物资采购比质比价招标管理办法Word文档下载推荐.docx
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由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。
其主要职责是：
（1）贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。
（2）领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围，负责研究决定投标单位，负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式，指导、组织、协调、监督招标全过程，定期组织召开采购价格分析会议。
（3）
调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩；
（4）领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。
第五条
物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。
1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。
2、组织招标工作。
3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。
4、做好文件建档和资料保存工作。
第六条
器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
物资采购比质比价联合办公室职责：
（1）审查物资采购计划。
（2）审查供货方资质。
（3）参与物资招标采购活动。
（4）审查采购物资的质量标准和技术要求。
（5）审查物资采购价格。
（6）收集物资的市场、价格信息。
（7）对比质比价采购工作实际开展情况进行检查、监督。
（8）对违反比质比价采购规定的行为进行纠正、处理。
第七条
有采购权限的供应站、外部市场供应部成立由站（部）领导、管理、业务等人员组成的比质比价领导小组。
职责：
落实处物资采购比质比价招标管理办法，结合实际开展本部门的物资采购比质比价及招标工作，定期向处物资采购比质比价招标管理领导小组汇报本站比质比价招标采购工作开展的情况。
第三章
招投标管理
第一节
招标采购物资范围
第八条
招标采购适用于大宗、大额、长线、常用物资的采购。
第九条
处业务科室单项订货金额在10万元以上（设备为30万元以上），合同金额20万元以上（设备为50万元以上）的，其他采购部门订货金额在5万元以上能招标的必须进行招标采购（以上为不含税金额）。
第二节
招标采购原则及方式
第十条
招标工作应遵循的原则:
一、公开、公平、公正地对待所有投标厂商，维护招投标双方合法权益；
二、招标工作要按规定的程序进行，遵守国家法律、法规；
三、严格遵守有关保密法规的规定，严守企业的商业秘密；
四、任何部门和个人不得将具备招标条件的物资采购化整为零或者以其他任何方式规避招标。
五、扩大生产厂家参与比例，除国家或行业内必须流通企业参与物资外，严格控制经销商参与招议标及电子采购。
第十一条
对大宗、通用、生产厂家较多的应采用邀请招标方式采购。
第十二条
对某些技术难度高、工艺复杂的大型非标设备、专用设备、专用材料、专用工具等，根据使用单位的书面报告和局有关处室的意见，经比质比价联合办公室及监察部门审查后，由处主管领导审批可采用议标方式采购。
第十三条
特殊情况不能进行招、议标采购的，业务科室要写明情况，报物资采购比质比价招标管理领导小组审批，供应站报本部门物资采购比质比价领导小组审批。
第十四条
业务科室根据物资计划、需求预测、库存储备等认真选择招标方式，拟定被邀请的投标人（邀请招标投标人不少于三家），提出申请，报处比质比价联合办公室及主管领导审批，按照本办法组织招标采购活动。
其他采购部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批后结合实际情况按照本办法组织。
第十五条
电子市场交易前，金额符合招标规定的必须先招标，签订合同时，应备齐招标及电子商务相关资料。
电子采购可根据委托单或上级文件规定直接点击。
第三节
招标的程序
第十六条
招标准备
一、招标人根据招标物资品种、自然属性、消耗规律等因素，研究确定招标小组成员，招标小组成员一般由局市场运行处、监察处、设备管理处、工程技术处、技术监督与安全环保处、价格定额中心、多元开发办公室、器材供应处等处室和使用单位及技术经济专家组成。
二、招标人制订招标的技术条件、商务条件，即确定准备采购物资的技术要求和技术指标、付款条件、投标人应提供的资信条件、交货条件、投标保证金金额等。
