施工单位安全质量检查表内业Word格式文档下载.docx
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未施工
4.未制左跨线施工、交通管制及水上水下作业等的专项方案，扣5-9分：
安全保障
体系
▲安全生产许可证失效，或未制定项目安全生产管理制度，扣1O分；
査阅制度、机构成立文件，人员分工以及岗位职责，安全例会制度及纪要等。
安全组织机构中安全全工程师不是领导小组成员扣5分
安全员岗位职责（未写入生产责任制）
4•未成立安全生产领导小组，或未成立专职安全管理机构，或无相关文件，扣5-9分：
2•未配备专职安全管理人员，或数量不足，或条件不满足，扌口5-9分：
3•专职安全管理人员未落实相关岗位职责，扣3—5分；
牛未建立例会制度，未泄期召开安全例会，或纪要不全而，或效果不明显，扣3一5分：
“三类人员”磊书
▲项目负责人无安全考核合格证书，或证书伪造、无效，扣2分；
査阅人员台账，证书复印件等。
项目负责人安全考核没有在经理部
证书未复审，未参加年度继续教育，发现二人次扣4分
巾.未建立安全管理人员台账，或未按比例配备专职人员，扣5-9分：
2.专职安全员无证上岗，或证书不符合规左，发现一人次扣2分；
3•证书未复审，未参加年度继续教弃，发现一人次扣2分：
特种设备
▲特种设备未经有关部门检验，或非标设备未组织专家验收，扣W分；
査阅特种设备管理档案，检验合格证书，验收纪要，试吊记录等。
4•特种设备检查维修保养使用管理等未建立档案，或不规范，扣夕9分；
2.特种设备安装拆除单位不具备相应的资质条件，扣5-9分：
安全生产检査
（2分）
▲未制定安全生产检査、隐患排査治理制度，扣2分；
査阅检查制度、隐患排査治理制度及治理方案、负责人带班制度及带班计划、挂牌督办制度，检査台账与记录，以及相关指令等。
未制泄安全检査台账扣3分
未按制度编制项目负责人带班计划无针对性，无记录，扣3分
▲未制定项目负责人带班制度，或未按规定开展带班生产，扣1O分；
▲未制定重大隐患挂牌替办制度，或未按规定开展督办工作，扣2分；
4•未按制度泄期开展检查、隐患排査治理，或工作流于形式，扣夕9分；
2•未制左安全检査台账，或检查内容针对性不强，或检查不闭合，未记录检查以及整改复查情况，扣3・5分：
3•未按制度编制项目负责人带班计划，或记录不详细，扣-3分；
牛未按制度制泄隐患治理方案，或治理不到位，扣"
刁分：
5•隐患整改未落实，治理不到位，扣一3分；
安全生产费用
▲未制定安全生产费用管理制度，无安全生产费用使用计划，扣2分；
査阅制度，使用计
1.制度不具体，使用计划不切实际，或未按计划实施，5-9分：
划，费用台账，支付凭证等。
2.无安全生产费用使用台帐，或台账不淸，扣3-5分；
3•安全生产费用无支出凭证，扣于5分；
牛安全生产费用使用不规范，扣T分：
风险管理（g分）
▲未开展危险源辨识，或未按规定开展桥隧工程风险评估，扣io分；
査阅危险源辨识台账，重大危险源登记，风险评估方案及相应文件等。
未书而告知中未体现作业环境风险
4•未对重大危险源登记建档，或未实施管理，扣5-9分；
2•桥隧工程风险评估工作“两张皮”，不能指导施工，或评估质量不髙，或极髙作业缺乏防控措施，扣夕9分（）
3•未审核长大隧道监控量测、超前地质预报等数据，无相关文件，扣3・5分（）
4•未书而告知从业人员作业环境风险，扣3・5分；
应急预案（1O分）
▲无项目部应急预案，或未编制现场处置方案，扣2分；
査阅应急预案，应急演练记录。
应急培训记录等。
演练总结空洞，未提及演练中存在问题
1.预案无针对性或不可操作，或未按规泄及时更新，扣5-9分；
2.未组织危险性较大工程的应急演练，未对演练进行总结，扣3-5分：
3•未组建应急救援队伍，未储备应急物资，未开展应急培训，扣"
3分；
o
专项方
案（2分）
▲未对危险性较大工程制定专项施工方案，扣2分；
査阅危险性较大工程专项方案等。
4.超过一定规模的危险性较大工程专项方案未组织专家论证，扣5-9分：
2•专项施工方案数量不全，内容针对性不强，或不可操作，扣3-5分：
1
临时用电方案
▲未按规定制定临时用电方案，扣2分；
