XX市XX人民医院住院大楼工程项目建设可行性研究报告Word下载.docx
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5.2建设规模........................................................23
XX章工程建设方案.................................................24
6.1总平面设计......................................................24
6.2建筑设计........................................................25
6.3结构设计........................................................27
6.4电气设计........................................................29
6.5给排水设计......................................................34
6.6消防设计........................................................38
第七章环境保护与节能设计...........................................40
7.1环境保护........................................................40
7.2节能设计........................................................47
第八章项目建设实施进度计划.........................................55
8.1项目管理........................................................55
8.2建设进度........................................................55
第九章组织机构与人力资源配置.......................................56
9.1组织机构........................................................56
9.2人力资源配置....................................................56
第十章投资估算与资金筹措...........................................57
10.1投资估算.......................................................57
10.2资金筹措.......................................................57
第十一章招投标方案.................................................59
11.1编制依据.......................................................59
11.2招标范围.......................................................59
11.3招标组织形式...................................................60
11.4招标方式.......................................................60
11.5招标信息发布...................................................61
第十二章经济效益和社会效益.........................................62
12.1经济效益.......................................................62
12.2社会效益.......................................................64
第十三章研究结论与建议.............................................66
13.1研究结论.......................................................66
13.2建议...........................................................67
附表：
1、固定资产折旧费估算表；
2、总成本费估算表；
3、损益表；
4、财务现金流量表.
附件：
1、事业单位法人证书；
2、组织机构代码证；
3、医疗机构执业许可证；
4、税务登记证；
5、建设项目选址申请表.
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XX市XX人民医院住院大楼
1.1.2项目承办单位
XX市XX人民医院
1.1.3项目单位基本情况
XX市XX人民医院是一所政府举办的非营利性二级综合医院l、组建于1993年l、座落在鼎城区政治、经济、文化中心所在地——武陵镇l、地处207、319国道交汇处l、是XX市江南城区及鼎城前河的重要医疗保障机构l、担负着江南城区及鼎城前河15个乡镇的医疗保障工作.它是鼎城区城镇职工医疗保险定点医院l、鼎城区新型农村合作医疗定点医院l、鼎城区交通事故急救中心l、鼎城区体检中心l、中国人寿保险公司XX分公司定点救治医院l、XX市江南城区社区卫生服务中心l、XX市第一人民医院联合医院l、卫生部授牌的爱婴医院.
该院成立16年来l、在鼎城区委、区政府的高度重视以及社会各界的大力支持下l、通过全院干部职工的共同努力l、医院发展迅速l、目前医院占地面积9291平方米l、建筑面积12689平方米l、开放病床150张.医院现有医务人员308人l、其中具有高中级职称的97人l、副主任医师以上的15人.医院诊疗科室设置完善l、设有急诊科、内科、外科、骨科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科、中医科、麻醉科、甲亢科、理疗科等20多个临床科室.检测技术先进l、医疗设备精良l、拥有美国进口全身CT机、日本进口电子胃镜、CR放射影像系统、数字胃肠机、C臂机、可视无痛人流术、美国产彩色B超、德国产电视腹腔镜、500mAX机、全自动生化分析仪、纤维鼻咽喉镜、体外超声波碎石机、脑电地形图仪、经颅多普勒、动态心电图、心电监护仪、妇科专用微波治疗仪等大中型设备100余台件.医院技术力量雄厚l、能开展普外、胸外、颅脑外科、泌尿外科、五官科、子宫全切、显微肿瘤等大中型手术l、特别对心血管系统、呼吸系统、消化系统等疾病的治疗有一定特长.
近年来l、通过改善医院环境l、更新添置医疗设备l、强化内部管理l、改善服务态度l、开展“百日优质服务竞赛活动”l、全面实行信息化管理系统.与市一医院技术合作l、成为XX市第一人民医院联合医院l、医院注入新的活力l、步入发展的快车道l、2007年又独家引进了享誉全国的黄家医圈l、在XX市范围内治疗肝病独树一帜.
近年来l、医院先后获得“无偿献血工作先进单位”、“目标管理先进单位”、“妇女工作先进单位”、“农村合作医疗工作先进单位”等荣誉称号.
XX市XX人民医院的价值观念是：
崇尚生命与科学.其服务宗旨是：
以病人为中心l、以质量为核心l、济在救人l、造福社会l、为患者提供优质、高效、便捷、文明的服务.该医院本着“仁爱、诚信、和谐”的办院精神l、坚持“注重病人l、理解病人l、服务病人”的服务理念l、坚持“两个文明”一起抓l、社会效益与经济效益兼顾的指导思想l、求真务实l、开拓进取l、内强素质l、外树形象l、努力把医院建设成一所特色突出、功能齐全、技术精湛、服务优良、布局合理、环境优美、社会认可、百姓放心的现代化医院.
