浅析贝多芬钢琴奏鸣曲《热情》第一乐章的演奏特征Word文件下载.docx
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二孩政策对乳制品行业的发展会产生怎样的影响，是一个与农林牧以及广大人民都相关的事情。
（二）文献综述
根据ScienceDirect（2013）报道：
随着近几十年来中国经济的快速发展,乳制品行业的饮食偏好和构成发生了巨大的变化,乳制品行业已成为中国日益重要的企业。
然而,中国相对年轻的乳制品行业存在着一些问题,包括整个乳制品供应链中利润分配失衡等。
自2011年的双独政策开始，到2015年全面二孩政策开放，我国新生人口的增加带来一系列经济变化，根据Euromonitor（2013）预测：
2013至2018年乳饮料增速最高，婴幼儿奶粉次之，在常温酸奶的带动下，酸奶增速每年增长13%。
经过测算，人均可支配收入每增长1%，乳制品消费量增加0.8%，随着我国经济发展，乳制品行业至少翻倍，可达5000亿规模。
政策方面，王洋与赵志远（2017）运用生产者支持估计（PSE）方法对中国乳业政策支持水平变动趋势进行了分析。
结果表明:
中国对乳业政策的支持分为平稳发展（1995—2006年）、急剧下降（2007—2008年）、快速上升（2009—2014年）三个阶段。
中国牛奶生产经营收入中源自政策支持的比例变化呈现逐渐减少和逐渐上升两个阶段。
在乳业政策支持水平的国际比较中,新西兰和澳大利亚的乳业政策支持水平较低,中国、美国、日本的乳业政策支持水平相对较高。
应借鉴代表性国家乳业发展经验,推动我国乳业进一步发展。
华泰证券首席策略研究员薛鹤翔（2015）分析，未来的最直接的影响就是婴幼儿奶粉需求的上升。
根据艾瑞咨询的统计，2014年中国配方奶粉市场规模约为682.7亿元，如果不考虑配方奶粉价格以及喂养率的变化，那么“全面二孩”所带来的约35%的新生儿增量可以让配方奶粉市场扩容240亿元左右。
乳业资深研究员宋亮（2015）认为，受宏观经济的影响，国内消费表现不足，而乳品消费从去年到今年，特别是三四线城市出现下滑。
没开放二胎政策之前，经测算的我国婴幼儿配方奶粉市场将达到953亿元，GAGR9%，开放二胎政策后，会增加285亿达到1238亿，GAGR13%，发展空间很大。
从双独、单独二孩到全面二孩，乳制品行业也历经寒冬，蓬勃发展，这是多方面互相影响形成的结果。
新生人口的增加，带来的不仅仅是拉动婴幼儿消费，还有人们对乳制品消费观念的转变，这将对乳品行业的产业链、供给、需求都产生影响。
（三）本文思路
本文依据近年来我国乳制品行业的公开市场数据，比较分析乳制品行业内主要产品，从乳品产业链企业发展战略等方面对二孩政策下乳制品行业发展现状和前景进行了分析并提出了促进行业健康发展的的建议。
二、乳制品行业基本运行状况
（一）行业概况
1.基本情况
我国乳制品产业属于中度集聚的产业，与发达国家相比差距仍较大。
世界乳业发达国家乳制品业的市场集中度较高，乳制品产业几乎都是高集中寡头垄断的，有的甚至是极高寡头垄断的。
发达国家的乳制品市场结构属于明显的寡头或垄断状态，而这种竞争结构所产生的规模效益和定价权给乳品企业带来了丰厚的利润，促使产业快速成长。
当然，我国受经济体制、产业历史基础以及地域广阔的影响，乳业不可能达到发达国家的高垄断水平，但是目前的竞争结构非常不利于乳业市场绩效的提高，与乳业发达国家差距太大，容易造成厂商争夺原料奶，提高生产成本，进而降低了乳品加工企业的利润。
2.主要公司
国内主要的乳品公司有伊利实业、光明乳业、蒙牛乳业、三元集团、圣牧、贝因美、皇氏乳业、科迪乳业、燕塘乳业以及天润乳业等。
表12017年我国乳制品主要上市公司排名
乳制品上市公司排名
排名
公司
营收（亿元）
1
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
603.12
2
光明乳业股份有限公司
202.07
3
蒙牛乳业（集团）股份有限公司
537.79
4
三元集团
58.54
5