査阅临时用电方案，临时用电巡査记录。
方案针对性不强或不可操作，或无巡视检查记录，扣5分（无各工点平而布苣图）
4.未计算施工用电负荷，或未附布设图，扣5-9分：
2.方案针对性不强或不可操作，或无巡视检査记录，扣3-5分；
2
危险品管理
▲未制定危险品管理制度，或未建立危险品出入库台账，扣2分；
査阅管理制度，岀入库台账，人员证书，爆破作业许可证，爆破作业施工组织设计，专项设讣书等。
勺•制度流于形式，或台账记录不全，或管理人员无相关资质，扣5-9分；
2•爆破工程施工未取得有关部门批准，扣5・9分：
3•未编制爆破作业施工组织设计、专项设计书，扣3-5分；
3
安全生产责任制（1O分）
▲未确立安全生产责任制，未制定相应的考核制度，未制定“一岗双责”制度，扣2分；
査阅制度，各年度安全责任书，对应岗位职责，考核结果落实记录等°
4•部门之间及管理人员层级之间未按年度签订安全责任书，扣5-9分：
2.安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣女5分：
3•安全生产责任未考核，或考核流于形式，未按制度奖惩，扣3-5分；
牛未与（劳务）分包单位及负责人、设备租赁单位签订年度安全责任书，扌口3・5分：
5•“一岗双责”制度落实不到位.项目主要领导.分管领导、管理人员等安全生产履职情况不淸晰、不到位，扣刃。
分：
（）
6•“两个主体责任"
制度暨施工企业为安全生产责任主体制度未建立，扣5分：
4
作（1ori?
▲未建立特种作业人员花名册，未附相关资格证书，扣2分；
查阅特种作业人员花名册，到离岗时间，相关证书等。
无人员离岗后的替岗记录扣1分
1•特种作业人员无资格证书，或资格证书失效，发现一人次扣2分：
2.无人员到岗、离岗记录,或记录不全，扣1-3分；
5
施工人员管理
Go分）
▲无本项目施工人员用工登记花名册，或进出场记录，扣2分；
査阅人员花名册，到离岗时间，意外伤害保险，防护用品使用台账等。
4.未按规泄对施工现场作业人员投保意外伤害保险，扣3-5分：
2.未制定施工人员安全防护用品使用台账，扣「3分：
3•安全防护用品配置不足或质量不满足要求，扣2-5分：
6
安全生产培训
▲未制定安全生产培训制度和培训计划，扣2分；
査制度文件，培训计划，培训台账等，应与作业人员花需册对应。
4.作业人员安全培训计划流于形式，未按计划实施，扣3-5分；
2.作业人员安全生产培训无台账，或学时、内容不符合要求，扌口于5分；
3.未开展三级教育，或未开展上岗、转岗前培训，扣-3分：
牛培训记录有代替签字现象，发现一人次，扣4分（）
7
安全技术交底（1O分）
▲未制定安全技术交底制度，或未按规定开展安全技术交底，扣2分；
査阅制度，安全技术交底记录（人员签字）。
1.制度不可操作，技术交底流于形式，或未交至班组从业人员扣3-5分；
2.交底无针对性，未分级交底，或存在代签现象，发现一人次扣2分；
8
事故报
▲未制定生产安全事故报告制度，存在瞒报、迟报或漏报现象扣1O分；
査阅制度文件，事故档案，事故统计报表等。
1•制度流于形式、不可操作，或未建立事故档案，扣3-5分：
2.未开展事故统计分析，未泄期统计上报事故情况，扣“3分；
3•发生事故后，未按'
'
四不放过”原则，及时吸取事故教训，扣"
夕分；
9
施工组织设计
▲施工组织设计中无安全技术措施，扣2分；
查阅施工组织设计的安全技术措施等。
4.安全技术措施不全面、不可操作，扣于5分：
2.未从技术上消除危险，未制泄具体的防范措施，扣-3分；
消防管理
（5分）
▲无消防安全管理制度,无消防器材使用台账，扣5分；
査阅制度，器材台账：
消防责任书等。
.无消防布设图，扣3分
1•制度流于形式，或台账记录不全，或无布设图，扣于5分；
2.未确定消防安全责任人,责任不明确，扣-2分；
汛期安全防范措施
▲未制定汛期安全防范措施，扣5分；
査阅制度文件，总结等
1•措施流于形式，未能结合现场实际，扣2-5分；
2.未确泄防汛安全责任人，领导小组或责任人职责不明确，扣2-5分：
3•未对防汛工作做总结或总结脱离实际，不能对以后的防汛工作起到促进作用，扣2・5分：
“打非治违”活动