为了更好地服务社会l、回报社会l、医院承诺：
以一流的就医环境l、一流的技术水平l、一流的服务质量l、全市同级医院最低廉的收费标准l、为广大人民群众提供方便快捷、优质高效、安全满意的医疗服务.着力打造“XX市首家平价医院”.为保护全市人民的身体健康做出应有的贡献.
1.1.4项目选址
根据XX市江南城区总体规划和选址原则要求l、规划部门同意该项目选址在武陵镇金霞大道以北l、阳明路以东的交叉处.该址位于江南城区向南发展的中心地带l、东临武陵镇新汽车站l、金霞大道和阳明路是江南城区东西和南北主干线l、对外交通便捷l、城市基础设施配套完善l、周围没有工厂污染源和易爆物产生l、可为患者提供优美的就医环境.
1.1.5建设规模及内容
该项目总用地面积3000平方米l、总建筑面积15000平方米l、计划总投资3500万元（其中建筑安装工程费用2659万元l、设备购置费用415万元l、其他费用259万元l、预备费167万元）.
1.2研究依据及范围
1.2.1研究依据
1、《中国共产党第十七届中央委员会第三次全体会议公报》（2008年10月12日）
2、《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》；
3、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；
4、《医疗机构基本标准》；
5、《综合医院医疗器械装备标准》；
6、《综合医院建筑标准》；
7、《医疗保健机构建筑设计规范》JGJ49-88；
8、《XX市卫生事业发展“十一五”规范》；
9、国家发改委印发的《投资项目可行性研究指南<
试用版>
》；
10、工业与民用建筑可行性研究深度与要求；
11、《XX市城市总体规划局部调整》（2006年-2020年）；
12、建设单位提供的其他相关资料.
1.2.2研究范围
本可研报告依据国家有关部门政策、规程、规范等l、对项目建设背景与必要性、市场分析与预测、项目选址与建设条件、建设内容与规模、工程建设方案、环境保护与节能措施、组织机构与人力资源配置、项目建设实施进度计划、投资估算和资金筹措、招投标方案、经济效益和社会效益等方面进行分析研究.
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1—1.
表1—1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
平方米
3000
2
总建筑面积
15000
3
住院大楼采建筑层数
层
12
地下1层l、地上12层
4
建设项目总投资
万元
3500
5
项目建设总工期
年
6
开设病床
床
300
7
新增营业收入
万元/年
2200
8
新增利润
1228
9
投资利润率
%
35.1
10
全部投资内部收益率
30.4
11
全部投资回收期
4.6
含2年建设期
财务净现值（Ic=12%）
3405.5
1.4研究结论及建议
1.4.1研究结论
1、XX市XX人民医院是一所有着悠久历史的医院l、担负着XX市江南城区及鼎城前河15个乡镇的医疗救治任务l、是XX市中医医疗、科研、教学骨干医院之一l、其业务影响辐射湘西北.但其原有住院大楼的条件和设施相对落后l、规模偏小l、布局不合理.新建住院大楼l、对提高人民健康水平和生活质量具有重大意义.
2、本项目建设已列入《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《XX市卫生事业发展“十一五”规划》l、符合当地社会经济和行业发展要求.
3、本项目建设能促进城市建设的发展.XX市XX人民医院新址占据重要的地段位置l、交通便捷l、地理位置优越l、是展示XX市城市建设水平的重要窗口地段.在此新建高标准、高起点住院大楼对促进城市建设将会起到积极的作用.
总之l、该项目建设是非常必要的l、同时该项目具有较好的经济效益和社会效益l、是切实可行的.
1.4.2建议
1、建议在抓好土建工程建设的同时l、应抓好医技设备的采购、安装、调试；
在抓好医院硬件设施建设的同时l、应抓好软件建设l、加强医技设备操作人员的培训.同时l、建议有关部门对该项目的建设予大力支持l、为项目的建设营造一个宽松的外部环境l、促使其尽快建成发挥效益.
2、本项目作为社会公益性基础设施建设具有十分突出的社会效益l、建议项目建设单位在抓紧自筹建设资金的同时l、积极争取国家专项补助资金和地方财政扶持资金l、以利项目顺利实施.
