休假要求根据各公司业务性质具体规定。

2、特定、传统节日福利发放；

全体员工每年一次旅游资格，任务完成团队、个人两次旅游资格。

3一线工作人员工资，根据工作量、侧重工作质量按月考核结果发放。

4、领班、主管及以上人员签定目标责任书，兑现承诺，共创佳绩、共享辉煌。

5、管理层管理职责考核指标：

领班、主管及以上管理人员月工资根据岗位职责执行力，工作检查通报结果，月会重点工作完成情况奖罚岗位月工资的10%-30%；

每三个月进行一次管理职责考评、总结；

管理职责奖罚考核依据详见《管理层奖罚考核细则》。

6、管理层经营指标考核：

以上各公司本年度任务完成及超额、超标完成的部门、团队及个人奖励出国游或一到三倍的月工资；

未完成任务，扣除月工资的5%-30%；

超标、超出部分，按与工资的5%-30%进行奖励（房地产销售任务及回款任务；

酒店客房、餐饮利润额任务，销售部销售额任务）（酒店管理层经营指标考核细则）。

三、组织架构建设

1、总公司办公室组建

人员编排：

办公室主任：

杨敏霞文员：

王萍检查组成员：

张淑霞司机：

杨飞

办公室主要职责：

工作督查、检查职责；

后勤、内务职责、行政业务职责；

接待职责；

人力资源管理职责；

协助党支部工会组织工作职责；

全体员工资源共享职责；

学习、培训职责；

团队建设、企业文化建设职责。

2、总营销部设立

工作职责：

①站在总公司的层面进行资源整合、融合，进行线上线下渠道及自有渠道的信息掌握和储备，及时进行销售渠道变换、配合及交叉使用；

②整体营销思路拟定、营销方案策划，根据各公司具体业务有计划的拿出对应时间点、季节、节气、节假日的可行性销售方案，并对执行过程进行监督，对市场信息进行收集，营销结果的统计总结等。

③公司线上信息及基本资料的维护和更新。

四、工作态度要求

1、坚守战略路线、严格遵守工作纪律、思想统一、服从命令。

2、认可企业文化、有团队精神、注重沟通、接纳意见、接受批评及培养，打开眼界、打开思路、提高觉悟，与企业同心、同德、同力、共成长。

3、思考细节工作、执行细节工作、落实细节工作、检查细节工作、总结细节工作，好上加好、精益求精、提交工作成果。

4、空杯心态、时刻学习。

每天自我学习及总结时间不少于1小时，不但要“扬长”更要自我剖析，让自己更值钱，做更好的自己。

5、摆正位子，团队协作，转变工作态度、转变工作作风。

负起岗位职责，尽职尽责；

二线岗位为一线人员服务，企人员为客户服务。

6、感恩前行，厚德、诚信、敏行做人做事。

五、具体工作要求

Ⅰ鑫苑房地产：

1、工程项目部人员组建。

2、销售团队形象打造、销售力打造（形象样板间服务人员等）。

3、财务规划，资金整体筹划；

学习税务、金融政策，提供相关方案。

Ⅱ绿城物业：

1、各小区公共区域、楼道、电梯卫生、大垃圾每天清理；

2、办公室、门房卫生每天清洁，每月卫生大扫除，地面污染物、积水、积雪当天清理完成或有清理计划；

3、绿化、设施、设备维护、维修：

每月、每季度要有养护和维护的工作计划并按计划实施；

4、应急事件处理，保证人身安全原则，第一时间到现场原则，保证正常生活不受影响原则；

5、提升服务质量物业形象：

调整保安岗位吃饭时间，确保业主上下班时间不脱岗不离岗；

调整收费人员岗位，公布各小区每周集中缴费规定，完善代收、代缴、代管等服务项目；

小区节假日氛围布置。

6、质保期到期的公共维修及时施工并完成大修基金手续、拨款。

Ⅲ仓圣酒店：

1、修编、细化各岗位职责，修编员工手册；

继续细化值班经理职责，落实值班经理责任制，让酒店24小时处于监督中、服务中。

2、开展打造洛南最好的宴席品质系统工作；

把宴席菜品做出散点菜品的品质、品相。

3、抓服务细节、创新服务细节；

抓开支、成本细节，抓工作衔接细节，抓制度流程细节、抓财务手续细节。

4、时刻保持高度警惕、落实安全管理责任制。

5、加强工程部人员力量；

提高工程人员工作能力，操作能力培训学习，维护固定资产、降低维修成本。

6、财务规划，独立经营，独立运转，按时发工资，交房租；

消费欠欠款总额控制在80万以内。

Ⅳ总公司办公室责任人坚持每天、每周、每月工作督查和检查，及时通报检查结果。

Ⅴ所有管理职责人员深入到工作的各个角角落落，注重工作检查，落实工作现场、工作过程管理和监督，及时进行纠正、纠偏、教育。

在新的挑战和机遇面前，我们要密切联系市场，认清形势，振奋精神，严格遵守工作纪律、落实日常工作细节、尽职尽责，同舟共济，为公司新一年腾飞作出应有的贡献。

最后祝大家在新的一年里，身体健康、开心快乐、心想事成、万事如意！