▲未制定年度“打非治违”活动方案，扣2分；
查阅活动方案及总
仁活动方案流于形式，脱离现场实际，扣一5分；
结文件
2.方案未明确领导小组或职能划分不淸，扣-5分；
3.未对活动做年度总结或总结脱离实际，不能有效促进活动工作的开展，扌口3^5分：
预防脚手架支架坍塌，髙处坠落
▲未制定年度预防脚手架支架坍塌方案，扣2分；
查阅方案及相关管理制度，日常检查、整改资料等
1•未制立预防髙处坠落事故方案或高处施工安全防范措施，扣5分：
2•预防坍塌方案流于形式，不能与现场实际结合，未能起到指导作用，扣5TO分：
3•未对预防坍塌做总结或总结脱离实际，不能起到促进作用，扣5Y。
分：
牛未对预防坍塌做动态管理，方案落实情况差，扣57。
项目负责人现场带班生产制度
▲未制定现场带班生产制度，扣2分；
查阅制度及计划文件，考核资料等
制度中相关人员工作内容不明确，职责不明，人员安排不合理，奖惩不明，扣2YO分；
2.未制定月度带班生产计划，扣5分：
3•未左期对生产带班制度的落实情况进行考核，考核结果未报监理，扣5TO分：
质量管理目标、制度和措施（1O分）
4•低于项目质量目标或低于国家、行业标准规范要求，扣2分；
查阅相关制度及措施
2.制度措施针对性、可操作性差，扣刁分/项；
3•制度不落实，扣5分/项：
人员履
仁主要负责人执业资格虚假，扣1。
查阅相关文件
约情况（w分）
2.主要负责人资格或数量低于投标（文件）承诺，扣5分/人：
3•未经业主审批，更换主要负责人，扣5分/人次；
牛经业主审批，更换主要负责人，扣3分/人次；
5•经业主审批，英他人员同一岗位变更次数超过2次，从第2次起扣3分从次;
工程分包及劳务管理（2分）
4.无工程分包及劳务管理制度，扣40分；
查阅管理制度资料
2.违法分包，以包代管，扣4。
3•工程分包未按制度或合同约定执行，扣2分：
4•劳务管理未按制度执行，扣8分（）
5•分包及劳务管理档案资料不全，扣4分：
施工组
织设计（1O分）
4.施工组织设计未经批准，扣2分：
査阅文件
工程实际情况发生变化时，进行相应调整，扣5分
2.工程实际情况发生变化时，进行相应调整，扣5分；
3•未按要求编制专项施工方案或未及时上报，扣5分：
牛内容与实际不符，扣4分：
5•内容针对性、可操作性不强，扣3分：
巾.无技术交底制度，扣2分：
査阅交底记录，制度等
2.交底记录虚假，扣2分：
3•交底内容不明确、不具体，扣5分/次；
牛未按制度进行交底或未交底到施工作业人员，扣5分；
质量检査意见整改落实情况（1O分）
1•相同问题在质量检査意见（含监理指令）中重复岀现，扣4。
査阅相关文件，资料
2.拒绝执行质量检査意见（含监理指令）要求，扣2分：
3•落实质疑检查意见（含监理指令）不及时，整改不到位，扣5分/次：
牛整改措施不具体，整改资料不齐全，扣3分/次：
质量文件.档案管理
（40分）
1•测量资料、质量评泄资料或产品合格证虚假，扣1。
査阅相关资料，存放
地点
2.施工原始资料、试验检测资料溯源性差，扣3分/类：
＜）
3•档案归档严重滞后，存放处无防火、防潮措施，扣3分；
试验检测
管理（20分）
4.未经母体机构有效授权或未经备案审核开展检测业务，扣4。
查阅相关资料文件，设备台账，检验记录，人员资质等
2.存在虚假数据或报告及其他虚假资料的，扣2分：
3•未对锚杆等隐蔽工程及英材料质量进行自检，扣5分/项；
牛授权负责人不是母体机构派出人员，扣5分；
5•未按规宦擅自变更试验检测人员，扣3分/人：
6.母体机构对授权设立的工地试验室未实施有效监管，扣3分：
7.试验检测原始记录和报告不规范或不完善，扣2分/类：
（＞
&
试验检测人员、设备、环境等不满足有关规泄要求，扣2分/项。
检査人签字：
总分：
320分
得分=（实得分/E评分项目分值）Xioo：
注：
“▲”为强制抽査项目，不符合则该项为零分。
括号中填写扣分值。
每项最多扣减至。
分。
扣分原因除“扣分标准条款"
夕卜，还可以包括抽查人员发现的其他原因。
存在严重违反法律法规、强制性标准条款情况的，在总得分再扣57。
分匚
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