三、确定投标人。
在华北石油物资供货网络成员中优先选择具备完成投标任务的生产企业或生产企业代理商，并征求、听取局有关处室及使用单位的意见。
投标人为华北石油物资供货网络内企业的主要审查市场准入证及准入范围，网络外企业办理入网手续后方允许其参加投标，一级代理商需携带代理授权书（原件）。
四、准备招标文件。
主要内容包括招标人的名称、招标要求、适用合同文本、合同条款、招标物资商品说明、技术要求、投标人须知、招标纪律、评标原则（原则上采取标底评标方式，其它方式由业务部门或使用单位提出书面意见交准备会议讨论）等。
五、业务部门向投标人发布招标邀请函或招标通知。
六、招标文件一经发出，招标单位不得擅自变更或增加附加条件，个别变更和补充的在投标截止日期七天前，书面通知所有投标单位，如有重大变更则应顺延投标截止日期。
七、投标人对招标文件有疑问时，由招标人负责解释。
八、标底的确定。
标底在招标会现场经评标小组讨论后确定，标底一经确定，应严格保密，任何单位和个人均不得泄漏。
第十七条
投标
一、投标人购买招标文件。
50万元以下（含50万元）招标活动收取各投标人100元标书费，50万元至200万元（含200万元）收取200元，200万元至500万元（含500万元）收取400元，500万元以上收取600元，议标按标的额的0.5‰收取标书费（标书费金额按百位取整，最高不超过1000元），仅有两家投标人的标书费收取按照招标标准执行。
局内企业及战略供应商不收取标书费用。
二、投标人要按照招标文件要求的全部内容详细地填写投标书及各种附件，由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章或合同章，按规定的时间、地点投递给招标人。
三、招标人收到投标文件后，应签收保存，不得开启。
四、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。
投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。
禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。
五、投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。
第十八条
开标、评标与定标
一、开标应按招标文件规定的时间、地点，以公开方式进行。
二、自发出招标文件到开标的时间，一般情况下不得超过一个月。
三、开标会由招标人主持，邀请局有关处室、生产单位和辖区供应站等有关单位参加。
开标前宣布由招标人确定的评标小组成员和评标原则，开标必须公开进行，当众开启标书，公布投标书的主要内容，并做好记录。
四、评标由评标小组负责，评标小组成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，与投标人有利益关系的人员不得进入评标小组。
评标前评标小组应制订出招标程序、评标标准、评标规则和评标纪律。
五、评标小组认真研究有关投标资料，必要时听取投标人答辩，按照质量第一、平等竞争的原则合理评标，并实行质量信誉一票否决的方式择优确定中标单位。
中标人原则上只取一家，但考虑生产建设实际和及时供应需要，由业务部门及使用单位根据各投标人履约能力或其它原因提出书面建议，中标人数量可采取多家中标的办法。
六、中标人的投标应当符合下列条件之一：
1、能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，且中标价格不高于指导价格；
2、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，且中标价格不高于指导价格。
七、有下列情况之一的，评标小组可对投标人的投标或中标做废标处理，并作书面记录，阐明原因。
1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿、弄虚作假等手段投标或中标的；
2、投标人的报价可能低于成本价，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料的；
3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或纠正的；
4、投标文件中对招标文件提出的实质性要求和条件未作出响应的；
5、标书未按规定密封、未加盖单位公章和法定代表人（法定授权委托人）签章的；
6、投标文件未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；
7、投标文件逾期送达或投标人未按时参加开标会议的；
8、法律、法规及相关规章规定的其他情形。
评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