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目建设背景
2.1.1XX市国民经济和社会发展背景
XX市位于湘西北l、濒临洞庭湖l、历为湘、鄂、川、黔边境地区的物资集散地l、有“控引巴蜀、襟带洞庭”之称l、古代军事上是“荆湖之唇齿”、“滇黔之喉嗌”.辖安乡、汉寿、桃源、临澧、石门、澧县、武陵区、鼎城区、津市市及西湖管理区、西洞庭管理区、柳叶湖旅游度假区、德山经济开发区共6县2区1市和4个管理区l、有乡（镇）209个l、行政村（居委会）4212个.2007年末总人口611.99万l、人口密度336人/平方公里.东部人口稠密l、每平方公里300-500人；
西部人口稀少l、每平方人口公里100-200人.总国土面积2728.5万亩l、其中农用地2075.4万亩l、建设用地263.3万亩l、其他土地213.3万亩l、未利用土地176.5万亩.
XX交通便利.焦柳铁路贯穿北部l、石长铁路纵贯南北；
319、207国道、常长（沙）、常吉高速公路、常澧（县）、常安（乡）、常沅（江）等主要干线公路、乡村简易公路四通八达；
XX桃花源机场云集八方来客；
内河航运有沅江l、能上溯沅陵、洪江至贵州l、下经洞庭入长江l、上达重庆l、下通上海.
XX市历史悠久l、风景秀丽l、名胜古迹遍布全市.位于市区的铁经幢为国家重点文物l、德山宝塔、笔架城是省级重点文物.石门县境内的壶瓶山和龙王洞是该市两大自然景观.壶瓶山海拔2099米l、其风景奇特l、山势险峻l、生长着1000多种珍稀动、植物.建于前唐的石门古刹夹山寺l、历为佛教圣地l、相传为李自成禅隐处.澧县文庙是全省最大的文庙.驰名中外的桃花源景区风景优美l、林壑幽深l、是湖南省十大风景区之一.
XX人杰地灵l、人材辈出.历史名人屈原、陶渊明、李白、刘禹锡等都曾在此寓居或游览l、留下了许多脍炙人口的诗篇.老一辈无产阶级革命家林伯渠、帅孟奇l、著名文学家丁玲、史学家翦伯赞等都诞生在这里.
XX正以雄厚的资源优势l、良好的投资环境l、多姿多彩的自然景色和文物古迹及人文景观展示在世人眼前.
2007年l、市委、市政府带领全市人民l、坚持以科学发展观统领经济社会发展全局l、牢牢把握新型工业化建设和新农村建设两条主线l、全市各项事业得到了稳定协调发展l、较好地实现了全市国民经济和社会发展的预期目标l、为实现“十一五”规划目标打下了良好基础.据统计l、全市地区生产总值864.1亿元l、比上年增长14.6%l、速度较上年加快2.5个百分点,为建市以来最快发展速度.其中l、第一产业完成增加值208.3亿元l、增长6.4%,对GDP增长的贡献率为10.9%；
第二产业完成增加值364.5亿元l、增长16.9%l、对GDP增长的贡献率为47.4%；
第三产业完成增加值291.3亿元l、增长17.8%,对GDP增长的贡献率为41.7%.人均GDP达到15901元（按常住人口计算）,增长14.4%.三次产业结构由上年的24.5：
41.9：
33.6调整为24.1：
42.2：
33.7.
2008年l、XX市600多万人民在市委、市政府的正确领导下l、按照建设“经济强市、文化名城、和谐XX”的发展目标l、坚持“以人为本、创新发展”的思路l、锐意进取l、奋力拼搏l、各项事业取得了新的进展l、其中实现地区生产总值1050亿元,增长13.2%,其中三次产业分别实现增加值239亿元、468亿元、343亿元l、增长6.1%、17.3%、12.8%.
2.1.2XX市医疗卫生事业发展背景
改革开放以来l、XX市医疗卫生保健事业有了很大发展和进步.近几年l、全市启动实施了医疗保险和城乡大病医疗救助制度.据统计l、2007年全市共有医疗机构365个l、其中医院55个综合医院40个l、中医医院10个l、专科医院5个）l、卫生院221个l、门诊部19个l、采供血机构1个l、妇幼保健院（所、站）10个l、专科疾病防治院（所、站）23个l、疾病预防控制中心（防疫站）14个l、卫生监督所9个l、其他卫生机构7个.实有床位13333张l、卫生技术人员18158人l、其他技术、管理、工勤人员3583人.拥有房屋建筑面积1829759平方米l、其中业务用房1159586平方米.拥有万元以上医疗设备3332台l、其中50万元以上107台l、100万元以上42台.近几年l、全市医疗卫生事业得到了快速发展l、城乡居民医疗卫生环境有了很大改善.