圣牧有机奶业有限公司
34.66
6
贝因美婴童食品股份有限公司
27.72
7
皇氏甲天下乳业股份有限公司
24.41
8
科迪乳业股份有限公司
8.04
9
燕塘乳业股份有限公司
11.01
10
天润乳业股份有限公司
8.75
数据来源：
中国报告大厅数据库
3.主要产品
乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。
乳制品包括：
液体乳；
酸奶；
乳粉；
其他乳制品（炼乳、奶油、干酪等）。
（1）液态奶
根据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国液态奶行业市场需求及前景分析报告》显示，2012年至2016年的复合增长率为6.3%。
液态乳产量增长实现了稳定较快的发展，成为国民消费中越来越重要的组成部分。
截至2016年，中国液态乳产量达2737万吨，同比增长8.57%。
预测2017年中国液态奶产量将到达2963万吨，突破3000万吨的产量近在咫尺，同时估计2018年中国液态奶产量将达3251万吨，同比增长约9.72%。
图12012-2018年中国液态乳产量情况及预测
中商产业研究院
截至2016年，中国液态乳及乳制品制造行业的销售收入总额为3504亿元，2012年至2016年行业规模复合增长率达8.8%。
乳制品行业保持稳健的发展态势，据中商产业研究院分析预测，2018年中国液态乳及乳制品制造行业的销售收入总额将达3984亿元。
随着乳制品行业的不断发展，其在国民经济中的地位也不断提高。
图22012-2018年中国液态乳及乳制品制造行业营业收入情况及预测
（2）酸奶
酸奶在液态乳中的比重逐年增加，已占液态乳行业三成份额。
2016年酸奶市场规模约为1000亿，2020年更将达到1900亿，届时在液态乳中占比将超过50%。
酸奶已经成功引起了消费者和企业们的注意，而在酸奶市场中，常温酸奶和低温酸奶也各有表现。
低温酸奶又称活菌型酸奶，只能储存在2-10℃的环境下，保质期为21天-30天。
而常温酸奶则是杀死了活性乳酸菌，使其保质期可以延长至150天左右。
最早由光明乳业开创，最典型的就是莫斯利安。
总体来说，中国酸奶前景巨大，有乳业巨头主导，价格不会下降，甚至有上升的势头。
常温酸奶后来居上，增长较快，但低温酸奶在不断升级的消费需求和冷链技术之中，必将爆发不容小觑的能量，特别是在还未有超级单品出现的低温凝固型酸奶领域。
图三：
2010-2016中国市场酸奶和牛奶销量对比
资料来源：
界面新闻
（3）奶粉
国内奶粉市场竞争日趋激烈，国内外奶粉品牌都在加紧抢占终端资源，促销战、价格战频发，在高端市场，洋品牌依然占据绝对的优势。
随着我国本土奶粉品牌在研发、工艺、质量控制以及发展战略等方面的日渐成熟，我国奶粉的市场竞争将进入白热化阶段。
图4：
2007-2016伊利、蒙牛奶粉业务
wind、国信证券经济研究所整理
2018年4月牛奶粉阿里系线上销售额为6.66亿，同増11.56%。
国内奶粉品牌伊利在阿里系平台线上实现收入3879万，同比增长21.58%；
君乐宝电商销售依然表现优异，同比提升87.13%，领先其他品牌。
另外，奶粉注册制后部分企业通过更换包装提价，4月行业均价同增18%，环增4.5%，已有体现。
（二）产业链分析
乳制品产业链包含上游的养殖奶牛和生产原奶的农场，中游的乳制品加工企业，以及下游的终端消费者。
图5乳制品产业链
上游：
生产原奶的奶农。
奶农通过购买牧场饲料来养殖奶牛，待奶牛到达泌乳期后获得原奶。
目前，国际上奶牛牧场的主要饲料成本构成是70%的玉米加上30%的豆粕，因此玉米和豆粕价格的变动会影响上游奶农的养殖成本。
中游：
乳制品加工企业。
通过从上游奶农和奶站收购原奶，以及大包奶粉还原后获得原奶替代品，加工企业可以将其加工生产出主要的乳制品原料：
奶酪、黄油、全脂奶粉和脱脂奶粉等，之后再由下一级的乳制品加工企业生产出消费者可以食用的液态奶、奶粉和干乳等。
下游：
终端消费者。
目前，国内乳制品销售渠道主要包含超市、便利店、商场等；