依规定必须进行招标的项目而所有投标被否决的，应当重新招标。
对在评标过程中发现的特殊情况，应当及时作出处理，并做书面记录。
八、确定中标单位后，招标人应于招标会以后发出中标通知书或当场宣布，同时通知未中标的投标人，招标人对未中标原因不做解释，不退投标文件。
中标通知书由评标小组全体成员签字，对中标结论有异议的可以书面方式阐述其意见和理由。
拒绝签字且无书面意见及理由的，视为同意，评标小组对此应作出书面说明及记录。
九、会议结束后，评标过程中使用的文件、表格及其他资料应当归还招标组织单位并存档备查。
十、中标通知书发出30天内，中标人凭中标通知书与招标人按照投标文件的承诺、招标文件的要求签订购销合同，投标文件、招标文件及有关补充资料为合同的有效组成部分，双方都不得要求对方承担额外的义务。
十一、中标人无正当理由拒不履行或签订合同的，除扣除投标保证金外，一律清除出物资供货网络，三年内不得与该单位发生订货关系。
十二、中标人因故不能履约时，按评标办法依序从候选投标人补选并执行中标价格或重新组织。
第十九条
标底的测定和评标办法
以下办法为评标原则规定，具体评分标准和办法可由招标小组在会议上结合具体情况进行完善。
一、招标人根据招标物资的市场行情、供求状况、质量和技术指标、服务要求、交货条件等因素确定标底，标底原则上不得高于管理局审批的指导价格。
由使用单位、价格管理、业务部门根据上年实际采购价格和当前市场行情测算标底价格。
二、标底评标办法：
在满足招标产品质量技术和商务条件下，只考虑投标人的投标报价，标底以下报价最低者中标。
三、商务综合评标办法：
1、评标考虑因素：
在保证质量的前提下，以价格（含运杂费）为主要因素，综合考虑投标单位的资质等级、产品质量信誉、提供的服务条件、履约信誉、付款方式等因素，确定投标人。
2、评标基准分：
评标基准分为100分。
其各因素包括：
标底价格分、资质等级分、产品质量信誉分、提供的服务条件分、履约信誉分等。
3、评分标准与方法
（1）标底价格项：
高出标底价格或低于标底价格，其基准分的增减由评标小组确定标准。
（2）资质等级项：
局内企业严格执行局有关文件采取适当保护措施。
获ISO9000认证的企业在基准分上加1分。
（3）产品质量信誉项：
获地市级优质奖的产品，在基准分上加0.5分；
获省部级优质奖的产品在基准分上加1分；
获国家级优质奖的产品，在基准分上加1.5分。
（只加一个最高分）
（4）提供的服务条件项：
负责指导安装调试的在基准分上加0.5分；
负责免费培训人员的在基准分上加1.5分。
（5）履约信誉项：
在经济往来中，履约信誉良好、无违约现象，使用中没有发生质量事故，用户反映好的在基准分上加1分；
反映较好的在基准分上加0.5分；
反映一般及未使用过的产品不加分；
产品曾发生过质量问题的从基准分中扣2分。
（6）评标小组成员分别给各投标人打分，并计算出各投标人的平均得分，得分最高者中标，若需多个中标人，按排列顺序前若干个投标人中标。
投标结果未达到标的要求时，需进行再次投标。
（7）评标小组根据中标前后顺序，由多到少分配中标数量
四、商务技术（专家）综合评标办法
由局主管技术部门及评标专家或生产单位及评标专家先评技术标（量化打分），再由供应处组织评商务标（量化打分），然后技术标得分和商务标得分结合（技术标、商务标得分所占权重由评标小组确定），算出总得分，总得分最高者中标，若需多个中标人，按排列顺序前若干个投标人中标。
五、其他评标办法。
在不违背国家法律法规及上级规定的情况下，按照“公平、公正、合理”的原则制定。
第二十条
属于招标范围的物资原则上不允许续标，但在本年度内价格无重大波动且用料时间紧时，为提高效率简化程序，可对同品种同型号已招物资与原中标人进行续标，续标金额原则上不得超过原招标中标金额。
第四节
监督管理
第二十一条
监察部门负责对招投标工作全过程进行监督，联合办公室负责对招投标工作的审查、认定和管理。
第二十二条
招标人与中标人签订合同的内容必须与招标文件、投标书和中标通知书内容相一致，不得擅自更改。
第二十三条
凡违反本办法所规定事项，在招投标活动中营私舞弊、弄虚作假，应招标而未招标或将应招标的项目化整为零等规避招标的，要追究有关单位领导和当事人的责任，并赔偿经济损失，情节恶劣者给予相应处分。
第四章
比质比价管理
比质比价原则
第二十四条
按规定不需或不能进行招标采购的物资，应实行“比质、比价”采购，按照“货比三家、价比三家”的原则进行。
首先对采购的物资进行质量标准和技术要求的选择。
同等质量时，选择价格（指含运杂费等费用的综合价格）最低的产品；
同样价格时，选择质量最优产品；
同质同价时，优先选择商业信誉高、售后服务好的供应商；
局内企业能生产的，应优先考虑。
第二十五条
物资采购价格不得高于管理局发布的指导价格。
第二十六条