随着XX市城区的扩容发展l、人们医疗需求的不断提高l、医疗市场的竞争日趋激烈l、XX市XX人民医院现有业务用房、配套设施、医疗设备远远跟不上社会发展的需要l、急需新建一栋住院大楼l、完善配套设施及添置必要的设备.
2.1.3XX市XX人民医院发展背景
XX市XX人民医院是1993年新建的一所二级综合医院l、座落在鼎城区政治、经济、文化中心——武陵镇l、地处207、319国道交汇处l、紧靠桥南市场l、担负着区直机关、鼎城区前河15个乡镇及桥南市场近50万人口的医疗保健工作.近十年来l、在鼎城区委、区政府领导的高度重视以及社会各界的大力支持下l、通过全院干职员工的共同努力l、医疗业务总量逐年增加l、医疗技术水平不断提高l、医疗卫生事业的向前发展l、该医院原有住院病房已不够使用l、医疗设备已不够配套l、医院办公设施条件也急待改善.为此l、XX市XX人民医院根据桥南城区总体规划特提出了本项目建设l、为医院一线医护工作者提供安全可靠的工作环境l、为患者提供舒适便捷的就医条件.这对于改善人民群众就医条件l、保障患者就医治病l、提高医疗工作水平l、从根本上改变医院医疗条件l、均具有重大的现实意义和巨大的推动作用.
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设是进一步贯彻落实国家医疗卫生法规的必要措施
长期以来l、党和国家十分重视发展医疗卫生事业l、特别关注广大人民群众的身心健康l、并为此制定了一系列法规、政策和措施.XX市人民政府及有关职能部门按照“政府领导、部门配合、社会动员、群众参与”的工作方针l、狠抓各种多发病、常见病、传染病和疑难病的预防与控制l、使防控体系日趋完善l、医疗水平不断提高l、各种重大疾病在全市范围内基本上得到了有效预防与控制l、有力地维护了人民群众生命健康和社会经济发展成果l、并被评为“国家卫生先进城市”.但是l、XX市各种癌症、糖尿病、心脑血管等疾病发病率高l、病员多l、治疗任务重l、各种疾病的防治工作形势依然比较严峻.有些多发病、传染病、疑难病尚未得到有效控制l、有些原已得到控制的高发病又有死灰复燃之势l、加上全市自然灾害频繁又增加了病情发生的风险.尤其是市场经济活跃l、人际交往频繁l、外出打工人员剧增l、包括艾滋病在内的各种性病、艾滋病大有扩张蔓延之势l、严重危及人们的生命安全.因此l、必须进一步贯彻落实国家有关医疗卫生的法律、法规l、加快各种疾病综合性医疗机构的建设l、加大综合科医疗防治的力度l、确保人民生命健康和社会经济发展.
2.2.2项目建设是加快医疗卫生事业发展的大势所趋
近年来l、党中央、国务院从医疗卫生事业发展规律和广大人民群众需求出发l、做出了积极发展医疗社会卫生服务的重要决策和部署.《国务院关于发展城市卫生服务的指导意见》中也指出l、我国要以提高人民群众健康水平为宗旨l、努力构建以社区卫生服务为基础的新型城市卫生服务体系l、提高公共卫生和基本医疗服务能力l、把发展社会医疗卫生作为重中之重l、并解决群众“看病难”、“看病贵”等一系列问题.胡锦涛总书记也强调指出：
“医疗卫生事业是造福人民的事业l、关系广大人民群众的切身利益l、关系千家万户的幸福安康l、也关系经济社会协调发展l、关系国家和民族的未来.在经济发展的基础上l、保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务l、是实现人民共享改革发展成果的重要体现”l、由此我们可以看出加快医疗卫生事业发展、提高公共卫生和基本医疗服务能力是我们现在的任务和目标l、而该项目建设符合国家加快发展城市医疗卫生服务的政策l、是XX市加快发展城市医疗卫生服务的迫切需要.
2.2.3项目建设是桥南市场扩建的需要
XX桥南市场是中南地区大型集贸市场l、因地处XX沅水大桥南岸而得名.整个市场群由工贸、家电、轻纺、副食、水产、建材等12大专业市场组成l、占地3000余亩l、拥有固定资产10亿元l、摊位门面2万多个l、全国有19个省市120多个县市的3万多名客
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