通过各种形式的销售渠道，国内生产的酸奶、鲜奶、黄油、奶酪、奶粉等乳制品以及进口的乳制品可最终到达消费者手中。
（三）供求分析
1.供应分析
中国原料奶供应缺口日益扩大，生鲜乳供不应求，作为生鲜乳的补充品的大包粉进口量不断增加。
随着中国经济的蓬勃发展，乳制品需求持续稳定增长，而国内原料奶受制于土地、环保等诸多因素的限制，供应难以满足需求。
自09年以来，受国内生鲜乳产增长乏力影响，中国乳制品自给率持续大幅下降，16年已经下跌至79.7%。
图52000-2016中国乳制品自给率
中国奶业协会、平安证券研究所
国内原奶供需缺口的不断扩大为进口大包粉提供空间，大包粉进口规模从08年10万吨迅速攀升至17年72万吨，约占中国原奶总需求的17%。
图62012-2017大包粉占原奶供应比重
Wind、平安证券研究所
以伊利为例，巴氏奶、UHT奶和绝大多数酸奶仍使用生鲜乳，大包粉用于奶粉、冰淇淋和低端酸奶产品。
大包粉日趋细分化，定制化奶粉进入高端市场。
高端乳制品对原料奶要求较高，而优质原奶大部分由大型规模牧场生产，预估占原料奶供给的比重不超过15%，难以满足日益增长的高端乳制品需求。
2.需求分析
近年来，全球乳制品人均消费基本处于不断上涨的趋势。
虽然2008年全球金融危机和2010年欧盟债务危机影响了发达国家乳制品消费的恢复和增长，但是发展中国家（特别是中国等新兴市场）乳制品消费的强劲增长带动了全球乳制品消费的不断增长。
2015年，主要发达国家人均乳制品消费平均高于250千克/年，亚洲人均乳制品消费只有75千克/年；
可见，中国等发展中国家乳制品消费仍有较大的增长空间。
。
图72017我国各行政单位乳品行业增长
尼尔森、平安证券研究所
分区域看，低线城市（县、镇）为行业增长主驱动力，县和乡镇同比增速分别为12.6%、7.2%，高于省级市、地级市5.8%、7.0%水平。
乳品需求仍在复苏，两极分化愈加明显。
过去几年，需求低迷叠加激烈行业竞争，乳品行业整体收展乏力。
17年行业态势出现改观，四个季度增速逐季提升，呈现量价齐升的趋势，其中销量增长为主要动力
三、二孩政策对乳制品行业的影响分析
（一）影响产业链
在我国，企业在乳制品产业链占据主导地位。
上游奶农议价权小加上国外乳品冲击，导致原料奶生产方利益缩水，而利益分配失衡会产生一系列诸如奶源供应不足、质量低下等问题出现。
表2液态奶产业链利润分配情况
中国产业信息网
二孩政策实施对乳制品行业产生了冲击，对乳品的产量、质量、种类都提出了新要求。
2013年以来实施的“单独二孩”对婴幼儿市场的促进效应约为34.78亿元至55.52亿元，而“全面二孩”或将带来婴幼儿消费品市场千亿元的利好。
预计2016-2019年，婴幼儿市场消费增量预计分别为1119.58亿元、2194.37亿元、1755.49亿元、1572.93亿元。
从上游看，大型乳品加工企业通过自建牧场或控股规模养殖牧场，来控制原奶供给渠道和成本，开始从源头加强乳品供应链的管控，为我国乳品供应链整体水平的提升提供基础保障，代表我国乳品供应链原奶供给的发展趋势。
但对于小规模乳品企业来说，奶站和奶农仍然是主要的原奶供给者之一。
从中游看，消费者越来越重视品牌和食品安全质量会加快乳品制造业的整合，这给中大型乳品制造企业提供了机遇。
据国家统计局数据，截至2015年12月份，我国液体乳及乳制品制造业规模以上企业共有638个，主营业务收入3328.52亿元，同比增长1.66%；
利润总额为241.65亿元，同比增长7.68%；
销售利润率为7.26%；
亏损总额18.76亿元，同比下跌23.06%。
从下游看，乳品销售将与上中游更加紧密结合，乳品企业直营将更受欢迎。
二孩政策以后，为迎合更加多样化的消费者需求，越来越多的乳品企业通过线上销售直接配送，不经过分销商环节，可降低成本，提高供应效率，及时掌握市场信息，便于企业控制资源比例进一步扩大。
（二）影响供求
1.影响供应
“全面二孩”政策将带来未来3-5年的补充性生育高峰，预计新增人口数量累计提升30%左右。
同时，“全面二孩”对城市居民的影响更大；