有行业价格的产品，在参考行业价格的基础上，根据供求状况等因素适当浮动，不得高于当时的行业价格。
比质比价程序
第二十七条
各部门采购物资必须以使用单位（部门）提交的物资需求计划和合理库存储备定额为依据，并根据物资库存情况制定采购计划。
第二十八条
根据物资采购计划，各部门应在管理局物资供货网络成员中优选三个或三个以上提供此产品且质量优良、商业信誉高、售后服务好的供应商，做询价、比价工作。
第二十九条
在进行“货比三家、价比三家”的基础上，业务科填报《物资采购询价比价审批表》（表中每项物资的“供货厂商及产品报价”栏第一行填写拟订货厂商的内容），按品种、规格注明三个或三个以上供货厂商的供货价格、质量标准和供货厂商名称，并附采购计划和供货厂商产品报价单，报比质比价联合办公室审批。
其他部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批。
第三十条
物资计划与价格管理岗位人员根据生产用料单位的需求和库存情况审查物资采购计划，并按照历史资料、市场价格、指导价格信息等对《物资采购询价比价审批表》中拟订货价格进行对比、核实，审查通过后，审查人员在《物资采购询价比价审批表》上签字并转送市场管理人员。
第三十一条
物资市场管理岗位人员根据批准的物资采购计划和物资招标采购要求，审查《物资采购询价比价审批表》提供的供货厂商的资质，审查通过后，审查人员在《物资采购询价比价采购审批表》上签字并转送质量管理人员。
第三十二条
质量管理岗位人员对《物资采购询价比价审批表》提供的技术标准和技术要求进行审查，符合标准后签字并返回业务科室。
第三十三条
业务科室根据批准的采购计划、《物资采购询价比价审批表》、中标通知书格签订采购合同。
第三十四条
物资合同标示（三位字符）按以下顺序和原则进行。
1、首先按市场范围进行区分，对华北油区市场采购和供应的物资合同，以H进行标示。
对华北油区市场经局主管部门确定的专项采购物资，如基地服务专项维修或配套工程物资、管理局专项工程或专门用途物资，以Z加以标示。
对华北油区关联方委托采购物资（必须是由关联方出具正式委托书，并据此签订采购合同的物资）合同，以G进行标示。
对华北油田以外市场的物资采购和供应，以W进行标示。
2、然后按照供应商入网范围，对同一供应商按物资属性分别签订合同。
生产物资加A进行标示，一级代理物资加B进行标示，经销物资加C进行标示。
3、最后，按局文件规定取费物资合同加Y标示，不取费物资合同加N标示。
第三十五条
业务科室签订的采购合同，10万元以上采购合同报主管副处长审批，50万元以上报处长审批后，物资市场管理岗位人员按照《合同法》对送审的物资采购合同进行审查，返回业务科室加盖“合同专用章”后生效。
第三十六条
进口物资、独家生产、零星急用或其它原因，无法采取多家比价采购时，由业务科室写明情况并填写审批表，联合办公室各岗位审查后报处主管领导审批。
其他采购部门报本部门物资采购比质比价领导小组审批。
第三十七条
物资采购比质比价联合办公室要配备专人负责办理相关业务，及时办理审批手续，所有审批手续一般应在一个工作日内完成。
第三十八条
计划人员要认真做好比质比价前期工作，详细填写《物资采购询价比价审批表》，及时报比质比价联合办公室审批。
凡第一次报批的《物资采购询价比价审批表》不真实的，退回经办人员重新进行比质比价。
第二次报批的《物资采购询价比价审批表》仍不真实的，除退还该表重新填写外，建议对其进行处罚。
第三十九条
价格管理岗位及业务岗位人员须广泛收集、定期发布量化后的市场价格信息。
第四十条
二级电子商务交易的金额不够招标规定的，交易前也必须严格执行比质比价采购程序。
第五章
监督与奖惩
第四十一条
器材供应处下设以监察、审计、财务等部门组成的物资采购行为监督小组。
第四十二条
物资采购行为监督小组定期向使用单位征询对供应业务服务态度、产品质量、产品价格的意见。
第四十三条
物资采购行为监督小组定期对招标采购、比质比价、合同执行等工作开展情况进行检查，作出评价，提出奖惩意见，上报处物资采购比质比价领导小组。
第四十四条
物资采购行为监督小组派员参与物资招标采购工作和比质比价工作，以行使其监督职责。
第四十五条
对违反比质比价规定的采购行为予以及时纠正，对造成经济损失的，视情节轻重追究当事人的责任。
第四十六条
物资采购比质比价招标管理领导小组定期研究比质比价采购工作中各环节运行情况，对取得显著经济效益的部门和个人给予奖励；
对于发生严重问题，造成经济损失的部门和个人予以相应的处罚。
第六章
附则
第四十七条
处属其它部门物资采购行为可结合实际情况参照本办法执行。
第四十八条
本办法的解释权归处物资市场管理办公室。
第四十九条
本办法自发布之日起执行，原有关规定与本办法相抵触时以本办法为准。
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