加之我国居民人均可支配收入不断增加，在这样的背景下，由婴幼儿带来的新增消费市场将得到明显提振。
由于前几年中国市场在奶制品尤其是奶粉需求的强劲表现，各产区对中国市场的供应投入都有所增加。
2017年以来，全球范围内供过于求，尤其是中国市场需求增速不及预期给各乳企带来压力。
今年以来，国内外奶价下跌，低成本的奶价有助于降低成本、改善库存结构；
但乳企在近期尽快去库存的同时，还是受到了需求增速放缓的拖累。
图82012-2017年中国乳品出口数量统计图
中国海关，智研咨询整理
图92012-2017年中国乳品出口金额统计图
2.影响需求
全球奶价受到中国需求的影响程度日益增大。
中国施行“全面二孩”政策，拉动婴幼儿奶粉需求，带动中国甚至全球乳制品行业的增长。
受宏观经济的影响，国内消费表现不足，而乳品消费从去年到今年，特别是三四线城市出现下滑。
我国乳品消费的总量及消费量都呈大幅度增长态势，十多年间人均消费翻了一番，乳制品消费总量则达到了往年的2.32倍。
我国较快的乳制品消费发展速度呈现出不稳定的状态，与国民经济及人均GDP的持续增长并不完全吻合，说明乳制品消费多种因素的影响，消费总量增长速度由1.8%减少到5.4%甚至为-3.5%，2年消费再次达到17.1%，乳品消费进入一个新的发展期。
未来的最直接的影响就是婴幼儿奶粉需求的上升。
（三）影响行业公司的战略定位和产品开发
二孩政策下，新生儿骤增以及乳制品消费群体悄然变化，但由于乳制品种类繁多，市场宽阔，公司核心竞争力未发生重大变化，但在以下方面进行了夯实：
1、全球化乳业资源保障能力
以国际化视野，持续拓展和优化采购渠道，整合采购业务，提升供应商关系管理水平。
同时，依托海外生产基地，逐步搭建起面向全球的物资采供管理平台。
该平台通过稳定、高效的物资采购服务和可靠、优质的原料供应，有效支持了业务发展和对多元化需求的快速响应，公司全球化乳业资源保障能力得到提升。
2、卓越的品牌优势
结合互联网时代社群平台，对目标客户和品牌形象实施精准定位和传播，获得更多消费者的认同，建立自己的品牌优势。
3、良好的渠道渗透能力
深入研究消费者需求和购买行为，顺应渠道发展趋势，在积极把握新兴渠道拓展机会、推动渠道多元化发展的同时，继续推进渠道精耕，优化终端服务与管理标准，提升销售终端掌控能力。
5、领先的产品创新能力
通过对创新组织体系的搭建和创新管理机制的持续完善，同时借助全球技术及产品研发合作平台，不断提升企业的产品及技术创新能力。
在基础研究、消费者洞察和大数据分析等专业平台方面，进行组织架构完善和团队能力补强，并通过升级企业文化和与全球一流企业对标学习，进一步拓展了管理团队的国际化视野，在追求卓越的目标驱动下，团队管理能力不断增强。
四、结论与建议
本文依据近年来我国乳制品行业的公开市场数据，比较分析乳制品行业内主要企业和产品，从乳品产业链、供给、需求等方面对二孩政策下乳制品行业发展现状和前景进行了分析。
二孩政策下刺激了需求，促进了市场由单纯的规模增长转变为品质和结构的升级，国内乳品行业进入产业链一体化升级新阶段。
为了促进乳制品行业产业升级，加大国产乳品的市场份额，企业与行业都须进行加强，以确保产品质量和行业健康发展。
以下是几点建议：
第一，强化质量安全责任意识，切实保障乳品质量安全。
要高度重视食品质量安全，企业和行业协会都要把好质量安全关，让消费者安心放心，进一步提升消费信心。
第二，对于乳制品行业的上游企业，应该紧密整合加工企业和奶源。
提高他们的抗风险能力，提高奶质，保证奶源的持续供给。
第三，对于乳制品行业的下游企业，要推进企业诚信建设。
树立企业品牌，成就有品牌、高质量的优秀企业。
只有打响中国奶业品牌，才能更好的抢夺国内国际市场。
第四，跟进产品升级。
不仅是传统的液态奶，更要加强奶粉、酸奶、奶酪等的市场，让乳品零食化，开拓更为广阔的市场。
第五，大力的推进企业兼并重组，把企业兼并重组与化解产生过剩、淘汰落后产业转移技术改造、节能减排等工作结合起来。
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